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1、北京xxxxxx认证公司 DP-xx-xx-1/0 现 场 审 核 检 查 表受审核部门/负责人：生技部-服装车间/ XXX 陪同人员：XXX 审核日期：14.3.12 审 核 员:XXX 审核组长： XXX 标准条款及审核内容审 核 记 录Q: 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2E:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3判定Q：5.5.1ES：4.4.1服装厂主要执行生产技术部部门相关部门职责和通用职责，主要为：1组织、指导分
2、管部门的管理体系有效运行，负责督促并落实整改过程中存在的质量、生产、安全环境的问题； 2组织编制和实施公司发展中长期规划和年度计划； 3审批设计等技术文件，主持组织参与主要产品的工艺会审工作；负责产品实现的策划、工艺设计编写，并检查其实施情况。 4贯彻公司质量方针和质量目标，负责组织管理和技术监督工作； 5对公司产品技术（产品质量、安全）负责。6负责推广新科技技术应用以及新规范、新标准的使用；负责编制和完善内部技术管理办法；技术图纸规范、规程进行管理。8参与经营决策，审核经营计划、材料供应计划、设备供应计划及其合格供方并负责组织实施； 9对应急准备及响应的控制负领导责任； 10贯彻执行国家相关
3、法律法规，关注顾客和相关方的利益，预防污染，节能降耗，预防为主，确保职业健康安全，增强质量、环保和职业健康安全意识； 11熟知本部门、本岗位的职责、权限及接口关系，针对质量、环境和职业健康安全信息进行有效的沟通和交流。确保管理体系在本部门、本岗位有效运行； 12负责本部门文件和记录的制定和使用的控制； 13负责本部门环境因素的识别和控制、危险源的辨识和控制、管理方案的制定； 14负责本部门的环境运行控制和职业健康安全运行控制，并向相关方施加影响； 15贯彻执行公司的方针、目标和指标，负责本部门目标、指标及管理方案实现情况和自我考核评价，对有业务联系的相关方宣传公司的管理方针，并施加环境和职业健
4、康 安全方面的影响； 16负责本部门不合格品/不符合（包括事故、事件）的调查、原因分析、纠正和预防措施及持续改进措施的制定和实施；服装厂办公室配置了电脑、打印机、传真等办公设施，车间配置有适宜的生产设备，人力资源和硬件设备能满足生产和体系运行需要Q:5.4.1ES：4.3.3提供有服装厂目标、指标分解表生产计划完成率100%设备完好率98%杜绝环境污染事故（吴有毒有害气体排放、易燃固体废弃物及有害固体废弃物合规排放、噪声达标排放）火灾事故0起、触电事故0起部门工伤0起规定了公司指标和服装厂部门分解目标指标，并制定了方案和措施方案措施分解，每季度进行考核，最近一次考核日期为2014-12-15考
5、核情况显示所分解部门目标、指标已经完成，考核人：刘惠清ES4.3.1环境因素、危险源辨识评价及控制公司编制有“环境因素识别和评价控制程序”、“危险源辨识风险评价和风险控制程序”提供有环境因素识别评价表，针对生产技术部的环境因素，从时态（过去、现在、将来）、状态（正常、异常、紧急）、环境影响（大气、水体、噪声、废物、土地、能源、其它）方面分析和评定，确定重要环境因素为火灾对危险源辨识，经过三种时态，危险发生的可能性、严重程度等方面进行分析评定，确定质检部服装检验工作中的重大危险源为：火灾、触电、机械伤害通过程序、管理方案、应急预案进行控制7.1产品实现的策划产品“抗油拒水防护服、B级防静电服”实
6、现策划流程：面料裁剪缝制后整理分检折叠包装生产部负责对产品实现过程实施策划，以确保产品在策划的条件下进行。策划包括：1、 规定产品的质量目标，公司规定产品出厂合格率100%；2、 产品要求通过合同由甲方确定，如主要是规格型号、数量、供货时间、供货地点、质量标准等。产品生产主要执行标准：GB/T28895-2012(抗油拒水防护服)、GB12014-7.1产品实现的策划2009（B级防静电服）；3、 公司为产品实现编制了生产流程（详见7.5.1），编制了相关的原材料检验规程、原材料进厂质量控制制度、检验管理制度、质量管理制度及考核办法、成品检验规程、包装标识规定、安全生产规章及检查规定、设备操作
