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1、系统集成项目管理实施细则(PM-XZ-SI-2011)XXXXXXX有限公司2011年4月目录前言11 总则1.1.1 系统集成项目流程总揽 11.2 系统集成项目流程概述 21.2.1启动过程2.1.2.2计划过程2.1.2.3 执行过程和控制过程 21.2.4结束过程3.1.3系统集成项目组织架构 31.3.1组织机构3.1.3.2项目经理3.1.3.3项目组 5.2启动过程6.2.1签订项目管理目标责任书 62.1.1工作输入6.2.1.2工作内容6.2.1.3工作要求7.2.1.4工作输出7.2.2组建项目组（里程碑）72.2.1工作步骤8.222工作要求8.2.2.3工作输出8.2.
2、2.4责任人8.2.3确定项目范围8.2.3.1工作输入9.2.3.2工作输出9.2.3.3责任人9.3计戈U过程9.3.1编制项目管理实施计划 93.1.1定义9.3.1.2负责人9.3.1.3工作输入103.1.4主要内容103.1.5基本要求.1.13.1.6工作输出.1.13.2实施计划内容定义1.13.2.1范围管理.1.1324质量管理143.2.5安全管理14326环境管理153.2.7采购管理153.2.8合同管理163.2.9资源管理163.2.10沟通管理163.2.11风险管理173.3实施计划评审（里程碑）173.3.1工作步骤173.3.2工作输入183.3.3工作输
3、出184执行过程184.1工程开工报审 184.1.1工作要求194.1.2工作输入194.1.3工作输出194.2现场勘测19422工作输出20423基本要求204.3详细设计204.3.1工作输入204.3.2工作输出214.3.3基本要求214.4设计评审（里程碑）214.4.1工作步骤214.4.2工作输入224.4.3工作输出224.5采购申请224.5.1工作输入224.5.2工作输出234.5.2工作要求234.6到货验收234.6.1工作输入234.6.2工作输出234.6.3工作流程234.6.4工作要求244.7.1工作输入254.7.2工作要求254.7.3工作输出274
4、.8系统测试（里程碑）274.8.1测试分类274.8.2测试组织 274.8.3工作输入284.8.4工作流程 284.8.5工作输出284.8.6工作要求285控制过程295.1项目管控制度295.1.1施工日志制度295.1.2项目周报/月报制度295.1.3项目周会制度295.2项目变更控制 305.2.1项目范围变更305.2.2项目进度变更3.15.2.3项目合同变更325.3.1进度控制335.3.2成本控制9 335.3.3安全控制9 345.3.4质量控制9 356结束过程366.1 系统试运行 366.1.1工作输入376.1.2工作输出376.2项目验收（里程碑）.376
5、.2.1验收分类 376.2.2验收组织376.2.3验收步骤 376.2.4工作输入386.2.5工作输出386.3竣工申请386.3.1工作要求386.3.2工作输入396.3.3工作输出396.4项目文档移交39642工作输入40643工作输出406.5工程款支付申请 406.5.1工作要求 406.5.2工作输入406.5.3工作输出416.6项目总结416.6.1工作输入416.6.2工作输出41刖言系统集成项目实施细则依据公司 项目管理规范编制，是公司系统集成项 目管理和实施的具体规则。系统集成项目实施细则针对系统集成项目的管理过程和实施步骤进行分解， 界定范围、标准。公司所有系统
6、集成项目必须遵照系统集成项目实施细则进行管理。系统集成项目实施细则一经正式发布立即开始实行。系统集成项目实施细则是公司内部文件，未经许可不得外传。1.总则1.1系统集成项目流程总揽里程碑节点里程碑节点里程碑节点执行过程/ 控制过程里程碑节点结束过程5里程碑节点实施转运维接口 项目技术文档图1 系统集成项目流程示意图1.2系统集成项目流程概述系统集成项目流程共分为五大过程和 12个实施阶段。1.2.1启动过程第一阶段：成立项目组。进行任务分解，明确项目组成员职责。这是系统集 成项目的第一个里程碑节点。1.2.2计划过程第二阶段：制定计划。根据合同要求，制定项目实施计划，确定进度安排。第三阶段：计
7、划评审。这是系统集成项目的第二个里程碑节点。评审未通过的，返回第二阶段，对计划进行修订。1.2.3执行过程和控制过程第四阶段：现场勘测。在建设方现场勘查、测量设备安装位置、线路铺设方 式、路径、长度。第五阶段：详细设计。根据实地勘测结果，对设计方案进行细化。第六阶段：设计评审。这是系统集成项目的第三个里程碑节点。 评审未通过 的，返回第六阶段，修改设计。第七阶段：采购申请。根据合同和设计方案，提交采购软硬件产品申请。第八阶段：安装调试。要求严格按照公司制定的施工规范进行施工。第九阶段：系统测试。这是系统集成项目的第四个里程碑节点。 测试未通过 的，返回第八阶段，对存在问题进行修正。1.2.4结
