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1、第一章 总 则第一条 为规范唐山东华钢铁企业集团有限公司 （以下简称公司）设 备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良 好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转,规范呆滞备件的 调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。第二条 本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：二级单位）.第二章 管理职责第三条 设备处职责第一款 设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理， 对二级部门有指导、检查、考核的责任；第二款 负责月备件计划的审定工作；第三款 负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质
2、量异议；第四款 负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件 清单；第五款 负责组织备件的定置管理；第六款 负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理；第七款 负责备件返库的审批工作;第八款 负责组织年度（中、终）库存备件的盘库工作。第四条 物资储运室职责（物资）第一款 负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订；第二款 负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。备件库房包括：物资储运室备件库、二级单位二级库；第三款 负责在每月初报表日向设备处、企划处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等;第四款 负责参加备件到库验收工作。第五条 供应处职责（供应
3、）第一款 负责按计划进行备件采购及签订外委修复合同；第二款 负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；第三款 负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处 核准.第四款 负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情 况.第六条 财务处职责第一款 负责备件收、发、存的核算工作；第二款 负责库存备件报废、溢缺和闲置备件调拨价格的审核、审批 财务核算等工作及按合同结算货款；第三款 负责对外委的仓储业务费用进行审核。第七条 二级单位职责第一款 根据设备状态、检修模型及库存备件信息 ,负责编制本区域 的设备、备件请购计划。第二款 按检修计划做好备件的领用工作，杜绝以领代耗，以正确地 反应当
4、期成本；第三款 负责每月将备件的使用信息及时反馈到设备处；第四款 负责做好下线备件的修复及管理工作；第五款 负责本单位机旁备件的使用管理;第六款 负责定期对备件库存结构进行分析，提出库存备件闲置报废 的调拨申请.第三章 相关定义及分类第八条 设备备件的定义：为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新，以保 证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件.第九条 设备备件的分类第一款 按照设备备件的使用寿命和重要程度分类：1、事故备件：使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长,价格较贵，
5、无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；但存在突然损坏的可能性和更换周期的 不确定性，该备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故，简称为“A”类备件；2、常规备件:备件的使用寿命较长且可预知或预测,从而可制定出备 件更新的周期或更换修复的周期；此类备件主要为机械设备的传动零部 件，简称为“ B”类备件；3、易损易耗备件:使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值，简称为“C”类备件。第二款 按照设备备件的互换性和适应性分类：1、通用（标准）备件：具有一定的互换性，可用于多台（套）不同 设备的备件；2、专用（非标）备件：不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一
6、类设备的备件.第四章 备件的计划管理（详见备件计划管理要点）第十条设备备件的计划管理工作是指从二级单位提出备件需求计 划f设备处设备管理室审核-设备处处长签字-生成采购计划-实施采 购f备件入库为止的这一段时期的计划运行和管理工作.第十一条 设备备件的采购管理第一款设备备件采购原则上应在公司确定的入围供应商范围内选 择。第二款采购计划需要变更时，采购人员必须通知各生产厂设备厂 长，由各二级单位备件计划编制工程师确认备件计划编制工程师签字同 意后，方可进行变更采购。第三款采购过程中，如发生不能按计划日期组织到货的情况，采购 人员应在得知信息后第一时间通知各二级单位设备厂氏随后通知设备 处，说明原
7、因.第五章备件的质量管理第十二条设备备件制造过程中的质量控制第一款备件制造过程中，备件采购人员应有目的、有重点地组织相 关单位或有关技术人员到备件制造厂进行检查、监督和监制。掌握制造 进度，控制制造质量。第二款重要或关键性备件应在订货合同中规定实施出厂前联合验 收和检验或监制.应安排技术人员到制造厂进行现场监制和检查验收，实 行驻厂监制。对重点工序、重要尺寸，提供检查、检测记录，如大型铸锻 件的热处理、探伤检查、关键部位焊接质量检查、重要部件或部位焊接 前的坡口处理、焊材及焊接方法的选用、重要装配件的装配质量、设备 的表面和防腐处理等。第十三条备件验收第一款对于一般备件，物资储运室、供应处和设
