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1、超市一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引否旧供应商新商品引进流新供应商商品引进流订货管理作业流收货工作流程商场进行商品销售、新商品转正流11供应商分析淘汰超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供已有经营填写新商品录入 资料表和供应将供应商详细情况资料列表采购部录入组录入：L)米购员下新品订超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购采购文员填写新品录入资料表同意米购员下新品订单，并通知各门店超市联营及代销供应商引进流程米购部与供应商协采购主管与供应商供应商在合同上签名盖公章交采购经理和同意不同意同意料表和供应商资料表供应商留底整理费用采购部录入小组供应商和商品资料，进入
2、订货程序超市新商品转正流程信息部每周一次检信息部出需淘汰到类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别第一次米购部、卖场考未米购部将商品基通知信息部淘汰础资料属性改退货流程已退货财务部结清超市供应商分析淘汰流程信息部每周进行一次检 查，已入场三个月供应商，信息部列供应商编号、供应商名称、 进场日期、品种数、通 知 采 购 及 总采购部将该供应商资料订为退货流稈采购部书面填报财务部汇总并收财务部结超市租赁结算流程采购部书面填报各财务部汇总采购部及营采购部采购总B总经理超帀联宫供应商结算流程每月指定对帐日期，联I营供应商到财务部查询采购部书面填报各供应商特别费用清与财务部 进行对 帐、
3、核对L财务部汇总各项收取联营供应是 采购部经理签“通知联营供应商开财务确认支票本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：否总经理签名同超市代销结算流程采购查询供应商可采购部书面填报财务部汇总各项财务部核对应 结款余额，收取弓财务总监签名同超市购销（先货后款）结算流程供应商检查验收单和每月5日至15日供应商持财务部对帐组将供应商验补做调整单金额有误，由米购部提财务部结转已平帐单同意1财务总监审批交采购主管/经理签名权限金额范围之外I总经理签名同意权限金额之内财务总监签名同意超市购销（先款后货）结算流程同意财务部合同副本备总经理在合同上签采购部合同副本备采购部填写现金供应商合同副本备-超市类别
4、单品数量管理流程采购总监每月至少一次采购总监及采购部经 理根据公司情况，确定由总经理、采购总监与其它高层领 导通知米购总监或米购肩E经理，由采购总监/差异较大调整类别 中单品数由电脑部1、录入商品分类资料采购部负责整改,L完成，下次再查卜超市赠品送货流程采购部、店面|执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发 放。行政库供货商该类商品经营柜组超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动:供应商向采购部提出申请，并上报活动方案采购部1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物 品等事项。财务部收取费用，开貝收据企划部R1F审核收据，安排活动安排活动场地2、公司举办的活动:1拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽 谈活动所需人员、场地、物品等事项。采购部财务部收取费用，开具收据企划部1审核收据
