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1、酒店采购流程管理制度酒店采购流程管理制度酒店采购流程管理制度11、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供给，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原那么上均由其统一购置，其他部门有参与监视、支持配合权，未经同意不得擅自采购。3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力进步业务程度，适应市场经济的开展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，互相监视，互相配合，共同把关。一、采购工程的申请1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该工程或该工程缺乏的情况下可以申
2、购；库房在库存定额缺乏的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该工程库存量及消耗量。2、库房储藏以外的工程由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该工程的储藏或替代品。二、采购工程的审批、择商、确认、报价与购置1、经确认实属必要购置工程，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。2、酒店所需商品由财务部负责安排采购；3、采购员应按照申购工程进展采购，如有疑问可直接与申购部门进展沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供给商供给，可直接联络供给商供给。假如没有长期供给商应寻找至少三家
3、供给商进展业务洽谈，经过比照、挑选，并报有关人员同意后进展采购。对于零星工程的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监视工作。4、供给商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。5、对有特殊要求的或需要加工定做的采购工程，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供给商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意前方可办理采购。6、财务部对内要主动与部门保持亲密联络，树立效劳意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购置策略。7、所有
4、采购工程择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权理解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供给商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉效劳好的供给商。8、确属疑难采购工程，财务部应及时与使用部门进展沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。9、所有采购工程根据有效申购单由财务部安排采购员统一购置，其他部门一般不得自行购置。10、在购置过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采
5、购工程的验收1、无论是供给商还是采购购回的物品必须首先于库房联络，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供给商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供给商办理结算。3、库房在验货过程中对工程质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供给商办理退货。5、购置、收货和使用三个环节上的相关人员要互相监视、互相合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四、采购工程的结算1、
6、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。2、供给商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的.必须办理转账结算。3、办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批前方可交出纳办理结算。酒店采购流程管理制度2一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,承受财务总监、本钱控制、集团稽查部及其它部门的监视,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作根本要求1、所有采购工程均需董事会签批受权及酒店财务部批准同意2、所有采购物品均需比拟至少三家的价格和品质，月结类物品
7、每月每一类至少有三家供货商提供报价单3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5、采购部须每半个月一次通过 、 、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6、所有供给商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库、7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提早一个月下单采购8、采购部制止采购任何未下申
8、购单的物品，否那么财务部将不予以报销。酒店采购流程管理制度31、目的制定采购工作标准，确保酒店采购的物质或效劳符合要求。2、适用范围适用于本酒店提供产品的供方和本酒店效劳及效劳进程中所需物质的全部采购活动。3、职责3.1财务物质部及效劳采购局部负责供方评定的组织工作。3.2由物质采购领导小组负责对供方的评定工作。3.3财务物质部负责物质采购工作的管理和施行，相干局部负责效劳采购工作的管理和施行。3.4财务物质部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物质由相干使用局部和仓管员结合验证及验收。3.5效劳使用局部负责相干效劳产品的验证及验收。4、评定供方的程序要点4.1采购的分类1 常
9、备物质采购2 鲜活食品采购3 临时性采购包括效劳采购4 专项物质采购4.2供给商评定4.2.1评定内容1是不是具有满足本酒店所需产品和效劳质量要求的才能。2是不是满足本酒店所需产品的消费才能和合同约定的交货才能。3是不是具有本酒店所需产品的质量保证体系。4供方的资信、资质、历史业绩等情况。4.2.2评定方法1由财务物质部负责组织搜集供方提供的关于消费设施、组织、职员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量程度提供有关消费产品的质量数据、实物及相干资料。2由财务物质部对供方进展考察，即对其工作场所、设施构造和质量保证体系进展现场实际评价，并对供方的评定做供方的评定记录。 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。 交期要求：应保持及时供货。 配合要求：有良好的效劳态度并能配合酒店作相应改良。第 页 共 页
