2018年度景观整治项目绩效

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1、2018 年度景观整治项目绩效评价自评报告一、项目总体情况根据 2018年5月3日市政府尤猛军市长专题会议精神， 以及市政府 GZ2018CJ01163 号文件办理告知单、福州市城乡 建设委员会关于分解福州市四城区 2018 年精准化景观整治 任务的通知（榕建灯管201897 号）及福州市晋安区人民政 府办公室关于印发晋安区城区精准化景观改造任务工作清 单（第一批）的通知的文件精神，我区对琯尾街及晋安河 沿线楼体进行立面景观整治。其中：琯尾街景观改造工程总投资额约 1000 万元，改造楼体 3 栋（15 间店面按省、市要求进行自建房安全隐患排查工作， 暂停实施），目前已完成整治工作。晋安河最美

2、旅游观光带沿河立面改造工程总投资额约 3500万元，改造楼体 9栋，改造围墙、栏杆及部分维修 6处， 目前已完成整治工作。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分 85.51分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标 2个，实际2个，具体情况如下：1.投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%； 已完成琯尾街及晋安河沿线立面景观整治工作。2. 投入-成本目标-预算执行率 -不低于 85%；实际完成 18.44%，未完成目标的原因是其中 4648.7 万元系上年度结 余资金。3、产出-数量目标-改造楼体数-不低于 5个，实际完成

3、 18 栋，实际完成 360%；建立科学严谨的工作机制，抓住关 键性时间节点，分阶段实施景观整治攻坚战役。4、产出-质量目标-验收合格率-合格率 100%，实际完成 100%；坚持文明施工，减少扰民；加强监管，落实质量安全 管理。采取“双管齐下”的方式，组建了指挥部督查组和工 地监管组，采用指挥部督查组巡查、抽查和工地监管组现场 监督、检查相结合，加强质量、安全的监管，规范操作流程， 强化施工安保措施，做到监管零距离，安全零事故。2 个景 观整治项目均已完成，并经过各业主单位、施工单位、监理 单位、设计单位验收合格。5、效益-经济效益目标-区域经济可持续发展。西海岸 建筑设计院对项目进行可行性

4、研究，该项目实施后，为各住 户、商业户、服务业等发展提供了有利的基础保障，促进各 行各业经济利益创收，确保区域经济的可持续发展。6、效益-社会效益目标 -因项目实施造成的纠纷，绩效 目标 0，实际 0。未造成纠纷。7、效益-环境效益目标-项目实施过程中造成的污染事故-0 起，实际0 起；项目实施过程中，严格把好材料关，使 用达标材料施工，主管部门、监督部门、施工方严格对施工 材料进行把控，杜绝污染事故的发生。8、效益-服务对象满意度目标 -满意度调查，绩效目标10 份。实际完成 10 份调查。三)项目实施过程中存在的问题和改进建议1. 存在问题(1)因为项目的资金使用需根据进度拨付，且项 目从

5、立项一一设计一一预算一一招标一一施工一一决算的 一系列程序周期较长，导致年终部分项目虽已完工但未完成 决算审计，剩余资金未支付，进而影响支出绩效水平。(2)施工过程中存在设备占道，搭建架子等影响到居 民出行，施工过程还存在噪音影响等。2. 改进建议(1) 提前进入项目前期工作，加快项目进度，及时落 实资金审批，做到不脱节。(2) 设立明显警示标志、围挡，不在出行高峰期间施 工等措施，保障过往人员及施工人员安全，文明施工，加快 改造进度，保证施工质量，确保景观改造项目顺利完成。四)绩效自评表一单位平 小 李长 局联系电话緞人毅 姜联系基本 信 息电话项目负责人唐巍职务景观办主任联系电话83617

6、410单位性质行政机关参公事业单彳非参公事业单位口企业位口其他口单位地址福州市晋安区长乐中路119 1号三层邮政编码350001项 目 基 本 情 况项目立项 或项目执 行依据1、福州市人民政府办公厅文件办理告知单编号：GZ2018CJ01163号2、福州市城乡建设委员会关于分解福州市四城区2018年精准化景观整治任务的通知（榕建灯管【2018】97号）3、福州市晋安区人民政府办公室关于印发晋安区城区精准化景观改造任务工作清单（第一批）的通知（榕晋政办【2018】192号）项目类型常年发展性项目一次性发展项目口业务性专项口年度绩效目标设置及完成情况期初绩效目标批复文号：榕晋财指（2018）42

