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1、隐患排查治理管理制度1、目的为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强和规范安全生产事故隐患排查治理，落实公司安全生产事故隐患排查的主体责任，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，放止和减少生产安全事故，保障职工生命和财产安全。根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。2、适用范围适用于公司安全生产事故隐患排查与治理。本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状
2、态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营部门自身难以排除的隐患。3、职责3.1 作为事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，公司应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保障隐患排查治理的落实。3.2 公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负
3、全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，及逐步解决各类安全隐患治。1.1 3各部门经理为分管安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司领导和安监部门报告。3.4 安环部负责安全检查表的编制，负责各种安全检查，对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。3.5 公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。
4、3.6 财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。4、隐患排查范围安全生产隐患排查的范围包括：公司所有的生产场所、作业场所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存在的隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝安全事故的发生。4.1 人的行为(人员情况)(1)领导履行安全生产法定职责。(2)领导按照企业标准开展各项安全工作。(3)管理人员按照规章制度落实各项安全管理工作。(4)岗位员工遵守岗位安全操作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品，正确使用各类工器具。(5)遵守特种作业的持证上岗规定。(6)对生产作业现场潜在的安全风险认识到位，安全防范措施到位。(7)不违反酒后上
5、岗、疲劳上岗等管理规定。(8)有职业禁忌症的员工不得从事相关岗位。(9)不违章指挥、不错误指挥，不违章作业，不违反劳动纪律。4.2 物的状态(设备设施运行、各类生产活动)。(1)锅炉、压力容器、叉车等特种设备的安全装置配备和定检情况。(2)电气线路不得裸露、漏电。(3)危化禁忌品的存储及管理符合要求。(4)生产现场及库房原材料、产成品的堆码，作业场所及安全通道的规划合理。（5）安全标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。（6）对危险源监控管理到位。（7）存在职业病危害因素的场所（粉尘、化学性危害因素、物理性危害因素）的控制、管理。（8）其他行业性检查施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装
6、和施工机具的检查。消防检查用火、用电有无违章情况，安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好，消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整，重点防火岗位人员是否在岗，消防应急救援物资是否齐备。重大危险源现有安全防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重大危险源监控措施，危险源应急救援预案，责任人等情况，完善危险源管理方案，并确保各装置及措施可行、可靠。其综合性检查内容由各部门自行制定，确保检查效果,防止安全事故发生。（9）其他设备设施缺陷。4. 3环境因素（作业场所环境）（1）室内作业场所环境（包括室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、安全通道是否畅通、采光照明是否良
7、好等）（2）室外作业场地环境不良（包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设施情况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、安全通道是否畅通、作业场地光照情况等)(3)其他环境因素4.4安全管理(管理)(1)职业安全卫生组织机构(2)职业安全卫生责任制落实情况(3)职业安全卫生规章制度制定情况(4)职业安全卫生投入按国家标准执行(5)编制事故应急预案、培训、演练并修订。(6)各项安全检查及相关专项检查，组织检查人员落实安全检查及检查原始记录。(7)各工种、岗位操作人员安全教育培训、考核发证及登记。(8)特种作业人员办证及复审情况。(9)其他管理因素5、事故隐患排查治理基本要求5.1 隐患排查治理是企业安全
