《07风险和机遇评估分析表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《07风险和机遇评估分析表（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、风险和机遇评估分析表类别：质量环境安全过程JL-07序 号风险分析实施时间（开始-完成）评价措施 有效性风险和机遇米源（内部/外部）风险和机遇内容严重程度发生概率可探测性RPN风险级别管理措施责任部门1C0P1市场营销风险：对市场需要的软件开发、信息 系统集成服务、安全技术防范工程 的设计、施工和维护产品发展趋势 判断失误；参与评审新产品、新服 务、新市场相关信息不够。机遇：公司产品结构调整，给公司带 来潜在的客户。32212一般风险1对市场需求产品的发展趋势分析应该经过 反复论证；2参与评审新产品、新服务、新市场时应收集 相关信息。营销中心2020.5.12021.4.30有效2C0P2报价
2、及项目 确定风险：新项目报价和项目确立过程 的市场调查判断失误；提供成本和 利润指标信息不够。机遇：行业服务环境变化，给公司带 来潜在的客户。32212一般风险1营销中心负责市场调查、内部沟通、信息 提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险 评估等工作；2营销中心负责提供成本和利润指标信息；3总经理负责对可行性评审报告的审批。营销中心2020.5.12021.4.30有效3C0P3订单管理风险：客户要求识别不完整；未能确 保能够满足客户要求就签署合同。 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水 平的提升，会给公司带来潜在的发 展机遇。32212一般风险1对客户的要求实施监视和测量；2在确定与客户签署合同
3、前落实合同评审事 宜。营销中心2020.5.12021.4.30有效4C0P4顾客反馈处 理风险：顾客投诉未能有效解决。 机遇：顾客投诉处理得当，会给公司 带来额外的发展机遇。53230咼风险对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负 责处理并及时回复客户。营销中心2020.5.12021.4.30有效5C0P5产品设计与 开发风险：研发产品未能迎合客户的需 求；产品研发周期长，跟不上市场变 化。机遇：新产品的研发成功，会给公司 带来更广阔的市场。53230咼风险1新产品开发立项时反复论证市场需求；2研发产品时尽量选择可重复利用的材料制 成产品；3加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品 研发周期。
4、研发中心2020.5.12021.4.30有效6MP1领导作用风险：领导对管理体系不重视，没有 履行足够的承诺；未能配置足够的 资源。机遇：公司领导具有丰富的管理经 验，重视管理，强化流程，公司发展 空间大32212一般风险1在管理体系中重点体现总经理的作用，确 保总经理能够履行承诺；2通过对体系的监视和测量，配置足够的资 源。总经理2020.5.12021.4.30有效7MP2策划风险：策划管理体系时，遗漏了的要 求；策划的控制措施不能满足管理 体系各项要求的控制。机遇：建立管理体系，提高管理能 力，增加公司竞争力43336咼风险1策划管理体系时，应识别服务要满足的所 有要求，包括客户提出的
5、、隐含的、以及法 律法规或行业特定的要求。2各项要求的控制措施要经过不断的讨论、 改进，最终确定，以确保控制措施的有效 性。3策划各过程的控制要求必须依照PDCA过 程发展。管理代表各部门2020.5.12021.4.30有效8MP3分析和评价风险：数据信息不准确，导致分析的 结论不合理。机遇：公司产品结构调整，给公司带 来潜在的客户43336咼风险1要求用于数据分析的数据必须保持准确；2总经办负责对数据的真实性实施监督和验 证。各部门2020.5.12021.4.30有效9MP4内部审核风险：审核人员业务技能不熟悉，导 致审核浮于表面；审核发现的不符 合项目未能及时改善和跟进，导致 问题长期
6、存在。机遇：公司管理水平的提升，会给公 司带来潜在的发展机遇43336咼风险1对内审员实施培训，经考核合格后获取内 审证书。安排内审员时必须是获得内审员资 格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须 落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符 合项目关闭。各部门2020.5.12021.4.30有效10MP5管理评审风险：输入项目不全；输出项目未能 有效落实。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水 平的提升，会给公司带来潜在的发 展机遇43336咼风险1管理评审计划要反复确认，将每一项输入 落实到责任部门；2总经理确保每一项输入均得到评审；3输出项目需要执行“谁去做？” “怎么 做？ ”“什
