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1、医院招待费制度范文天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门：为规范招待费用开支管理，本着“勤俭节约、大方得体”的开支原则，严格控制和降低招待费用支出，制定本规定。一、招待费用使用（一）招待费用是指挥部因工作、业务和其他需要发生的餐饮、住宿、娱乐、旅游消费支出和礼品、礼金以及以各种名义支付但实际用于应酬的费用。（二）招待费用使用范围1、可用于政府、银行等到项目部检查、指导工作的接待。2、可用于指挥部召开的各种会议所发生的必要招待。3、可用于指挥部业务部门联系工作所发生的必要招待。4、可用于指挥部因实施重大生产项目、临时突击项目、重大事项加班、发生突发性事件和其他必要活动所发生的就餐、
2、烟酒、茶水饮料等必要性开支。（三）招待费用开支原则1、一切从节约出发，能不招待的坚决不招待，要安排招待的一切从简。2、一切开支必须符合财经法规、法纪的规定，并促进集团业务发展、资源开拓、经济合作、经济效益的提高。3、一切以业务对口、级别对等、方便工作为原则，有效开展各种应酬招待活动。4、项目部部门负责人及以上级别人员因公务应酬方可开支招待费用，集团其他人员不得开支招待费，但“电矿冶一体化”项目总指挥因公务需要特别授权的除外。5、内部不同级别的人员参与招待应酬活动，原则上陪客人数不得超过三人，且所发生的招待费用由级别最高的人员经办。特殊情况报主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥批准的除外。
3、（四）招待费用开支程序1、需要开支招待费都必须做到“先申请、后批准，再开支”的基本开支程序。2、除项目部总指挥以上职务人员外，其他需要开支招待费用的人员，每次费用发生前，都应按相关规定填报“招待费用申请单”，不得事后补办。3、项目部总指挥负责对其主管范围内各部门的“招待费用申请单”审批。由项目部总指挥批准的招待费用额度，申请人应严格遵照执行，不得突破，否则自负。4、因公务在外地出差发生的招待费用，按照差旅费用管理的相关规定执行，但必须以本规定开支标准为原则，不得突破。二、招待费用标准（一）对内招待用餐标准：1、因实施重大生产项目、临时突击项目、重大事项加班、发生突发性事件以及其他必要活动所发生
4、的就餐，每人每餐标准不超过_元。超过标准不得报销。2、召开各种会议所发生的用餐费用，每人每餐标准不超过_元，超过标准的，须报请主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥批准。（二）对外用餐规定：1、招待客人的招待标准，由各项目指挥部总指挥确定，但应以节约和适度为原则。2、出差在外特殊原因需要拜访客户的礼品必须先报请项目部总指挥批准后方可在外采购。3、重大特殊事项和招待政府、银行、业务单位起关键作用或者有利害关系的特殊客人，报请主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥同意后，视具体情况安排。三、招待费用报销（一）招待人员必须事前填制“招待费用申请单”，详细填报，并按本规定预计可能的餐费、住宿费
5、、娱乐费以及礼品礼金等费用。“招待费用申请单”一式两联，即“借款联”和“报销联”。“借款联”为办理款项借支的凭据，“报销联”为办理费用报销的依据。（二）项目部总指挥应按规定审定“招待费用申请单”所填报的内容，包括招待项目、预计费用等。审定后方可到项目部所属财务部门借支。财务部门在认真复核无误后，凭“招待费用申请单”“借款联”办理费用借支手续。（三）招待人员到财务部门报销招待费用，必须持有经审批的“招待费用申请单”报销联。否则财务部门有权拒绝受理。（四）招待费用必须是真实、合法、有效的票据，方可到项目部财务部门办理报销手续。不真实、不合法、无效的票据一律不得报销。（五）发生招待费用报销时应按规定
6、填制“费用报销单”，并将有关票据粘贴在费用粘贴单上。发生的每张票据应对招待事项作必要说明，并签字。“费用报销单”填好后不得涂改、刮擦。三、其他规定（一）招待所需的烟、酒、水果、槟榔、茶水等日常招待消费品和礼品，统一由项目部办公室采购、验收、领发和保管。其他人员一律不得报销上述物品，项目部总指挥以上职务人员批准的除外。（二）项目部所有人员一律不得在外签单。招待开支的礼金至少需要两人共同经办，并签字确认，特殊情况的除外。（三）对特殊临时事项招待开支，一次数额_元的须向主管副总指挥长或“电矿冶一体化”项目总指挥书面报告，10，_元以上的，须直接向总指挥长书面报告，经批准后方可执行。（四）严禁虚列、多
7、列或违规开支，严禁使用白条、领据、非法收据、过期票据等报账和用其他票据顶替报账。以上规定自_年_月_日起实行医院招待费制度范文（二）招待费管理办法一、上级部门来人，由相关领导直接安排办公室，办公室按标准安排就餐。二、加班用餐须经部门负责人同意，通知办公室，待办理派餐手续后方可就餐。三、因公外出开会、学习、办事等需在外用餐的，要向分管领导请示或事后说明情况，否则，餐费不予报销。四、报销结算办法。经部门负责人核实后到办公室办理初审手续，财务科复审五、凡来院检查指导工作的上级领导，应邀来院帮助工作和协作单位的客人，其工作日程、食宿、用车、购买返程车票等接待工作，均由对口业务部门具体负责安排，办公室协
8、助。所需经费按照规定办理。医院招待费制度范文（三）一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。五、招待费定期结算，一般_月一结，办公室及时办妥相关事宜。医院招待费制度范文（四）为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深
9、入开展，根据区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理_（新办文_号）精神，结合我局实际，特制定本制度。一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定（不含大型会议费用），具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的_%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。二、接待范围。第5页共5页
