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1、深圳坚果深加工项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明我国坚果炒货食品历史悠久，早在商周时期便有记载，后在本草纲目、千金要方等古藉中，均详细记载了长期食用坚果炒货食品能令人“发黑、身轻、步健”，其价廉物美的大众特质和特殊的营养保健功能，使其历经数千年而不衰，一直深受我国人民的欢迎和喜爱。坚果炒货可能是中国消费者最喜爱的零食种类了。根据市场研究咨询公司英敏特发布的零食消费趋势中国2017报告的数据显示我国市场份额最大的零食品类就是坚果瓜子类零食，市场销售额在2016年就达到了2637亿元人民币。该坚果食品项目计划总投资4067.58万元，其中：固定资产投资3575.16万元，占
2、项目总投资的87.89%；流动资金492.42万元，占项目总投资的12.11%。本期项目达产年营业收入3982.00万元，总成本费用3158.42万元，税金及附加65.60万元，利润总额823.58万元，利税总额1002.78万元，税后净利润617.69万元，达产年纳税总额385.10万元；达产年投资利润率20.25%，投资利税率24.65%，投资回报率15.19%，全部投资回收期8.09年，提供就业职位58个。坚果行业现状：市场规模快速发展，行业整体经营向上。随着人均收入的提高和消费升级的持续，休闲食品的市场规模稳步提升，其中坚果类食品市场位列休闲食品规模第二。近年来，凭借成熟的工艺、标准化
3、的生产能力和先进的管理理念，本土规模化企业迅速占领我国休闲食品各细分市场，尤其是在坚果炒货领域，但坚果炒货类销售额CR7尚不足10%，行业整体集中度较低。行业内公司整体保持经营向上趋势，其中三只松鼠营业收入规模最高，在归母净利润规模方面则是洽洽食品排名第一。同行业休闲食品公司的产品品类占比存在一定差异，渠道方面主要通过直营、加盟或经销、线上电商平台等实现销售，销售渠道不同导致公司毛利率和费用率水平也存在差异。随着我国工业化进程的加快和农业现代化建设，农产品加工得到有效发展，在此基础上的食品工业迅速扩大，休闲食品行业随着居民消费的提升，市场需求不断扩大。近年来，我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐
4、支出占比逐步提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。深圳坚果深加工项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 市场研究第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 项目安全卫生第十二章 项目风险评价第十三章 项目节能第十四章 实施安排方案第十五章 投资计划方案第十六章 经济评价第十七章 项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算
5、表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景随着我国工业化进程的加快和农业现代化建设，农产品加工得到有效发展，在此基础上的食品工业迅速扩大，休闲食品行业随着居民消费的提升，市场需求不断扩大。近年来，我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。根据国际咨询机构沙立文统计，2011-2018年我国休闲食品行业实现快速扩容，年复
6、合增长率达到12.3%，2018年休闲食品行业市场规模达到10297亿元，同比增长12.0%。从近几年我国休闲食品行业市场规模整个变化趋势来看，我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动消费需求不断增长，健康化已成为发展趋势，越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，坚果作为休闲食品中健康、绿色元素较多的品类逐渐开始受到消费者的青睐。根据沙立文统计数据显示，2018年，坚果炒货在休闲食品中比重约为10%，已经成为休闲食品行业中重要的组成部分。人均可支配收入增长带来消费能力提升，叠加健康消费宣传推广坚果消费教育发展，需求端处于蓬勃增长阶段；供给
7、端：电商平台哺育休闲零食行业巨头，推动国内坚果供给端快速增长。供需双重提升带动坚果产品的终端销售额近年来高速增长。根据中国食品工业协会数据，2007至2017年间，坚果炒货行业年产值从283.1亿元迅速增长至1214.0亿元，年均复合增长率达15.7%。预计2018年达到1377.9亿元，较上年同比增长13.5%。我国坚果行业由20世纪70年代开始形成规模，但是由于地域差异和市场流通性，初期的坚果行业具有鲜明的地域特点，销售方式也以个体零售为主；2000年开始，中国的坚果品牌开始逐渐建立，洽洽食品、良品铺子等企业开始成为主导；2010-2015年，互联网渗透率急剧扩张，电商模式也成为坚果行业扩
8、大规模的主要推动力量，百草味、三只松鼠等电商品牌强势崛起；2015年以后，线下模式和线上模式开始结合，坚果行业开始逐渐形成全渠道融合的销售模式。坚果绿色健康能有效预防多种疾病，站在消费升级风口。坚果是健康养生佳品，全天然、高蛋白、低卡路里、低盐，不仅能预防多种疾病而且还具有抗衰老、美容养颜的保健效果。许多种类的坚果都具有丰富的营养价值，在消遣娱乐的同时还能够补充身体所需营养物质，如栗子被誉为“肾之果”，含有丰富的膳食纤维；开心果被称为心脏保镖，含有丰富的不饱和脂肪酸，具有很好的软化血管作用。坚果具有丰富的营养价值，但是我国居民坚果摄入量却远低于平均水平。中国膳食指南2016中指出，根据中国人体