7、号绩效目标完成情况目标 分类（类）分类细化（种）绩效目标内 容（个）绩效目 标值目标是 否完成 （是/否）目标完成程 度（完成值/目 标值）投入时效目标绩效目标完成 率完成率100%是100% (2/2)成本目标预算执行率2018年不低于85%否18.44%(1051.3/5700)其他资源目 标产出数量目标改造楼体数不低于5个是360% (18/5)质量目标验收合格率合格率达到 100%是100%(100%/100%)效益经济效益目 标区域经济可持续发展合格率达到100%是100%(100%/100%)社会效益目 标因项目实施造成的纠纷0是100%(100%/100%)环境效益目 标项目实施

8、过程中造成的环境污染事故0是100%(100%/100%)可持续影响 目标服务对象满 意度目标满意度10是100% （10/10）期初设置绩效目标数 量（个）2完成目标数量（个）2100%目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）目标完成质量（目标完成程度算术平均数）125%部门预算功能科目项目评价方法代码：2120399名称：其他城乡社区公共设施支出成本效益分析法口 比较法因素分析法最低成本法口 公众评判法口其他评价方法:项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）单位：万元、%资金合计财政 资金 小计省 以上 财政 资金市财 政资金县 区财 政资 金其他

9、资金 小计银 行贷 款自筹资 金其他1=2+62=3+4+53456=7+8+9789概 算 或 当 年 预 算 数570057000225034500000截 至 年 末 累 计 到 位 数1051.31051.30866.9184.40000截 至 年 末 累 计 支 出 数1051.31051.30866.9184.40000成本控制率(截至年末累计 预算数卜支出数/概算或当年 )18.44%项目当年度预算批复资金使用情况单位：万元、%当年 度部 门预 算批 复数财政部门 下达指标数业务部门 申请额度数财政部门 核定额度数当年预算对应的实际 支出资金本年 度结余 金额金额预算 执行 率资

10、金 使用 率二/二/二-57001051.31051.31051.31051.318.44%100%0序 号具体支出内容金额1关于下达“晋安河畔最美景观带”项目工作经费的通知榕 晋财指2018320号 榕晋建2018196号1302关于下达“晋安河畔最美景观带”项目建设费用的通知 榕 晋财指2018321号 榕晋建2018195号921.33456项目本年度支出合计本年度项目实际支出情况其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实 际支出资金）1051.3以前年度结转本级财政资金支出小计0当年度本级财政资金追加支出小计0其他来源资金支出小计0四绩 效自 评共 性指 标体 系（64%）

11、-本类指标名称 和评分标 准不得更改一级指标（目标分类）二级指标（分类细化）三级指标（绩效目标内 容）评分标准（绩效目标值）权重得分投入 （共性 指标 18%）时效情 况目标完成率本指标6分。目标完成率A=g标 实际完成数量/期初目标编制数 量,得分为6XA。6%6.00支出情 况预算执行率本指标6分。预算执行率B=当年 预算对应的实际支出资金/当年 度部门预算批复数X100%,B=100%时得6分，B 100%时得分 为 6XB。6%1.11资金使用率本指标6分。资金使用率C=当年 预算对应的实际支出资金/财政 部门核定额度数，得分为6XC。“财政部门核拨数”为0时，本 项不得分。6%6.0

12、0过程管 理（共性 指标 46%）绩效管 理预算绩效管理 组织保障本指标6分。其中：主管部门成 立以主要领导或分管领导为组长 的预算绩效管理领导小组得3 分；项目单位按财政部门年度评 价方案要求成立评价工作组得3 分。6%6.00目标编制数量期初每编制1个绩效目标得0.3 分，本项最高3分。3%2.40目标个性化程 度编制充分反映项目专业特点的 “产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项 最高5分。5%3.00目标全面程度本指标5分。编制的绩效目标全 面涵盖投入、产出、效益三类10 种目标得5分，不满10种的按比 例计分（如期初编制三类5种目 标，得分为5X5/10=2.5分）

13、5%4.00目标完成质量本指标6分。目标完成质量。=所 有期初绩效目标完成程度的算术 平均值，得分为6XD。6%6.00预算执行监控 情况项目单位开展预算执行监控并按 要求填报监控表和监控报告得5 分，否则不得分。5%5.00项目列入财政重点监控名单并按 要求填报监控表和监控报告得2 分，否则不得分。2%一项目管 理项目管理制度 健全性项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范 围管理、资金分配管理、进度管 理、成本管理、质量管理、风险 管理、采购管理、项目中止管理 等内容），否则不得分。2%2.00项目管理制度 执行有效性项目管理符合相关项目管理制度 得2分，有1处不符合扣0.5分， 扣完为止。无项目管理制度此项 不得分。2%2.00财务管理制度 健全性项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目资金管理办法得2分 （办法应包含但不局限于资金使 用范围、参与者职责、风险防控 等内容），否则不得分。2%2.00财务管理制度 执行有效性资金管理符合相关项目资金管理 办法得2分，有1处不符合扣0.5 分，扣完为止。无资金管理办法 此项不得分。2%2.00财