7、规程等；4、 规定了进货检验、过程检测和产品最终检验的要求，并编制了相关验收规程，如成品检验规程（含原材料检验）。检验规程规定符合标准要求；5、 记录要求，为产品满足要求提供证据，如原料品质相关检验记录、成品检验记录等上述策划的结果，通过程序文件、管理制度、作业规程以及记录表格的形式实现，与公司实际运作方式相适应。7.5.1企业根据合同/订单制定生产计划组织生产，现场调阅服装厂生产通知单查编号14-186“ 玫红防静电春秋加衬”、“玫红防静电羽绒服”生产通知单客户名称：廊坊CNG供应处 落单日期 2014-12-5 “ 玫红防静电羽绒服”规格型号170A 数量2 ；175A 数量4；180A
8、数量1；180B数量2“ 玫红防静电羽绒服”规格型号170B 数量1 ；175B 数量1；180C数量2；175A数量4-制单：赵玉红出示有技术操作文件：原材料进厂质量控制制度、原材料检验规程、成品检验规程、包装标识规定、检验管理制度、制品/半成品/成品质量检验制度、不合格品控制程序、生产设备管理制度、工艺管理制度及考核办法等提供有主要生产设备/设施台账、工艺装备台账、企业生产设备/设施检修计划表、计量器具及实验室设备台账等，生产设备和计量器具的配置满足生产的要求，在用生产设备运转正常。监视和测量的实施：生产过程中主要是操作工自检、互检及检验员专检、巡检7.5.1工序产品检验见8.2.4审核记
9、录查实施产品放行、交付和交付后活动产品由检验员专检合格后，由仓库保管员在生产任务单签字，以物流发运方式将货物交付。车间现场情况裁剪工序：裁剪工：马春梅，正在对防静电面料进行裁剪作业配置有裁床、电剪刀、服装样板等设备裁床布料铺放平整、排版合理、按样板划线、能平稳使用电剪刀沿划线裁切，裁剪作业结束后再对裁片进行单独验片，现场查看裁片尺寸误差为0.1mm，符合工艺要求企业所加工产品样板尺寸简单，无刀口要求缝制工序：查看缝纫工所加工半成品，实测缝宽1cm，针距15针/3cm,满足工艺要求，针距稳定，无漏针、跳线缺陷缝制加工后的成衣由质检员乔灯梅负责逐一对外观及缝制品质进行检验后整理整烫采用全自动蒸汽发
10、生器，熨烫温度控制在150度，现场查看整烫后产品，无烫黄、极光、烫痕等不良熨烫现象。包装包装作业现场，操作工按产品规格对成衣进行分拣，叠放齐整，封装入袋并点数，确认该批次生产任务单完成后签字，入库发货。7.5.2经组织确认，服装生产过程无需要确认的过程。ES4.4.6编制有运行控制程序质检相关的环境保护，主要是固体废弃物（检验废布）、能源消耗、潜在火灾质检相关的安全保护，主要是机械伤害、触电、潜在火灾等方面公司每个月对质检部（服装）文明安全生产运行情况进行巡查，每三个月对车间文明安全生产的运行控制情况进行考核查见车间文明安全生产考核表，考核内容分别为：环境卫生要求符合情况、生产有序情况、设备清
11、洁及受控情况、车间安全防护情况等方面进行考核。潜在的电气火灾加强安全员工安全教育，定期检查维护电器设备及线路，服装厂各工段都配置有消防器。出具有每周防火巡查记录表，公司每周进行防火巡查，对消防器材、应急灯、安全通道、用电情况、禁烟情况、配电柜箱状态、要害部位状况进行检查固体废弃物-主要为测试废布、办公固废废布等固废定点堆放，由中石油华北油田华佳综合服务处定期清运噪声-主要为检测测试设备运行噪声检测室为密闭厂房，隔音效果良好。废气-无废气排放废水-生活污水进入市政管网 E4.4.7公司制定有应急准备和响应程序。编制有“机械伤害事故应急预案、触电事故应急预案、火灾爆炸应急预案”。生产技术部服装厂员工2014年6月12日进行了预案演练提供应急演练登记表和演练记录应急预案演练名称：服装厂火灾逃生演练启动应急预案名称：长江公司逃生及灭火实战演练演练地点：服装厂参加人数：36人演练器材、设备：灭火器（手提式、推车式）总指挥：吴海明参加人员：刘惠清、赵玉红、乔灯梅、翟耀武等36人演练过程描述： E4.4.78点30分在服装厂进行逃生演练，随后在电器厂组装车间门前进行灭火实战演练。演练结束后，由书记对演练进行了总结，对应急准备和响应程序进行了评审，指出了演练存在的问题和成效应急准备和相应程序及预案满足策划要求 注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO.” 第 页 共 页
