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1、0.1 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 ISO9001：2008标准条款对照0.1 目录0.2 质量手册说明 5.5.50.3 质量手册修改控制0.4 企业概况1.0 公司组织机构图2.0 公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1、4.24.1 文件控制程序4.2.34.2 质量记录控制程序4.2.45.0 管理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3 职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 管理评审控制程序 5.66.0 资源管理 6.16.1 人力资源控制程
2、序 6.26.2 设施和工作环境控制程序6.3、6.47.0 产品实现7.1 实现过程的策划程序 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 设计和（或）开发控制程序 7.37.4 采购控制程序 7.47.5 生产和服务运作控制程序 7.57.6 测量和监控装置的控制程序 7.68.0 测量、分析和改进 8.18.1.1 顾客满意程序测量程序8.2.18.1.2 部审核程序8.2.28.1.3 过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.48.2 不合格控制程序 8.38.3 数据分析控制程序 8.48.4 改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量
3、手册说明章节号0.2版本1页次1/11、手册容本手册系依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的围，它包括了ISO9001：2008标准的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9000：2008质量管理体系基本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。4、
4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，与时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。0.3 质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4 公司概况章节号0.4版本1页次1/1（略）1.0 公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/12.0 公司质量管理体系结构图章节号2.0版本1页次1/1职能部门体系要求3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1管理层开发部生产部质管部营销部供应部办公室行政部人事
5、部4. 质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 管理5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务的动作7.6 测量和监控装置的控制8.1 策划8.2 测量和监控8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 改进 主要职能 相关职能4.0 质量管理体系章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求与对质量管理体系文件编制的总要求。2 围适用于对公司质量管
6、理体系与体系文件的控制。3 职责3.1 总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.3 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织促进顾客要求意识的形成。3.4 质管部a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 公司对
7、质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程控制的方法与过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析与采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照ISO9001：2008标准的要求与公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.0 质量管理体系章节号4.0版
8、本1页次2/24.2.2 公司质量管理体系文件结构图：二进制脸色4.2.3 第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准与作业指导书、检验规等）；部门质量记录文件等。b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化与质量方针、目标的变化，应与时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执
9、行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO9001：2008 对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.44.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次1/31 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准
10、发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类与保管4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准与作业指导书、检验规等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部备案存档；b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规等
