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1、福建XXXX电子有限公司 管理手册 FSM01 P. 2 / 47福建XXXX电子有限公司ISO9001ISO14001GB/T28001综合管理手册 制定：审核：批准：版次：1.0发行日期：2009.03.310.1 综合管理手册颁布令本手册是依据ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并结合本公司的实际情况对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序
2、、管理要素和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。 总经理： 2009年 03 月 15 日0.2 目录 0.1 颁布令0.2 目录0.3 任命书0.4 公司概况0.5 综合管理手册的管理0.6 概述1 范围 2 引用文件与术语和定义3 组织机构和职责权限4 综合管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客及相关方为关注焦点/法律法规及其要求5.3 管理方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6
3、管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制7.7 环境、职业健康安全运行控制7.8 应急准备和响应7.9 有关Rohs的管理8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品、不符合项、事故、事件的控制8.4 数据分析8.5 改进0.3 任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规
4、范标准的质量、环境、职业健康安全管理体系，确保本公司的管理体系有效运行，特任命吴震暮为本公司的管理者代表。其职责如下：1、 确保本公司按照ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全综合管理体系，确保运行过程和管理要素得到有效识别、管理和控制；2、 负责组织编制和审核本公司的综合管理体系文件；3、 向总经理报告本公司综合管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；4、 提高并加强全公司员工对质量、环境及职业安全意识及满足相关各方要求的认识和理解；
5、5、 组织本公司综合管理体系内部审核；6、 负责与本公司综合管理体系有关的对外联络事宜。总经理：2009年 03 月 15 日0.4 公 司 概 况福建XXXX电子公司是专门生产半导体特种器件的IC合资企业。创建于2000年。本公司拥有二条生产线。本公司创建以来，一贯奉行“顾客至上，质量第一”的宗旨，生产的各种IC产品，销往国内、外市场，深受客户的欢迎。公司地址： 邮 编：电 话：传 真：E - mail:0.5 综合管理手册的管理1 综合管理手册的编制1.1 公司综合管理手册的制定由管理者代表主持，质控部负责编写综合管理手册草案；1.2 公司各部门根据综合管理手册草案组织讨论，提出修改意见，
6、由质控部负责修订形成修订稿。2 综合管理手册的审批和发布2.1 管理者代表负责组织专门会议对手册草案进行审查和评议，形成综合管理手册报批稿；2.2 总经理审阅综合管理手册报批稿并签署手册发布令，正式批准颁布综合管理手册。3 综合管理手册的使用、修改和换版3.1 各级各部门人员应严格按照本综合管理手册的要求和规定执行操作，综合管理手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应及时汇总意见，反馈到质控部；3.2 质控部应结合公司每年的管理评审会，定期对综合管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织质控部负责实施修订；综合管理手册的修订按照“文件控制程序”（FSP-
7、41）的有关规定执行；3.3 修订后的综合管理手册需再次经过审查和评议，报总经理批准；3.4 如内、外部环境发生重大变化或综合管理手册需要较大修改时，可考虑全面换版。4 综合管理手册的保管4.1 综合管理手册的保管由各部门负责，质控部定期检查各部门的使用和执行情况；4.2 各部门综合管理手册持有者使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹。手册持有者调离工件岗位时，应将手册交还数据中心，办理核收登记。5 其他要求5.1 本综合管理手册的解释权归管理者代表；5.2 本综合管理手册是公司的受控文件，是为公司内部各职能部门使用的有效版本，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。 0.
8、6 概 述为描述公司己建立并实施的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，同时，便于公司全体员工在不断健全、完善、改进公司综合管理体系的过程中有所遵循，需要时，还可向顾客或第三方认证机构对本公司的综合管理能力提供证实，特根据ISO9001：2008质量管理体系-要求标准中4.2条款、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准中4.4.4条款的有关规定编制本手册。 本手册的编制依据是ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范
9、标准。为便于使用和查阅，本手册对公司综合管理体系的描述的顺序基本与ISO9001：2008质量管理体系-要求相应要求的编号相同，个别地方插入ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准的条款。1 范围本质量手册规定的综合管理体系要求，覆盖了位于城门城楼260号院内7#楼及附属设施和半导体集成电路芯片及功率器件芯片开发、生产、销售和服务全过程和XXXX电子公司与质量、环境、职业健康安全有关的各部门各项管理和作业活动。手册阐明了公司的综合管理方针、综合管理目标、组织结构及职责、权限、并按所需的过程分别规定了控制要求。其目的在于通过体
10、系的有效应用，不断增强相关方的满意度。本综合管理手册可证实公司有能力稳定地提供满足相关方和适用法律法规要求的产品，是内、外部对综合管理体系审核和评审的依据和证据。本手册的各项规定都是强制性的，未经总经理或管理者代表的批准，不得随意更改、删节手册的各项要求。2 引用文件与术语和定义1 本手册在编制过程中，引用了ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准中的定义外，还采用如下定义：1.1 重大危险源是指满足有关重大危险源的国家法规与标准的危险源；1.2 危害因素是危险有害因素的简称，是标
11、准中的危险源；1.3 主要危害因素是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险的危险源；1.4 重要环境因素是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素；1.5 四不放过事故原因没有查清不放过, 事故责任人没有受到处罚不放过，群众没有受到教育不放过, 没有采取防范措施不放过；1.6 三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；1.7 职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病；1.8 三级安全教育厂级教育、车间教育、岗位教育（新入厂的工人进入工作岗位之
12、前进行的教育）；1.9 缩写：QMS 质量管理体系EMS 环境管理体系 OHSMS 职业健康安全管理体系QEOHMS 质量、环境、职业健康安全管理体系SHE 环境和职业健康安全2 其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。3 综合管理体系组织机构和职责权限3.1 公司组织机构图 总经理总经理助理管理者代表总工程师 副总经理 安委会有害物质管委会财务部管理部生产部动力部技改办设备部质控部技术部文件中心3.2 各部门及有关人员的职责和权限3.2.1总经理 （1）主持公司的全面工作；（2）任命管理者代表；（3）制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针；（4）批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案；（5）批准和颁布质量、环境、职业健康安全综合管理手册；（6）作为企业产品质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终的责任；（7）落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制，充实管理人员；（8）保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；（9）贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议；（10）组织管理评审；（11）建全公司的安全生产责任制,组织制定安全生产规章制度及规程；
