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1、质量治理检查考评制度“质量是企业的生命之源，质量是企业效益的靠得住保证”。为了实现施工现场质量的整 体治理工作，对施工现场质量情形及时把控，弄好施工现场质量的各项基础治理工作，认真 贯彻执行质量生产治理标准，结合装饰行业特点及我公司的项目情形，制定检查质量检查评 比标准。一、目的： 为了增强公司对各项目施工质量标准，提高总公司的质量治理水平，实现质量施工治理 的标准化、标准化。二、范围：本制度适用于总公司下属的各项目质量治理工作的检查、考评。三、依据：1. 建筑装饰装修工程质量验收标准2. 建筑装饰装修工程施工质量标准3. 建筑装饰装修工程施工工艺标准4. 建筑装饰装修工程施工技术与质量操纵四
2、、质量检查方式： 专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按设计文件，施工标准，验 收标准进行验收，同时对工序质量的好坏予以评判，并制定出整改方案或方法。自检：一道工序终止后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序 自检单，如发觉问题整改后再进行查验。抽检：由施工单位质量负责人组织各专业分包单位的质量治理人员，针对本道工序及下 道工序，依照业主、监理提出的要求及各工序质量要求进行的质量检查，进行检查和验 收。质量检查要提高各单位的质量意识，成立健全、自检、抽检制度： 一、各项目需配有专职质量员，安排日常巡查、专项检查、周检。项目质量负责人针对 每周的周检记录检查其质量问
3、题和其落实情形，并联合各专业分包单位质量治理人员进行联 检。二、公司质量治理部落实检查评比，进行各项目质量文明施工抽测检查，并依照现场检 查情形，填写检查评比表格。五、质量检查内容： 以查打算、查治理、查隐患、查反质量问题为主,具体检查内容如下： 一、质量规章制度、作业标准制定完善情形； 二、各级质量生产责任制的落实情形；3、各工序的质量技术方法是不是有针对性和可操作性；4、各类材料进场资料是不是齐全，材料是不是合格 五、总包单位对各专业分包的质量治理人员的质量生产的治理、监督、检查情形。六、考评执行落实依照建筑施工质量检查标准 JGJ59-2020 落实检查标准，由质量质量部落实实施。 依照
4、各分项评比单分数，汇于总评分表，综合考评总分数。七、检查和评分方法 为了提高施工现场标准化治理水平，认真贯彻落实质量治理工作的各项有关要求，不断 完善施工现场治理。项目部组织施工班组实施自检、互检、工序交接检制度；项目部实施月 检，公司实施抽检、评比。各项治理为 100分进行对照检评，检评总分的汇总公式为： 项目实评分之和检评总分=X 100%检评项目标准分之和检评分不满70分为不合格工地；D级检评分满7079分为合格工地；C级检评分满8089分为良好工地；B级检评分满90分以上为优秀工地；A级 良好、优秀工地考核分数必需在80分以上，所有受检项目必需合格。 质量平安部抽查记录，作为该项目标准
5、化治理检查的评分参考，被检项目所属项目技术 质量负责人及各分包单位的其有关人员，需在现场跟从检查。检查结果的通报，作为考核所 属项目领导及其有关人员工作业绩的原始记录。上报公司领导，由总公司给予项目业绩考核 评定。表 1:项目治理质量检查评分表总分 100 分检查项目标准要求标准分扣分得分一.工程质量管理1.有质量保证措施52.各专业施工人员证件齐全53.有技术管理岗位责任制54.成立以项目经理、技术负责人、专业工长、质检员、资料员、 实验员为主的技术管理体系55有工序交接检查、分项验收资料56.有质量技术交底57有月度检查资料58.半成品、成品要有保护措施59.有无重大质量事故510.质量实
6、测达到优良10二.内业资料管理1施工组织设计52.专项施工方案53.各分项工程技术交底记录54.各种进场材料资料是否齐全55材料复试资料是否齐全，合格106.各专业工序资料监理是否验收，签字57.施工资料是否符合施工进度要求58技术资料及时收集整理，并手续齐备5合计质量治理制度检查评分表表 2：工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分1工程质量管理责任制度1未制定项目工程质量管理制度体系或未落实执行项目质量 管理制度要求，扣10-20分；2年度考核指标中无工程质量管理指标，扣5分；3.未设置工程质量管理职责和指标，扣5-10分；4有质量检查人员及分包质量管理未按制度落实，扣3
7、分；5.未制定工程质量管理责任追究制度，扣5分；6未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分。202工程质量教育培训制度1未建立工程质量教育培训制度，扣10分；2制度未明确工程质量管理人员、项目经理、项目技术人员、3工长培 训要求，扣5-10分；4企业无质量教育培训计划，扣5分；5.未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣1-5分。103工程质量策划制度1未按制度建立工程质量策划制度，扣10分；2制度未明确工程质量策划分级编制、报批的，扣3分；3.未建立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣3-5分。104工程质量检查制度1.未按制度制定包括企业和各层次质量检查制度，扣15分；2制度未明确企业、项
8、目定期及日常、专项质量检查频次及实施要求， 扣3-5分；3.制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣3-5分； 无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣5-10分。155工程质量 内部预验 收制度1未按制度建立工程质量内部预验收制度，扣15分；制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序，扣3-5分；2.制度未明确参与工程质量验收的人员，扣3-5分。15工程质量1未按制度制定工程质量事故报告处理制度，扣10分；6事故报告2.未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，扣5-10分；10处理制度未建立工程质量事故档案，扣2分；工程质量1未按制度制定工程质量管理评价制度，扣10分；7管理评价2.
