《零件部工作流程七零件调拨暂借管理流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《零件部工作流程七零件调拨暂借管理流程(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
零件部工作流程七:零件调拨/暂借管理流程(其他部门向我们借)流程权责单位 /个人使用表单具体说明1、零件调拨/暂借受理内部调拨 /暂借单 /各区域同事 改车单(品牌部以传真形式)1、检查填单内容是否完整,部门主管是否签名。紧急情况在权限内,填写完整的调拔单;可以先暂借/调拔,事后主管补签(.品牌部单据要注意费用分摊、寄货方式方可出货)23、审零核件批办示理4 、整理保管单据;归还零件 /开单销库品牌部处理回传内部调拨 / 暂借单 /主管 /经理 /总经理改车单各区域同事内部调拨 / 暂借单 /改车单 ( 省内单据直接放在收银台,每天上班由单据保管人去拿单 )2、部门经理在1000 元 (含)范围内给予审核批示, 金额或高于核决权限, 应呈上级主管审批。3、出货人和领货人必须签名,由区域负责业务同事办理 ,并交借件部门负责同事 ;并收存好单据交予单据保管人手上,以备次日将调拔单开为电脑单上交财务, 负责人要跟踪相关货物在指约定的时间内归还(特别改车、暂借)各区域同事调拔 / 暂借总表 / 销4、每月 25 日前整理并核对各售单部门零件调拔/ 暂借情况,将复印件送给相关部门主管确品牌部单据认;对归还的零件作记录并销单。5、将品牌部处理好的每张单回传给各区域内务 (备注货交谁 货已寄什么特快单号多少等处理情况)