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1、文件类型二级文件文件编号制定部门产品部编制日期2016/05/20版本F/1分发号受控状态（印章）供应商开发准入管理里程序会签编制审核批准生效日期序 号版 次修改 条款修改记录修改日期修改人批准人1目的选择质量、价格、交期、服务等能力均符合本公司要求的厂商，确保供应给我司所需的产品或物料满足公司要求； 并依合格供应商名单持续对供应商进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。2范围适用于公司各项目的（ODM或OEM ）产品采购活动的供应商的选择、评审和再评审管理。3职责3.1产品部：3.1.1负责收集供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。3.1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并
2、汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交 期方式、服务作初步评审。3.1.3负责供应商开发进度推进。3.1.4负责组织品质部、技术部、采购部、业务总监组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审 意见进行汇总。3.2技术部：3.2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。3.2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。3.2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术BOM及其核算产品BOM成本。3.3品质部：3.3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9OOO、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性 测试条件与标准）进行评审，
3、再评审。3.3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。3.3.3负责物资分类及系统数据完善。3.3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。3.3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。3.4采购部：3.4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。3.4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。3.4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。3.3.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。3.3.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。3.3.6负责供应商货款的
4、初步对账及货款申请。3.3.7负责退货回供应商的办理及对账。3.4财务：3.4.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。3.4.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。3.4.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。3.5业务总监：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。4定义4.1 ODM供应商：根据外部公司的产品设计和生产，本公司来选择其生产完成自身要求的产品。（如：浴霸、排插、弱电线、换气扇供应商等）。4.2 OEM供应商：本公司负责设计和开发产品，并自主完成销售，具体的加工生产交给外部的企业去做的方式
5、。4.3评审：对现有供应商进行交期达标率、质量合格率或发生重大质量异常进行解决或处理之审核，对新供应商 依据各物料类别之评价，要求对其技术开发能力、生产技术能力、制程控制能力、质量、体系运作、物料成本、 交期、服务、交易与付款方式等做评定，判定是否为合格供应商。输入工作流程过程说明责任 者输出支持文 件产品部米购、品质、业务总新品开技术、财务供监规划发需求应商开发需求要求5.1.1新产品开发计划要求，现供应商暂无该产品或替代产品，列入年（半年）度供应商开发计划；供应5.1年度供应商年度采购管理供应1商开供应商评估报告基本原则5.1.2产品部根据现有供应商年度评估质量、交期、成本、服务等无法满足
6、我司需求，产品部、技产品商开 发需开发计术部、品质部、采购部、财务部等提出供应商开发需求，产品部汇总信息每年兀月（6月）10日部冋丿1计划FTH求表划产品部编制供 应商开发计划前制疋年（半年）度供应商开发计划表；5.1.3业务总监4H审批产品部提交的年（半年）度供应商开发计划。审批否5.2供应 商资料 收集是产品部发供5.2.1产品部依供应商开发计划5日内完成寻找新供应商信息；供应商寻找渠道可通过网络、产品供应 商调查 表应商调查表杂志报刊或同行业朋友、同事推荐等；对新供应商发放供应商调查表。部2-5家是否有不供应审核的5.3.1供应商选择基本原则见附件。商调查供应达5.3.2产品部冋种产品的
7、供应商，原则上需建立两家或两家以上的合格供应商。表，商调查标5.3.3如因特殊情况，独占市场的供应商经与技术部门沟通和反复市场调研确无替代品的，产品部供应表、会同采购部需编制供应商产能分析表，业务总监审批才能独家供应。商综合供应5.3供应商的选择5.3.4产品部按采购管理基本原则要求收集所需相关的基本资料数据，另收集如下资料，完善能力现商综合产品部初步筛选制供应商综合、在供应商调查表。5.3.4.1供应商物流：包含供应商发货送货方式和结算方式。产品部场考评表，能力现 场考评能力现场考评表5.3.4.2供应商样品：包含供应商现有生产样品（与我司类似产品）。供应商表，、/5.3.4.3供应商产出品
8、BOM价格资料。基本资料、厶4宀独家供 应商是5.3.5产品部依据所收集供应商调查表资料，筛选后7日内完成现场初步供应商现场审查,初步与供应商进行产品需求和采购商务基本条款沟通，初评供应商综合能力现场考评表。供应否有审达 标商产能批的产5.3.6产品部根据现场审查情况，制作新供应商评审资料，选择准备新供应商资料2-5 家。分析表;能分析表5内容第4页共9页输入工作流程过程说明责任 者输出支持文 件议评审确定现场考察供应不 达 标5.4.1产品部根据供应商综合能力现场评分表以及供应商提供的基本资料内容、初步样品和报 价等2日内召开会议评审；评审人员确定：业务总监；采购经理；技术部；品质部；产品部
9、；视 情况可邀请财务；由业务总监会议现场审批结论。5.4.2对新供应商预计年度采购额V 50万，不组织评审小组成员现场对供应商评审；对新供应商供应预计年度采购额50万，必须组织评审小组成员现场对供应商评审。5.4.3须调查小组（调查小组包含：技术部，品质部，采购部，产品部，业务总监，战略总监）进w I/、丿2上 商综合 能力现 场评分现场评行现场考察的供应商，由产品部组织调查小组对供应商在10日内完成现场考察复评供应商综评审审结论5.4供应合能力现场评分表。表、供应 商合格 审批表是否有商的评价产品经理组织小组 供应商现场考察，供应商综合能力5.4.3.1对于进行现场评审的供应商依据各部门的评
10、审表单一一对各项目进行现场确认评审，包括小组经过相其商务能力、质量保证能力、技术能力、交付能力等，产品部负责商务能力评审，品质部负责质关审核、现场考评表量保证能力评审，技术部负责技术能力评审，采购部负责交付能力评审。审批达标543.2对第一次评审小组现场评审不达标的供应商，通知其进行限期（最长不超过3个月）整改并重新确定进行再次评审作业，现场评审最多2次，2次现场评审不合格重新选择供应商评审。5.4.3.3产品部在现场评审完成当天分供应商汇总评审小组现场评审意见和之前收集的资料。采购与供应商供应商按5.4.4产品部将分供应商汇总资料交业务总监处，业务总监4小时内审批评审结论。商务条款确认要求送
11、样5.4.5评审结论可以安排试样的供应商，产品部联络试样事宜。不5.5.1技术文件的发放合产品部在供应商评审审批结论1小时内向技术部提出采购产品所需的图样、技术标准等文件的申格请，技术部门根据申请1小时内提供相应的有效版文件。由产品部2小时内发放给供应商。其它质样 品确认部门不得以任何形式直接提供文件给供应商。5.5.2供应商按产品部提供的技术要求7天内完成送样到产品部，并一起提供样品承认书和产品检验报告。合格5.5.3样品确认（具体参照新产品开发流程）：品质5.5供应 商的试样技术部BOM清5.5.3.1样品测试：收到样品和承认书后由产品部填写“样品提交单”，将样品和承认书交品质部，部、样品新产单和成本核算启动试验流程。技术/部确认报品开发5.5.3.2.品质部须在5个工作日内（塑胶原料件以及需要寿命实验才能得出结论的材料为7个工作日出具相应样品确认报告，并签封样品给技术部。告流程口部合格供应商名录录入5.4.3.3当样品检测结果无法满足检验标准，而技术部门确认可用时，技术相关人员须进行签样确、r