9、未对所属单位和项目工程质量管理进行考核评价，扣5分。10制度3未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣3分。8质量管理统计报告制度1未按制度制定质量管理统计报告制度，扣10分；2.未进行季度质量报表统计上报，扣3分；10分项评分100评分人：年月日资质、机构与人员治理检查表表 3：工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分1企业资质与质量管理人员资格1各专业分包企业资质与承包工程不相符，扣30分；2质量管理人员的任职资格不符合制度的要求，扣10分；3专职质量管理人员没有接受继续教育，扣5-10分；4.专职质量管理人员没有持证上岗，扣5分。302工程质量管理机构1. 未建立企业
10、质量管理决策机构，扣5-10分；2. 企业未按制度设置工程质量管理机构，扣20分；3企业未按制度配备专职质量管理人员，扣10分；4.无相应的质量管理体系，扣15分；5各专业分包，各部门未配备足够的工程质量管理人员，扣10-15分。303分包单位资质和人员资格管理1.未制定对分包单位资质管理和施工现场质量控制的要求和规定，扣10分； 2未建立分包单位资质管理和管理人员资格档案，扣5分；3分包单位承接的项目不符合相应的资质要求，扣20分。4. 所选择的分包单位没有在当地主管部门登记注册，扣5分；5. 专业分包和30人以上的劳务分包单位未配备专职质量管理人员，扣5分；6. 分包专职质量管理人员没持证
11、上岗，扣5分。204供应单位管理1未制定对工程材料、构配件、设备供应单位的质量控制要求和规定，扣 20分；2所供应的材料、构配件、设备不在其资质规定的营业范围之内，扣20分，3所供应特殊的材料、构配件、设备没有在当地主管部门登记注册，扣10 分。20分项评分评分人：年月日技术质量治理评分表表4工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分1施工组织设计（方案）无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣30分；施工组织设计（方案）无质量保证措施或无针对性，扣5-10；施工组织设计（方案）未经技术负责人组织相关部门审核、审批， 扣5-10分；重大危险性方案没有组织专家论证，扣5分；未建立施
12、工组织设计（方案）动态管理台账，扣5分。302新技术推广与应用未组织科技成果和科技示范工程验收，扣10分；未建立科技成果和科技示范工程台账，扣5分。153规范、标准和规程未建立工程技术规范、标准和规程管理制度，扣15分；未及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息，扣5分；未建立工程技术规范、标准和规程管理台账，扣5分。154测量、检测与试验未建立工程测量、检测与试验设备计量管理制度，扣15分；未按制度进行工程测量、检测与试验设备计量管理检查，扣10分；155工程资料管理未建立工程技术资料管理制度，扣25分；未按要求建立各级工程技术资料管理体系，扣20分；未配备专职或兼职的工程技术资料管理人员，
13、扣5-10分；未按制度进行工程资料管理检查，扣10分；工程竣工后3个月内未办理工程档案移交手续，每项工程扣5分。25分项评分100评分人：年月日质量操纵进程治理评分表表 5：工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分1工程质量目标管理未编制各级工程质量管理年度工作计划，扣25分；工程质量管理年度工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣5-10分；工程质量管理目标没有进行分解和落实，扣10-15分。252工程质量策划未开展工程质量准备落实工作，扣15分；工程质量策划书无相应各级主管质量工作领导审核、审批，扣3-5分；153工程质量过程监控未建立工程质量信息报送系统，扣5分；未按计划要求对所属单位及项目进行质量检查，扣10分；查出的问题无处理意见（措施）、无复查结果、无签字手续，扣5-10分；对统一组织的工程质量检查没有复查，扣5分。154工程质量管理改进未制定全面质量管理成果管理办法，扣20分；未对所属分包单位工程质量管理进行检查并提出针对性的改进措施，扣10分。205工程质量投诉未建立工程质量投诉管理制