8、管理的基础工作，应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制安全检查表。5.2 安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立安全检查台账、事故隐患整改台账，并与安全目标责任考核挂钩。5. 3编制安全检查表的主要依据：(1)国家安全法律法规、规章、标准及企业安全管理制度和安全操作规程；(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)生产装置危险有害因素辨识报告；(4)分析个人的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。5.4 企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善
9、，并做好检查人员的培训工作。有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；(3)发生事故或对事故、事件有新的认识；(5)周边安全生产环境发生重大变化；(4)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。5.5 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作进行统一协调、管理，定期进行检查，发现问题及时督促整改
10、。承包、承租单位拒不整改的，公司可以按照协议约定的方式处理。5.6 公司应当每月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析。对于重大事故隐患，公司应当向有关部门提交书面材料，内容应当包括：(1)隐患的现状及其产生原因；(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)隐患的治理方案。6、隐患排查的方法实现隐患排查治理制度化，是以安全检查为手段，以消除隐患为目的的一项系统性工程。重点是通过日常的有效检查，及时发现和消除各类事故隐患和安全生产工作中存在的问题与缺陷，提升安全生产的保障程度，避免各类事故的发生。安全检查的形式主要分为：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和定期检查。6. 1
11、综合性检查综合性检查指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。公司级综合检查由各部门经理带队，相关成员参加检查。公司级检查，每月不少于1次。6.2专业检查专业检查分别由公司及各部门经理组织人员进行，每年不少于2次。检查内容主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、机械设备（包括起重设备、电梯等）、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查；专业安全检查要有专业工程技术人员参加，事先制订安全检查表或检查内容，做到定量评价、识别危险、评价危险、控制危险。6. 3季节性检查季节性检查是指根据各季节特点开展
12、的专项隐患检查,主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。6. 4节假日检查在国家法定节假日节前、节后及节日期间的安全检查,检查的主要内容是公司区及各部门的危险源、重要的设备设施等方面的安全管理和隐患排查治理情况及节日期间的中夜班检查、劳动纪律检查；6. 4.1长假期间安全检查7. 4.1.1规定长假期间是指春节、国庆假期、五一假期。8. 4.1.2管理要求及检查要点。各部门安全管理机构要召开
13、专题会议部署工作，放假前3天落实好长假期间的安全工作计划，做好节日期间的安全教育和安全检查，组织节前安全检查，对各部门落实情况进行督促和检查。9. 4.1.3坚持长假期间公司级领导及安全管理人员值班及现场巡查制度，节日前3日内将节日值班人员名单报公司行政部。值班人员确保24小时通讯畅通。10. .L4认真开展假前检查，各部门由主管领导带队，组织班组长、公司级安全领导小组成员开展节前安全检查,重点检查公司级、班组对节日期间安全工作的布置、落实情况，生产作业现场设备设施安全防护，锅炉、压力容器、压力管道、易燃易爆、危化品、消防设施等特种设备、设施的安全良好运行情况，及时整改存在的问题，落实有效的防
14、护措施，并做好检查记录。11. .L5节日期间生产的部门，由部门主管领导、总经理带队，分别组织各部门班组长、安全领导小组成员开展至少2次安全检查和劳动纪律检查，有中夜班生产的部门还要组织1次中夜班安全检查，督促公司级、班组节日期间安全工作的开展落实，及时整改存在的问题，将检查结果记录在案。12. .1.6加强对零星、分散作业人员监督检查。6.4.1.7各部门要对本部门事故应急预案响应保障情况进行确认检查，确保应急组织机构人员、应急各项资源等落实到位。若事故应急预案中涉及的人员、资源（如应急车辆等)、通讯等发生变化，必须提前予以变更和通知，保证响应有效。6.4.L8长假期间要生产的部门、班组，要
15、合理组织安排劳动力资源，避免岗位缺员或临时补充非本岗位、本工种人员顶岗，班组必须正常开展各项安全活动。6.4.1.9严格执行“岗位十不准”(1)不准酒后上岗和班中饮酒；(2)不准脱岗、串岗、私自协商换岗作业；(3)不准班中干私活；(4)不准过度娱乐，疲劳上岗；(5)不准带小孩上班；(6)不准将与工作无关的人员带入公司区、生产施工现场游逛参观；(7)不准在工作岗位上接待私人来客；(8)不准在公司内燃放烟花爆竹；(9)不准在公司区内、岗位上嬉戏打闹；(10)不准在上班时间参与非生产(工作)性活动。6.4.2环境保护安全检查6.4.2.1长假期间，各部门要加大环保监督管理力度，由部门主管领导、总经理负责组织检查。6.4.2.2加强环保设施的运行检查与维护，严格控制污染物排放，防止跑、冒、滴、漏和污染物超标排放现象出现，杜绝环境污染事故的发生，环保重点部门要对重要部位进行仔细的检查，发现隐患及时整改。6.4.3消防安全检查6.4.4.1各部门做好长假期间消防安全宣传教育工作。6.4.4.2各部门主管领导应组织本部门，节前对部门的消防设施、器材进行一次彻底检查，如数量不够或设施、器材不符合规定须及时补充、更换，确保安全。6.4.4.3对生产、使用、储存、剧毒药品、易制毒化学品、危化
