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1、. .行政管理规章第一章 员工行为规为强化公司管理，规员工行为，提高公司员工的整体素质，体现良好的精神风貌，特制定本行为规。一、工作（勤奋进取、尽职尽责）1、全体员工必须尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。2、各级部门负责人必须注意涵养，不断增强业务知识，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在工作中有安全感。3、员工必须持之以恒地钻研业务、锻炼自己的工作技能，以达到工作上的精益求精，以期能提高工作效率。4、员工必须了解，惟有努力生产，提高产品质量，才能改善与提高福利待遇，以达到企业和个人共同发展的目的。5、员工在工作过程中不得对工作采取怠慢拖延的态度，工作时间
2、应全神贯注，严禁工作中看与工作无关的杂志、报刊，严禁在工作中上网看与工作无关的容，以便提高工作效率。6、员工不得私自经营与本公司一样、类似或与自己职务上有关的业务，不得兼任其它企业的职务。7、员工应严守公司的（包括决策、技术、财务等），不得凭借职权，徇私舞弊，不得以公司的名义在外招摇撞骗。8、员工应遵守工资制度，不得相互打听。9、员工不得私自携带违禁品、危险品进入工作场所。10、员工在工作中应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈，不得搬弄是非，扰乱秩序。二、仪表、着装（衣着整洁、仪表大方）1、保持仪表整洁、头发修剪梳理整齐，男员工刮净胡须，女员工不浓妆艳抹，不配带夸配饰，不喷洒气味浓烈
3、刺鼻的香水。2、工作时间着装要整齐、大方、庄重，按规定佩带公司识别卡，严禁穿短裤、汗衫背心、吊带衫、露背露脐装、超短裙。三、言谈举止（注重礼节、举止文明）1、举止端庄，互相交谈应轻声，不得大声喧哗、追逐嬉闹，保持办公楼安静。2、员工之间要互相尊重，团结协作，珍惜他人劳动成果，不说不利于团结的话，不做不利于团结的事。四、作息（守时守规、服从指挥）1、必须严格遵守公司的作息时间，按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、旷工。2、认真工作，有事需向上级主管领导请假，未经允许不可擅自离开工作岗位，不得随意串岗、溜岗。五、接待交往（热情诚恳、不卑不亢）1、接待客户要热情大方、不卑不亢。初次见面应互递名片，
4、与人交谈应谦虚、谨慎，遇到疑难问题应与时向上级汇报，不得擅自回绝或怠慢客户。2、工作时间不得因私会客，如遇特殊情况，必须经部门负责人同意在会客区接待来客，时间一般不超过十五分钟。3、进入其他部门办公区域时应敲门后方可进入。六、接打（礼貌接听、用语规）1、铃响后应主动接听。2、接、挂时音量适度、声音柔和，用语要规。遇同事不在座位铃响时应立即代为接听，并做好相应记录转告同事。3、工作时间不允许打私人，更不允许用公司拨打私人长途。七、参加会议（参会认真、落实有效）1、按公司通知参加各类会议，不迟到不早退。开会过程中不得随意进出会场，不开“小会”，不交头接耳，不做私事，传呼、手机应关闭或设置为震动状态
5、，无特殊情况不接来电。2、会议容和会上布置的工作要认真做好记录，便于传达、贯彻、落实、执行。八、使用公物（爱护公物、节约资源）1、爱护公司财产，节约使用办公用品，节约用水、用电，不得将公司财物占为己有，未经领导批准不得私自携带公物出公司。2、不得随意变动办公室的固定设施，按计算机使用管理规定维护保养好所使用的计算机设备和其它办公设备。3、空调温度设定：夏季不低于26度，冬季不高于26度，春秋季节应尽量停止使用，离开办公室时必须关掉空调。九、环境卫生（环境整洁，人人自律）1、保持工作场所的清洁，个人使用的办公用品应妥当放置，保持室整洁。2、工作时间办公桌上放置与工作相关的办公用品与文件，不得随意