7、么时候完成？ ”，以确保管理评审 的输出得到有效落实；4每年的管理评审务必评审上年度输出的执 行情况。总经理各部门2020.5.12021.4.30有效11MP6改进风险：不合格识别不充分；改善意识 不到位；人员不具备改善的能力。机遇：通过梳理公司产品，需找好的 新的项目，同时促进公司内部的管 理水平，保持质量领先，提高公司的 竞争优势43336咼风险1明确不合格的范围；2意识培训；3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施 培训。各部门2020.5.12021.4.30有效12MP7经营计划管 理风险：和竞争对手相比的优劣势分 析失误，导致业务萎缩。机遇：通过引进新的设备、工艺，提 高公司的工
8、艺水平，降低产品成本， 提高公司的市场竞争力41312一般风险1对竞争对手的调查分析应严谨细致；2加强公司内部的技术积累，随时保持在行 业中上水准。管理代表 总经理营销中心2020.5.12021.4.30有效13MP8组织环境及相关方管理过程风险：组织环境识别不齐全；相关方 要求识别不完整。机遇：公司目前所在区域社会形势 稳定，对公司稳定发展提供较好的 环境。43336咼风险1定期进行监视和评审；2.采取以对策。管理代表总经理2020.5.12021.4.30有效14MP9应对风险和 机遇过程风险：风险识别不齐全；风险没有制 订相应的措施；措施没有得到有效 的实施。机遇：公司目前所在区域的社
9、会形 势稳定，对公司的稳定发展提供比 较好的环境43336咼风险1制订风险对策。各部门2020.5.12021.4.30有效15MP10信息交流风险：交流的对象不明确；交流的方 法不当；交流未能保证最终结果。机遇：公司与客户沟通渠道畅通，客 户满意度较高，具有一定的竞争优 势。32212一般风险1建立有效的信息交流机制，以确保交流能 够顺畅；2配置适宜的信息交流设施，例如：网络、 电话、传真等。3必要的信息在交流过程中做好记录并跟进 交流结果。行政中心 各部门2020.5.12021.4.30有效16SP1基础设施管 理风险：基础设施配置不足；基础设施 能力不足；基础设施经常损坏，影响 服务质
10、量。机遇：基础设备维护良好，为公司发44348咼风险1基础设施的保养及备件储备；2建立完整的基础设施设备故障应急预案， 以确保生产过程的持续流畅。行政中心2020.5.12021.4.30有效展创造良好的环境17SP2人力资源管 理风险：人员不足；能力不足；沟通不 畅。机遇：公司目前主要人员比较稳定， 为公司的发展提供一个比较的基 础。44232咼风险采取的适当措施可包括对在职人员进行培 训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能 力的人员等。行政中心2020.5.12021.4.30有效18SP3文件记录管 理风险：需要遵守的外来文件识别不 全，导致出现不符合要求的情况；失 效文件投入使用，导致
11、引发不良后 果。机遇：公司人员法律意识强，合法经 营，无违法行为，有发展潜力。32318一般风险1建立外来文件清单，将需要使用的外来文 件予以规范管理；2失效文件及时回收销毁，如需留档必须加 盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对 失效文件进行区分；行政中心2020.5.12021.4.30有效19SP4采购控制风险：供应商不配合；采购物料不符 合要求；交货不及时；价格成本高。 机遇：供应商配合度高，原材料供应 变动给公司带来的不稳定因素较低44232咼风险1.供应商定期评审；2开发建立备用供应商；3价格成本核算，与供方共赢；4供应商定期整改。营销中心2020.5.12021.4.30有效20
12、SP5不合格品控 制风险：未及时有效的采取改善对策， 导致不合格服务的持续产生。机遇：通过引进新的设备、工艺，提 高公司的工艺水平，降低产品不合 格率，提高公司的市场竞争力42216一般风险出现不合格服务后，应及时分析原因，采取 对策，以确保不再产生不合格服务。营销中心2020.5.12021.4.30有效21SP6客户满意度测量风险：顾客满意度低，导致顾客丢 失。机遇：顾客满意度高，会给公司带来 额外的发展机遇。53230咼风险确保服务质量，与客户保持积极沟通，以确 保客户的满意度，从而稳定客户。营销中心2020.5.12021.4.30有效22SP7知识产权管 理风险：组织知识不足，对服务
13、及过程 设计不足。机遇：产品研发能力强，自主研发产 品更符合客户需求32318一般风险可利用的知识的前期准备。行政中心2020.5.12021.4.30有效23SP8工作环境管 理风险：没有对工作环境进行日常的 检查维护。机遇：研发工作环境良好，为公司发32318一般风险定期对工作环境进行检查，以确保工作环境 符合要求。各部门2020.5.12021.4.30有效展创造良好的环境24SP9环境因素、危险源识别过程风险：对环境因素、危险源识别不 充分导致环境污染的发生。重要环 境因素、重大危险源识别不充分导 致严重环境污染事故、安全事故的 发生。机遇：公司办公环境良好，不存在 环境污染、生产安全问题，符合国 家发展要求。41312一般风险1加强环境、安全相关知识在组织的积累， 努力拓宽环境知识收集渠道。2每年针对环境因素、危险源再评价时要重 点关注法律法规、相关环境、安全知