9、质测算，平均每人每天应摄入议大豆及坚果类每天应摄入25-35克，且坚果摄入量应不少于10克。而我国居民中吃坚果的只有约10%，坚果消费量只有45克/天，且以瓜子、花生等种子类坚果为主。对比发达国家树坚果消费量差异极为明显。根据三只松鼠招股说明书披露，在主要树坚果类别中，我国人均消费水平均低于全球水平。为了提高中国居民每日坚果摄入量，以小包装为主的混合类每日坚果，最近逐渐走向市场，并备受消费者关注。每日坚果是由一款由沃隆于2015年推出的混合类坚果，综合6-8种坚果材料以小包装混合装袋，用一包满足成人每日健康营养需求。推出第二年沃隆销售额实现了近6倍的增长。2017年主要企业纷纷效仿引爆消费潮流
10、。目前，三只松鼠、每日坚果契合坚果消费发展趋势，前景乐观期待更精细化演变。坚果行业在保持年均15%左右增速同时，也在发生三大趋势性演变。从有核到无核，从单品到复合，从粗加工到深加工。每日坚果更加受到消费者的喜爱，增长速度要高于坚果行业整体增速。根据天猫平台测算数据显示，以零售口径计量，每日坚果的市场规模在2018年约为65亿元，且将持续保持高速增长，2021年预计市场规模将会达到200亿元。不同于过去几次新品推出历史，当前每日坚果品类在2016年由沃隆大力推广之后半年内洽洽即时反应并进入行业。品类成长周期刚起，未形成固化的竞争格局，也未有品牌能在消费者心中牢牢占据品类形象。根据草根调研数据显示
11、，沃隆由于占有先发优势，在每日坚果种类中市场份额最高，2018年占比约为30.77%；洽洽紧随其后，市场份额约为15.38%。但是由于广阔的市场空间和短暂的发展历程，品牌竞争格局尚未固化，未来竞争将会更加激烈。目前市场上每日坚果的主要品牌有洽洽、沃隆、中粮、百草味、三只松鼠和良品铺子。整体每日坚果品类还是以纯坚果口味消费为主，部分添加了食品添加剂的也仅少量，且纯原味和风味也各有所长；每日坚果坚果数量普遍为6种，最高可达10种（好想你的“坚并坚”）。洽洽坚果提供了8种坚果品类，仅次于2款而高于主流竞品。品类比例上洽洽各品类间分布较为均衡，混合食用体验更佳；品相上洽洽的腰果和核桃仁上榜，但其余品类
12、一般，相比其余竞品洽洽则添加了独有的红枣仁。整体上洽洽品相较好，居行业中上水准.洽洽大力促销主打价格战（压低到99元/箱），缩小单包坚果品类压低成本，推出7日袋小包装（选择多样且弱化消费者价格敏感）。沃隆普遍上不具有价格优势，但产品矩阵更精细化（细分了人群盒包装袋规格）。中粮主要依靠普通款和DIY高端品两款，坚果组合上更丰富但价格上偏高。零食电商等发挥电商玩法推出了聚划算限量折扣。整体洽洽与三大主流零食电商促销加大压低价格，而沃隆和中粮则偏更精细化运作。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、建设项目经济评价细则（2010年本）。4、国家现行和有
13、关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称深圳坚果深加工项目四、项目承办单位xxx（集团）有限公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某临港经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。深圳，简称深，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至2018年末，全市下辖9个区，总面积1997.47平方千米，建成区面积927.96平方千米，常住人口1302.66万人，城镇人口1302.66万人，城镇化率
14、100%，是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口和伶仃洋，南隔深圳河与香港相连，是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、国际性综合交通枢纽、国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心之一，并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐八年（1410年），清朝初年建墟，1979年成立深圳市，1980年成为中国设立的第一个经济特区，中国改革开放的窗口和新兴移民城市，创造了举世瞩目的深圳速
15、度，被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位，也在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019年12月，位列2019中国城市创意指数榜第三名。2019年12月，荣登年度中国城市品牌前10强。（二）项目用地规模项目总用地面积12993.16平方米（折合约19.48亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照坚果食品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积12993.16平方米，建筑物基底占地面积8988.67平方米，总建筑面积14292.48平方米，其中：规划建设主体工程11197.67平方米，项目规划绿化面积761.59平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：坚果食品xxx单位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、