6、放置私人物品，下班后应将办公桌面清理干净，自己的座椅紧靠办公桌，公共座椅靠墙摆放整齐。3、办公楼不要随意乱丢烟蒂等废弃杂物，废弃杂物要丢入垃圾废物箱。4、严禁向窗外抛掷杂物、倾倒茶水、丢放瓜皮果壳。5、工作脱鞋应定期清洗，保持鞋袜干净、整洁、无异味。6、在集体宿舍居住的员工应和睦相处，互相帮助，共同搞好宿舍的环境卫生。十、部处理以上员工行为规的执行情况，由公司行政部负责检查，发现存在问题时，行政部有权提出整改意见，视情节严重对过失者给予口头警告、书面警告、部经济负激励等，对于屡犯不改的员工，部门负责人可认同该员工不适宜该工作，可提请公司行政人事部予以辞退处置。第二章 费用报销管理办法为了规公司
7、费用报销管理，开源节流，降低管理成本，提高公司的资金利用效率，结合本公司实际情况，制定本管理办法。一、费用报销围1、各类办公费用；2、各类差旅费用；3、各类业务费用；4、公司认定可以报销的其它费用。二、费用报销原则1、与时性原则各类费用报销必须在费用发生后或公务结束、回到公司后三个工作日进行，特殊情况在五个工作日进行。2、真实性原则费用报销人必须提供实事、真实、合法的原始凭证。报销单据所记载的事项必须容清楚，并经上一级领导批准。3、逐级审批原则各类费用报销必须经由部门经理分管副总经理总经理或其授权人审批，并经财务经理审核。4、报销人本人填报原则费用报销必须由报销人本人填写，不得绕过领导审批，由
8、下属员工代理。三、费用报销审批程序1、计划费用报销审批程序报销人必须提供真实的、合法的原始凭证，根据费用性质，如实填写报销单据的相关容，并签字确认，经部门领导审核签字后，交财务部出纳进行初审，初审合格后交给财务经理审核。其中部门领导审核是指报销人所发生的费用是部门领导同意的真实、合理的费用。财务部审核是指报销人所发生的费用是否符合会计制度、财经法规；是否符合公司的财务、会计规章制度；报销单上所附单据是否合法、有效。2、计划外费用报销审批程序紧急而又必须支付的费用，必须由部门经理提出书面申请，交由分管副总经理以上领导审批，获准后方可支付，事后必须与时补填费用申请与批准手续，严禁先斩后奏，违反规定
9、者该费用由使用人自己承担。四、费用报销容与审批权限1、各类广告投入、对外赞助等非经营性支出。此费用总经理审批；2、各类业务性支出、招待费用。计划费用部门经理审批，计划外费用总经理 审批；3、办公费用。计划费用部门经理审批，计划外费用总经理审批；4、汽车保险费、修理费等车辆费用。计划费用部门经理审批，计划外费用总经理审批；5、公司规定允许报销的费用。此费用总经理审批；6、公司的工资、奖金、各种补贴。此费用总经理审批；7、住宿费、交通费等符合出差报销规定标准的出差费用。计划费用部门经理审批，计划外费用总经理审批；8、员工备用金、个人借款。此费用总经理审批；9、其它总经理认为需要由其审批的费用。五、
10、费用报销单的填写、粘贴要求1、报销单上的容必须填写完整，如：时间、报销容、金额、附件、支付形式与部门经理签字；2、报销单中有增值税专用发票的，报销人必须在增值税开票日三个月报销，并注意增值税票中企业名称、单位地址、账号、税号、是否正确，发票容、对方公司的相关信息、金额是否正确。3、报销单金额的大小写是否一致；4、报销单上填写的金额与附件金额是否相符； 5、附件中的发票等单据要填写完整，如：单位名称、日期、货品名称、数量、单价、金额等项目，填写不完整视为无效票据；6、报销单的粘贴方法是否符合财务要求。六、其它要求：单笔报销费用金额超过1000元的不得用现金支付。七、费用报销时间为每周二、周四。特
