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1、挪拉通科技（苏州）有限公司仓库作业指导书1 目的为了规范仓库的作业，指导仓库管理员及仓库文员如何开展工作2 范围适用于挪拉通苏州有限公司仓库3 定义无4 职责 仓库管理员负责收货，发货，货物的保存及盘点 4.2 仓库文员负责对仓库所有的报表及系统的维护，并协助仓库管理员收发货及盘点5 程序 收货 原料收货 .1 仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（与挪拉通的订单及送货公司的送货单核对;如果是保税料件，还必须与关务确认并下达的“Material incoming record form”核对） .2 仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否
2、与送货单一致。确认包装完好，数量一致后，将货物收下，并按照收货日期贴上先进先出标签。并将供应商送货单交由仓库文员，由仓库文员在系统中收货，将货物直接收至IQA库位，同时打印出收货单（四联单）；如有包装破损及其他问题（如下），仓库管理员应将该情况反馈至物流及采购，同时将包装上的生产日期，序列号等信息提供给采购，并将原包装进行保存。由相关人员做出决定后再作相应的后续处理（接受或退货）。 项次反常情况处理方式1没有定单1. 仓库 - 拒收2. 立即反馈给采购2收到货物的数量定单量1. 仓库 - 拒收多余的数量2. 立即反馈给采购3收到货物的数量定单量1. 仓库 - 接收2. 仓库 - 立即反馈给采购
3、4收到的产品与定单不符：错的描述(供应商的错误)1. 仓库 - 拒收2. 立即反馈给采购3. 仓库 - 反馈至品质部做必要的确认5收到定单中的货物但包装损坏或部分产品由于包装破损而损坏1. 仓库-拍照并反馈给物流（如果是我方货代）2. 仓库-拍照并反馈给采购3. 仓库-反馈给IQA，IQA100%检验破损包装内的产品 .3 仓库文员将收货单交给IQA做进货检验。 .4 IQA 在完成检验后将，将检验结束的产品连同签完字的GRN 的仓库联和采购联交给仓库管理员。仓库管理员将检验结束的货物存放入指定的位置。 - 如检验合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存入指定的库位，并将库位号登记在GRN上
4、，同时，在Bin Card 上作记录。 - 如检验不合格，将货物根据是否保税及是否是无铅产品存放在MRB区域的指定库位等待进一步的处理（IQA将启动MRB流程）。同时，在GRN 上作相应的纪录。 .5 仓库管理员将GRN交给仓库文员作帐务处理 - 在系统中录入检验结果，并将产品以移库方式移入指定的库位，即仓库管理员在GRN上登记的库位。 - 将收货单的采购联与仓库联分开整理。于指定时间将采购联（两联）交于采购；将仓库联整理归档。 IDM 材料收货（特指BOM中显示的IMD材料和包材，有IDM料号的） .1仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（同原材料的收货） .2 仓
5、库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货单一致。确认包装完好，数量一致后，通知使用部门和采购对货物进行验收。如有包装破损或其他问题，仓库管理员应及时通知采购和使用部门。由采购和使用部门做出决定后再做后续处理。 .3 仓库管理员将送货单交给仓库文员，仓库文员在系统中收货，将货物收至指定库位，并打印出收货单，将收货单交给仓库管理员 .3 仓库管理员将检验合格的货物存放入指定的位置，并在Bin Card上作相应的记录。 .4 仓库管理员将送货单交于仓库文员做帐务处理。 - 将收货单交于PR部门，要求PR部门签字确认。 - 将收货单进行整理归档。并将其余几联交给相关部门
6、。 No Part 材料收货（主要指机器设备等） .1 供应商将货物直接送往PR部门。 .2 PR部门于固定时间将收货单交于仓库；采购于每周固定时间将整理好的采购单与交于仓库文员 .3 仓库文员定期整理采购单和供应商送货单。 .4 仓库文员根据整理的信息在系统中完成收货，并打印收货单。 .5 仓库文员将收货单整理归档，并将其余两联分别交给PR部门与采购。 5.2 发料 工单发料.1 仓库管理员在收到生产计划下达的工单及Picking List 后，根据Picking List上原料的数量进行备料。对于A，B part 要求实数实发(特殊要求的除外)，对于C part，可按最小包装进行发料。 并
7、将备料的数量填写在Picking List 上，同时更新Bin Card。备料结束，将物料连同Picking List交给生产物料员进行核对。核对结束将Picking List 交给仓库文员做帐务处理。.2 仓库文员在收到Picking List后，将实际发料的数量以移库的方式转移到车间库位，并在移库的过程中在Note中注明工单号码。转移结束后，再在车间订单中将车间订单所列物料进行预留。.3 移库结束后，生产线物料员在查询-库存转移历史中查询该工单的物料转移数据，并进行核对。.4 如核对无异议，发料结束。如核对数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统同取消预留，
