《危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）（66页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）河北省应急管理厅引 言 为贯彻国家和省关于推进安全生产领域改革发展的决策部署，深入推进危险化学品安全综合治理，推动危险化学品企业落实安全生产主体责任，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，依据中华人民共和国安全生产法河北省安全生产条例河北省安全生产风险管控与隐患治理规定等有关法律法规的规定，结合全省危险化学品安全监管实际，制定本手册。危险化学品安全生产风险分级管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。危险化学品企业依据相关风险评估方法及风险分级管控标准，进行系统的科学的风险辨识、评估、确定风险分
2、级，明确责任单位、责任人，制定和落实管控措施，形成风险管控清单；企业在风险分级管控基础上，针对风险管控清单，结合相关法律法规要求，形成隐患排查内容标准，进行隐患排查治理工作，并实现闭环管理。企业开展风险分级管控，是提高隐患治理科学性、针对性的基础和前提条件；隐患排查治理，是以风险管控措施为重点，对其有效性进行经常性核实确认和不断完善，是控制、降低风险的保障手段。风险分级管控和隐患排查治理，是防范化解重大风险、遏制重特大生产安全事故的双重防线。本手册的目的是规范、指导全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排查及时查找出风险
3、管控措施的缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遏制危险化学品企业生产安全事故。目 录1适用范围702标准和依据703基本概念713.1危险713.2危险源713.3风险713.4风险点723.5风险辨识723.6风险评价723.7风险分级723.8重大风险723.9风险管控措施733.10风险分级管控733.11事故隐患733.12隐患排查743.13一般隐患743.14重大隐患743.15隐患治理744双重预防工作机制建设目标744.1“一图”754.2“一表”754.3“一账”754.4“一平台”755双重预防工作机制建设准备765.1流程图765.2前期准备7
4、65.2.1成立工作机构765.2.2建立或完善工作制度775.2.3全面培训775.2.4收集建设相关信息786风险分级管控796.1风险点确定796.1.1风险点划分原则796.1.2风险点排查796.1.3风险点范围796.2危险源辨识806.2.1危险源辨识的内容806.2.2危险源辨识方法836.2.3危险有害因素辨识836.3风险评价846.3.1风险评价方法及准则846.3.2确定风险等级856.3.3重大风险判定856.3.4风险控制措施856.4编制风险分级管控台账（清单）876.5 风险管控要求信息告知877事故隐患排查治理887.1编制隐患排查清单887.2事故隐患排查8
5、97.2.1排查方式897.2.2排查级别及频次897.2.3隐患排查内容917.3隐患判定、分级917.4隐患治理937.4.1治理要求937.4.2制定隐患整改方案范围及内容937.4.3 重大隐患治理947.4.4 二级、三级事故隐患治理947.4.5 验收958机制运行958.1运行要求958.2档案管理968.3动态管理969其它97附表1：设备、设施清单98附表2：作业活动清单99附表3：工作危害分析（JHA）记录表100附表4：安全检查分析表（SCL）101附表5：安全风险分级管控台账（清单）102附表6：较大以上等级的风险清单103附表7：事故隐患排查清单104附表8：隐患治理
6、信息清单105附录A：工作危害分析法（JHA）106附录B：安全检查表法（SCL）108附录C：作业条件危险性分析评价法（LEC）110附录D：危险化学品企业安全风险辨识分级管控标准112附录E：风险矩阵法（LS）1251适用范围本手册适用于全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作。2标准和依据中华人民共和国安全生产法河北省安全生产条例河北省安全生产风险管控与隐患治理规定国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163号）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）国家安全监管
7、总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知（安监总管三201662号）河北省安委会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办20171号）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（国家安全监管总局公告2014年第13号）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号 ）化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定油气罐区防火防爆十条规定（安监总政法201715号）化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准（试行）（安监总管三20171
8、21号）应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知（应急201819号）3基本概念3.1危险危险是事物（人的行为、机器设备、物资材料、作业环境、规章制度）所处的一种不安全状态，在此状态下，可能导致某种事故或一系列的损坏或损失事件。3.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.3风险在社会生活、生产活动中，充满了来自自然的、人为（技术）的风险。风险是通过事故现象和损失事
9、件表现出来的。风险是描述系统危险程度的客观量，是可能性和严重性的组合，具有概率和后果的二重性，风险=可能性严重性。风险的定义可以表述为：安全生产不期望的事件的发生或存在概率与可能发生事故后果的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。3.4风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.5风险辨识识别风险的存在并确定其分布和特性的过程。风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、物固风险、环境风险和管理风险。人因风险，例如失误，违章指挥、违章作业、执行不力、
10、执行不到位等人为因素引发事故的风险。物因风险，例如设备、设施、工具、器械、能量等物质因素（缺陷、故障、隐患）引发事故的风险。环境风险，如环境条件不良、异常等因素引发事故的风险。管理风险，例如制度缺失、责任不明、规章不健全、监督不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险。3.6风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.7风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。按其程度分为重大风险、较大风险和一般风险。3.8重大风险极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大
11、风险。3.9风险管控措施企业根据风险评价分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实的控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。企业应将风险评价结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。3.10风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大
12、，管控级别越高。3.11事故隐患指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故是由隐患发展积累导致的，隐患的根源在于风险，风险得不到有效管控就会演变成隐患，隐患得不到治理就会发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会导致事故发生。3.12隐患排查风险管控措施失效或弱化，极易形成隐患，酿成事故。隐患排查，是以风险管控措施为重点，对其有效性进行经常性核实确认和不断完善，是控制、降低风险的保障手段。企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，
13、登记建档，及时采取有效的治理措施。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。3.13一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。3.14重大隐患是指危害和整改难度较大，需全部或局部停产停业，并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。3.15隐患治理指消除或控制隐患的活动或过程。企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案，应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患治理应采取临时控制措施并制定应急预案。治理完成后，应对治理情况进行验证和效
14、果评估。4双重预防工作机制建设目标双控机制建设的具体目标是完成“一图”、“一表”、“一帐”、“一平台”的工作任务。4.1“一图”即企业重点风险管控空间分布图。包括企业风险管控空间分布图，车间风险管控空间分布图，岗位风险告知卡。一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要防范措施、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级，分别以红、橙、黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。4.2“一表”即“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括安全风险名称、所在部门岗位、风险等级、危险因素、可能后果及原因分析，具体的防范措施、应急措施，具体责任部门及责任人等，并按照
15、风险等级分级建档。4.3“一账”即事故隐患排查治理工作台账，根据辨识出的危险因素，分类、评价并划分安全风险等级，分析、预判可能的后果和影响因素，制定事故隐患排查手册；建立公司级、车间级、岗位级隐患排查治理工作台账；据此事故隐患排查手册，实施月排查（企业级）、周排查（车间级）、日排查（岗位级），建立隐患整改督办验收制度，明确排查、整改、验收等环节的责任人员，建立全员、全岗位、全过程的隐患排查治理机制。4.4“一平台”即安全风险管控和事故隐患排查治理信息平台，将风险辨识、分级管控、隐患排查治理企业纳入信息网络，实现企业网上隐患自查自报，监管部门实时监督管理。5双重预防工作机制建设准备5.1流程图5.2前期