11、殊情况除外。第三章 补贴管理办法一、午餐补贴1、公司员工按5元/人/出勤日计算午餐补贴费用；2、正常工作日加班3小时以上的可凭加班申请单申请餐费补贴5元/次；3、休息日、法定节假日加班4小时以上的可凭加班申请单申请餐费补贴5元/次；4、法定节假日值班的按一个出勤日计算午餐补贴费用。二、交通补贴1、公司员工按6元/人/出勤日计算交通补贴费用；2、休息日、法定节假日加班4小时以上的，按一个出勤日计算交通补贴费用；3、法定节假日值班的按一个出勤日计算交通补贴费用。三、私车通勤与私车公用补贴（一）、私车通勤补贴：员工私车上下班通勤，可获得相应补贴即私车通勤补贴。1、私车通勤补贴由员工提出书面申请，统一
12、报公司行政部初审，经总经理审批后方可获得该补贴；2、私车通勤补贴实际行驶公里数*0.32元/公里，但最高不得超过20元/日；3、私车通勤补贴不得与交通补贴同时享受。4、办事处的私车通勤补贴费用由办事处经费承担。（二）、私车公用补贴：员工私车用于公务时，可获得相应的私车公用补贴；1、私车公用须经过部门经理（负责人）批准，方可使用，事后确认公里数；私车公用补贴实际行驶公里数*0.48元/公里；2、私车公用补贴费用纳入使用部门成本；3、原则上市区外公务不得使用员工私车，必须使用时须向上级主管请示，且保证车辆具有座位保险，乘车人数不得超过车辆规定的标准人数；4、埠间使用私车，计算补贴费用按公路大巴的1
13、20%；特殊情况由部门经理/办事处经理审批，计算补贴费用的最高标准不得超过公路大巴的150%。四、外勤补贴本市外勤人员根据外出情况可凭外勤登记表、外出补贴申请表申请伙食、饮料补贴费用。此项补贴不适用于办事处员工、外埠出差员工。1、连续外出时间超过4小时且乘公共交通工具时间超过3小时的，伙食费补贴10元、饮料费补贴5元； 2、连续外出时间超过4小时且办事地点超过二处以上的，伙食费补贴10元、饮料费补贴5元； 3、一日累计外出时间超过6小时的，伙食费补贴10元、饮料费补贴5元； 4、连续外出时间超过6小时的，伙食费补贴10元、饮料费补贴10元；五、通讯补贴根据员工的工作性质，公司给予通讯费用补贴，
14、同时要求享受公司通讯费用补贴的员工，保证每天24小时开机且通讯无故障。1、 副总经理级别以上的员工通讯费用实报实销；2、 部门经理（含部门副经理）级别的员工讯费用每月补贴200元；3、 技术工程师出差期间的通讯费用按出差期间的明细清单所列的相关费用实报实销。六、高温补贴每年6月、7月、8月、9月四个月，公司发放高温补贴费用，每月100元，在七月、九月份分二次发放，每次发放200元。第四章 计算机使用管理规定为了维护公司的计算机设备与网络系统不受损害，特制定本管理规定。1、 公司员工应爱护计算机设备（包括打印机、复印机等），轻拿轻放遵守计算机的正常操作程序，下班时关掉计算机电源。2、 不得擅自安
15、装或拆卸计算机的任何部件，设备的拆装与搬动必须由公司指定的人员负责，未经允许个人不得擅自搬动。3、 未经允许不得在公司的计算机上安装任何与工作无关的程序或软件。4、 对重要文件要注意定期做好备份，以免造成不必要的损失。5、 新进员工需由行政人事部通知软件部开设新账户。6、 计算机病毒防护（1）所有的计算机不得安装与工作无关的各种软件，包括：游戏等其它应用。（2）数据备份由相关部门负责人管理；公用数据与文件应存放于网络服务器上，备份用的软盘可向行政人事部申请领用。（3）对于外来软盘，在使用前，必须使用相关杀毒软件检毒，确保不携带计算机病毒后方可使用。（4）对于共享的文件，在共享时尽可能的选择只读共享，以免造成不必要的损失。（5）使用人在较长时间离开计算机时，应退出系统并关闭计算机。（6）未经允许非蓝怡公司员工不得操作或使用本公司计算机。7、公司员工违反本规定给公司造成损失的，公司有权要求其赔偿损失。第五章 车辆管理规定为了加强车辆安全管理，提高车辆的使用效率，保证公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。一