8、接着将多（或少）转移的物料从车间（仓库）库位转移回仓库（车间）库位。修改完毕后重新由生产物料员核对，核对无误，发料结束。 IDM材料领用（BOM中有标明的物料）.1 领料部门对所需物料开出领料单。领料单必须由领料部门主管或其指定代理人签字确认。.2 仓库管理员根据领料单上的数量将生产所需物料发给领料部门，并在Bin Card上作相应的纪录。.3 仓库管理员将领料单交给仓库文员做帐务处理 - 以Material Requisition 的方式发放物料。 - 在系统中打印出Material Requisition清单。.4 仓库文员将物料需求清单交给领料部门进行核对。如核对无异议，则发料结束；如核
9、对数据有差异，仓库文员必须及时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统中将错误的物料Unissue，然后重新以Material Requisition 的方式将正确的物料发到车间，最后重新将物料清单打印出来核对，核对完毕，发料结束。 5.2.3原料的超领及样品的领用 .1 生产线物料员(或样品领用人)对所需要的物品开具超领单并注明是否会退还仓库，且超领单必须经过指定的相关人员签字认可。如无相关人员的签字确认，仓库管理员可将超领单退给生产线物料员。 .2 仓库管理员根据超领单备料，并在Bin Card上作相应的纪录。仓库管理员将备好的料交于生产线物料员进行核对。 .3 仓库管理员将超领单交给
10、仓库文员做帐务处理 - 如果是生产超领或工程样品，用移库的方式转移到车间库位。 - 如果是客户样品或供应商分析用样品，用Material Requisition的方式发料。 .4生产线物料员进行核对。核对完毕，领料结束。 5.3 退料 生产线将多余物料清点清楚后填写退料，要求退至仓库。 - 如果是生产线多余原料，必须经过生产主管或其指定代理人的签字人可。 - 如果是在生产线上发现的是属于供应商的原因产生的不良品，必须由SQE,采购和物料计划签字确认。 仓库管理员接收货物后，根据退料单清点产品数量。 - 确认一致，收下原料，并将其放入指定库位。同时在Bin Card及退料单 上作相应的记录。 -
11、 如发现与退料单不一致，将原料及退料单退还给生产线物料员。 仓库管理员将退料单交给仓库文员做帐务处理。 .1 仓库文员根据退料单，将原料从车间库位转移至主库库位，并在note中输入退料单的号码。如果是良品，将原料转入原料库的指定库位；如果是不良原料，将其转入DEBUG库或RTV库或SCRAP库。 .2 仓库文员以退料单号码为查询条件，从系统中打印出退料清单，交给生产线物料员核对。核对无误，退料结束。 .3 仓库文员将退料单整理归档。并将财务联于指定时间交给财务部门。 成品入库 生产线物料员填写成品入库单，要求将成品入进仓库。 仓库管理员在接受货物前必须确认包装是否完好，标识是否清楚，是否有QA
12、的敲章认可。数量是否与入库单一致等。确认无误，将产品放入指定的库位，同时更新Bin Card，并在入库单上记录库位号。如发现有差异，将货物和入库单退给生产线物料员。 仓库管理员将入库单交给仓库文员做帐务处理。 .1 仓库文员在系统中收货，将产品存入指定的库位。 .2 仓库文员将入库单整理归档，并及时将财务联交给财务部门。 5.5 成品出货 销售部门必须及时以书面形式下达出货通知给仓库文员。 仓库文员根据出货通知在系统中将该订单的此次出货数量进行预留，并生产提货单。同时在系统中打印出提货单，并在提货单上注明库位号。将提货单交给仓库管理员。如果库存数量无法满足出货要求，仓库文员必须及时以书面形式通
13、知本部门主管及销售部门相关人员。 仓库管理员根据提货单进行备货。 - 按现进先出的原则 - 在Bin Card上进行标识。 - 得出重量和体积。 将信息提供给关务进行报关和仓库文员，并通知OQA进行出货检。 - 检验合格，仓库管理员将货物打包，等待货代提货。 - 检验不合格，仓库管理员及时通知本部门主管及仓库文员，仓库文员以书面形式通知销售部门相关人员和关务。 仓库文员将相关信息（体积和重量）录入系统，并提供给关务。并打印出装箱单，交给仓库管理员。 货代提货时，要求货代在装箱单上签字确认。 仓库文员将提货单及装箱单存档。5.6 材料的报废 生产线物料员将要报废的物料填写物料报废单，并提请相关人
14、员签字认可。 仓库管理员收到报废单和报废产品时，首先确认报废单是否由相关人员的签字人可，接着对物料进行清点，并与报废单进行核对。确认一致，将物料存放在SCRAP库的指定库位，并在报废单上做相应的记录。如不一致，将报废单连同物料一起退给生产线物料员。 将报废单交给仓库文员做帐务处理。 - 将物料从车间库位转入SCRAP库 - 将报废单整理归档，并将财务联于指定时间交于财务部门。 每月盘点前，从系统中打印出报废仓库所有物料的清单，交由相关部门审核，并交至总经理签核。 仓库文员根据报废清单，将相关物料从系统中报废。 仓库文员更新系统外报废库报表，并定期将报废物品清单提供给关务。 根据相关规定将实物报废 - 海关的规定 - 环境保护的要求 - 公司的安全政策 仓库