8、束过程第十阶段：实验运行。第十一阶段：系统验收。第十二阶段：项目结项。这是系统集成项目的第五个里程碑节点。由项目经理提交项目结项申请，报公司领导审批。系统集成项目结项后，要进入实施转运维接口，向公司项目管理委员会提交 运维申请和项目技术文档。1.3系统集成项目组织架构1.3.1组织机构图2系统集成项目组组织架构图1.3.2项目经理项目经理责任制是公司项目管理工作的基本制度。项目经理由公司总经理任命，并根据总经理授权的范围、期限和内容，履行 管理职责，并对项目实施全过程、全面管理。项目经理履行下列职责：（1）项目管理目标责任书规定的职责。（2）主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理。
9、（3）对资源进行动态管理。（4）建立各种专业小组并组织实施。（5）进行授权范围内的利益分配。（6）归集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收。（7）接受审计，处理项目组解体的善后工作。（8）协助公司项目管理委员会进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作 项目经理应具有下列权限：（1）参与项目招标、投标和合同签订。（2）参与组建项目组。（3）主持项目组工作。（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。（5）制定内部计酬办法。（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人。（7）参与选择软硬件产品供货商。（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。（9）法定代表人授予的其它权力。1.3.3项目组项目组是
10、公司设置的项目管理的基本机构， 承担项目实施的管理任务和目标 实现的全面责任。项目组由项目经理领导，接受公司项目管理委员会的指导、监督、检查、服 务和考核，并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。项目组应在项目启动前建立，并在项目竣工验收、审计完成后或按合同约定 解体。系统集成项目的项目组通常由项目经理、 系统规划师、安全保密组、运输保 障组、计划采购组、安装调试组等组成。大型项目可设立项目副经理，协助项目 经理工作。2启动过程2.1签订项目管理目标责任书项目管理目标责任书应在项目实施之前，由公司总经理与项目经理协商制定。 公司依据项目管理目标责任书对项目的完成情况进行考核， 并根据考核结果和
11、项目管理目标责任书的奖惩规定，提出奖惩意见，对项目组进行奖励或处罚。2.1.1工作输入编制项目管理目标责任书应依据下列资料：（1）项目合同文件。（2）公司的管理制度。（3）公司的经营方针和目标。2.1.2工作内容项目管理目标责任书包括下列内容：（1）项目管理实施目标。（2）公司与项目组之间的责任、权限和利益分配。（3）项目设计、实施、进度、成本、质量、安全等管理的内容和要求（4）项目需用资源的提供方式和核算办法。（5）公司总经理向项目经理委托的特殊事项。（6）项目组应承担的风险。（7）项目管理目标评价的原则、内容和方法。（8）对项目组进行奖惩的依据、标准和办法。（9）项目经理解职和项目组解体的
12、条件及办法。2.1.3工作要求确定项目管理目标应遵循下列原则：（1）满足公司管理目标的要求。（2）满足合同的要求。（3）预测相关的风险。（4）具体且操作性强。（5）便于考核。2.1.4工作输出项目管理目标责任书（JC-QD-01）2.1.4责任人公司总经理、项目经理2.2组建项目组（里程碑）项目组是公司设置的项目管理的基本机构， 承担项目实施的管理任务和目标 实现的全面责任。项目组由项目经理领导，接受公司项目管理委员会的指导、监督、检查、服 务和考核，并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。项目组在项目启动时建立，并在项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解 体。2.2.1工作步骤建立项目组的主
13、要步骤：第一步：确定项目组的管理任务和组织结构。第二步：根据项目管理目标责任书进行目标分解与责任划分。第三步：确定项目组的组织设置。第四步：确定人员的职责、分工和权限。第五步：制定工作制度、考核制度与奖惩制度。222工作要求项目组的组织结构应根据项目的规模、结构、复杂程度、专业特点、人员素 质和地域范围确定。2.2.3工作输出（1）项目组组成名单（JC-QD-02）（2）项目组规章制度（JC-QD-03）项目组组成名单及所制订的规章制度报公司项目管理委员会批准和备案。2.2.4责任人公司项目管理委员会、项目经理2.3确定项目范围项目启动时，要明确界定项目的范围，由项目组提出项目范围说明书， 报公司项目管理委员会审批后，作为进行项目设计、计划、实施和评价的依据。2.3.1工作输入确定项目范围应主要依据下列资料：（1）项目目标的定义或范围说明文件（2）环境条件调查资料。（3）项目的限制条件和制约因素。（4）同类项目的相关资料。2.3.2工作输出项目范围说明书（JC-QD-042.3.3责任人项目经理3计划过程3.1编制项目管理实施计划3.1.1定义项目管理实施计划是指导项目管理工作的纲领性文件，对项目管理的目标、 内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定。项目管理实施计划项目经 理签字后报公司项目管理