8、备管理员负责设备 备件数量、外观质量检查验收，设备管理员负责清查技术资料（属加工件 的厂家需返回二级单位图纸）.第二款重要或关键备件到货，物资储运室、供应处、设备管理员、 设备处（必要时组织相关部门、相关专业人员），对重要或关键备件及时 验收。验收人员按合同内容检查备件质量清点备件数量、随机配件、专 用工具、技术资料等.技术资料交设备处设备管理室，随机配件、专用工 具，在各二级单位领用备件时，随备件一起转交二级单位，二级单位建帐并 设专人保管.验收单由供应处、设备处、使用单位、物资储运室各保存一 份.第三款备件装机过程中或使用后，由二级单位设备管理人员实施质 量跟踪，重要或关键备件建立跟踪卡，
9、并及时以备件/外委维修质量跟踪 反馈单的形式向设备处反馈质量信息.第四款物资储运室、各二级单位或相关单位发现备件质量问题或质 量异议时，将备件质量跟踪反馈单及时报设备处。设备处组织供应 处、物资储运室、各二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件 质量问题仲裁小组，负责调查事情发生经过，针对材料、制造、运输、仓 储、使用、维护等方面展开调查。负责计算备件损失及给二级单位造成 直接和间接经济损失；制定解决处理方案，如返修、更换、赔偿金额或 申请法律仲裁；明确责任单位或责任人。于接到二级单位质量异议反馈 表48小时提出处理方案，并跟踪处理方案的执行情况第五款对于备件质量问题的责任者或单位，设备处
10、根据情况给予相 应的考核.第六款对于出现备件质量问题的供应商，由供应处协调返修、更换、 赔偿金额或申请法律仲裁。如供应商不积极处理质量异议，将不采用该 供应商的产品，取消其参标资格。供应处必须建立供应商档案，定期评 价供应商信誉度，提高备件质量.第七款备件领用单位必须建立备件台帐，记录备件的领用时间、上 机时间、质量状况、下线时间、使用寿命。对重要或关键备件进行质量 评定，在每月的实绩报告单中反馈给设备处、供应处备案。第八款设备处定期对备件的仓储保管、使用、维护、质量信息反馈 进行检查，做为考核、提升管理水平的依据。第六章 设备备件的仓储管理第十四条设备备件的仓储管理第一款设备备件的仓储、供应
11、管理执行相关的生产物资管理规定。第二款物资储运室逐步完善仓储管理体系，建立健全合理的仓储管 理制度，不断提高管理水平和备件存储条件，对一些易损件、技术含量高、需要特殊环境的设备备件提供必要的仓储环境采取必要的保护措 施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀等使备件保持良好的状态，能够在 合适的仓储环境条件中保持正常的寿命和性能，避免由于仓储条件问题 造成的备件失效（根据备件的不同性质、特点、精密程度、体积与重量， 科学地进行摆放:如精密的细长轴，应当在室内垂直吊挂防止弯曲变形； 风机转子，应设置存放架，并隔2个月转动90度，装轴承处涂防锈油 或漆;橡胶密封圈、环等密封件，应放在阴凉处，避免失效；金属
12、机械密 封避免挤压变形；轴承用有油纸包严，定期检查锈蚀情况；油缸、活塞 杆要保持干燥，严防磕碰，定期检查涂油;蝶阀不能重叠放置，阀板、阀 体、电动装置不能受压摆放电器元件的库房要通风、干燥；堆放的备件 要限制一定高度，避免倒塌、压坏；电机宜在室内摆放防潮防尘;贵重备 件注意防盗等。在装卸过程中，杜绝野蛮吊装，严禁碰撞和冲击。）第三款常规件、易耗件执行备件储备定额，事故备件的储备原则上 维持一个常量，事故备品备件的储备量一般为 1 台（套）。事故备品备件 的请购由各二级单位主管领导签字确认后报设备处，由设备处组织专家 审核并经公司主管经理审批后执行。第七章 备件闲置、积压及报废管理第十六条 备件
13、的闲置、积压及报废管理第一款 闲置备件：指因设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预 测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过 三年正常使用量的超储积压备件。第二款 闲置备件调拨申请1、由二级单位设备管理员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合闲 置备件定义要求且在本部门所辖范围内无法利用的，由设备管理员填写 闲置备件申请表（见附件八）经二级单位主管领导审核后提出调拨申 请，上报设备处;2、设备处在专业归口部门确认的基础上，提出调拨确认意见并报公 司审批后统一处理。第三款 备件的报废是指备件的质量及技术性能不能满足生产要求 或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件.备件
14、报废的判废标准：1、老化的橡胶件;2、保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件；3、已改造、改型的原设备备件,现已不需用且又难以对外调拨的库 存备件；4、其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。第四款、备件的积压处理（指在使用中大致与产量或使用时间成一定比例消耗、磨损的和在使用中与产量或时间成一定比例消耗、磨损的零部件.其中大修件、A类事故备件除外）备件入库超过一季度，提报计划单位不领取的并超过该备件储备定 额的按库存积压处理。从备件入库时间计算，超过 3 个月计划单位不领用的，按照该备件 原值的 1%进行考核;超过 6 个月计划单位不领用的，按照该备件原值的 2进行考核;
15、超过 9 个月计划单位不领用的，按照该备件原值的 3进 行考核；超过一年计划单位不领用的，按照该备件原值的50%考核该计 划提报单位。第八章 备件修复管理第十七条 下线备件的分类下线备件可分为待修复、报废、熔损、丢弃四类。1 待修复：下线经修复后可再使用的备件。2 报废：符合报废条件、无修复价值的备件。3 熔损：备件在使用过程中,因直接接触高温，该备件全部熔化.4 丢弃：在更换备件时,因拆检方式（如:气割等）造成备件无法收 集（如:下落地沟等）。第十八条 下线备件的管理第一款 对所有下线报废的备件（包括熔损、丢弃）列出清单,注明修 复情况.一式两份,签字确认后,二级单位一份,报设备处备案一份。第二款 贵重物品按照废旧物资退库及外销管理制度执行。第三款 放射源以旧换新必须由原厂家完成。现场更换由原厂家专业人员实施，旧件由原厂家带回处理,绝不允许在厂内存放。第四款 报废备件：贵重备件参照固定资产管理制度设备报废相 关条款执行,报废后，按公司有关规定，送往指定回收地点.一般备件不进 行报废.第五款 待修复备件：下线后可自行修复的，二级单位自行修复 ,修复不了的,二级单位于每月 15 日报下月备件修复计划评议，并准确无误填写备件外委修复申请表、备件外委修复明细表。由二级单位设备管理 员、设备科长、主管设备厂
