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1、1. 目的 确定本公司所需分析的数据和分析方法，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价 在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。2. 适用范围 本文适用于产品和服务形成的各有关过程的数据分析。3. 职责3.1 管理者代表是数据信息收集、分析与评价的归口管理者，负责质量管理体系运行数据和信 息的收集、分析与评价；3.2 供应部负责供应商方面的数据和信息的分析与评价；3.3 品质部负责对工序过程能力进行统计分析；负责产品质量、风险控制方面的数据和信息的 收集、分析与评价，定期分析质量目标的统计数据，作为管理评审的输入资料；3.4 销售部负责产品交付、售后服务过程及顾客满意度的数据和信息的分析与
2、评价。3.5 生产部负责生产过程和信息的收集、分析与评价。3.6 技术研发部、综合办、物管部、工程设备部、财务部负责其业务范围内的数据信息的收集 分析与评价。4. 术语和定义无。5. 工作程序和内容5.1 确定数据的来源5.1.1 外部来源a）政策、法规、标准等；b）政府机构检查的结果及反馈；c）市场、新产品、新技术发展方向；d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉信息等。5.1.2 内部来源a）运行记录，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体 系正常运行的其他记录；b）存在、潜在的不合格，如质量问题、统计分析结果、纠正措施处理结果等；c）紧急信息，如出现突发事故等；d
3、）其他信息，如员工建议等。5.1.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、音像设备、通讯等方式。5.2 数据分析应提供以下相关方面的信息：a）顾客满意和（或）不满意程度；b）产品满足顾客需求的符合性；c）过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d）供方的信息等。5.2.1 数据分析的类型a）对各类报表进行数据分析，找出生产过程主要质量问题和主要影响因素；b）对数据记录进行分类，质量特性与分布进行判断，找出质量问题和影响因素的关系；c）对顾客满意与不满意的状况，进行分析发现并解决现存的问题；d）对其它有关过程的业绩信息的分析，确保质量管理体系的合理性、有效性与适宜
4、性；e）对供方质量状况的分析，确保供应商为合格供应商。5.2.2 数据分析的内容整理收集碳酸锂、氢氧化锂、元明粉等供货质量统计，产品质量统计，顾客满意度调查表， 内审报告，外审报告，管理评审报告，纠正措施报告，执行记录等，进行数据分析，在规定的 时间内提交。具体包括：数据分析类别数据分析项目责任部门提交时限产品和服务符合性经营计划实现情况总经理1次/年产品交付情况销售部1次/月过程能力指数品质部1次/月生产计划实现情况生产部1次/月产品质量监控情况品质部1次/月设备、设施、工装、模具管理情况工程设备部1次/月监视和测量设备管理情况品质部1次/月超额运费情况财务部1次/月工程变更情况工程设备部1
5、次/月质量成本财务部1次/月顾客满意程度顾客满意度销售部1次/年顾客信息反馈销售部1次/月产品市场占有情况销售部1次/年顾客索赔销售部1次/月顾客财产管理情况销售部1次/年质量管理体系的绩 效和有效性文件控制情况品质部1次/年记录控制情况品质部1次/年人力资源管理、培训情况综合办1次/年合同评审情况销售部1次/月质量目标实现情况各部门1次/月针对风险和机遇采 取措施的有效性风险和机遇识别情况各部门1次/年风险和机遇控制措施实现情况各部门1次/年外部供方的业绩供方交付情况供应部1次/月供方质量管理情况品质部1次/年质量管理体系改进一、二、三方审核发现纠正情况品质部1次/季度公司内部发现各项问题纠
6、正情况品质部1次/月会议要求执行情况综合办1次/月5.3 数据的收集与传递各部门按下列职责要求收集相关数据和信息：1）管理者代表收集体系运行的数据和信息。2）销售部收集市场经营、顾客服务、顾客满意程度、竞争对手方面的数据和信息。3）生产部收集生产过程方面的数据和信息。4）品质部收集产品质量、风险控制方面的数据和信息。5）技术研发部、工程设备部、物管部、财务部、安环部等部门收集其业务范围内的数据 和信息。6）供应部收集供应商方面的数据和信息。5.4 数据的分析与评价5.4.1 品质部对产品质量、风险控制方面的数据和信息进行分析和评价，内容包括：1）进料检验、过程检验、成品检验中产品的质量状况和趋
7、势；SPC控制、MSA分析情况;2）产品不合格、返工、让步、报废；3）顾客对我司的送货，作为特采处理的情况；4）顾客退货、现场失效处理情况分析5）风险控制措施的有效性分析；6）因质量问题，被顾客投诉；7）纠正和预防措施实施情况；8）所监管的过程绩效指标达成情况及风险控制情况。5.4.2 销售部对市场经营、顾客服务、顾客满意程度、竞争对手方面的数据和信息进行分析和 评价，内容包括：1）销售情况分析；2）订单达成情况分析；因交付问题，导致本公司通知顾客延期交货的情况；3）市场趋势、竞争对手情况分析；4）回款情况统计与分析；5）顾客开拓及进展情况统计与分析；6）发生附加运费的情况（超过正常运输费用的
8、，均视为有附加运费产生，如一次交货变 成多次交货等。）7）顾客投诉处理的情况；8）顾客的满意度；9）所监管的过程绩效指标达成情况及风险控制情况。5.4.3 生产部对生产过程方面的数据和信息进行分析和评价，内容包括：1）生产计划达成率分析；2）生产效率分析；3）生产成本、物料耗损分析；4）现场环境、劳动纪律、安全生产情况总结；5）所监管的过程绩效指标达成情况及风险控制情况。5.4.4 供应部对供应商方面的数据和信息进行分析和评价，内容包括：1）采购计划达成率分析；2）采购成本控制分析；3）主要物料的市场价格趋势分析；4）供应商业绩分析；5）供应商来料的特采情况；因供应商原因，导致我司生产线停产的
9、情况；6）因供应商问题，导致本公司通知顾客的情况；7）单项物料连续延误交期3 天以上（含3 天的情况）；当月出现三项以上物料延迟交期3 天以上（含 3 天）的情况；8）来料异常处理超过 7 天的情况；9）发生附加运费的情况（超过正常运输费用的，均视为有附加运费产生，如一次交货变 成多次交货等。）；10）所监管的过程绩效指标达成情况及风险控制情况。5.4.5 工艺管理人员对工艺设计、工艺纪律检查、过程能力分析方面的数据和信息进行分析和 评价，内容包括：1）工艺设计与改进情况总结；2）工装设计与改进情况总结；3）特殊过程的确认及监控情况总结；4）过程能力分析情况总结；5）工艺纪律检查情况总结；6）
10、所监管的过程绩效指标达成情况及风险控制情况。5.4.6 物管部对账物卡符合、先进先出、发货准确方面的数据和信息进行分析和评价。 5.4.7各部门对其业务范围内的数据和信息进行分析和评价，每月进行部门工作总结。于每月 3 号前将 5.2.2 中要求的内容发送给综合办，综合办汇总后形成工作报告，报告内容可以作为管 理评审的输入资料，也是公司的整体绩效。5.4.8 在数据和信息的分析和评价过程中，可采用相关的统计技术，如趋势图、排列图、直方图、控制图和过程能力分析等，采用诸如QC七大手法、SPC、MSA等多种方法，其重点是为 了更清晰的了解公司的现状，为公司的发展战略、内部质量管理、生产管理、技术管
11、理等工作 提供依据。5.4.9 上述数据和信息的分析和评价内容，发至管理者代表及相关部门。5.4.10 管理者代表对体系的运行情况进行监控，并在例行的管理评审前，按管理评审程序 的要求对收集的体系信息进行整理分析，内容包括：1）公司方针、目标、经营计划的实施情况；2）过程绩效指标的实现情况；3）前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；4）内外部审核的总结及分析；5）体系文件的变动，组织结构的变动及其他内外部环境的变化；6）资源的充分性分析；7）体系适宜性、充分性、有效性，以及与组织战略方向的一致性的初步总体评价；8）改进建议。5.5 分析与评价结果的利用5.5.1 数据和信息分析与评价结果有
12、助于公司了解，确定：1）产品和服务的符合性；2）顾客满意程度；3）体系的绩效和有效性；4）策划是否得到有效实施；5）风险和机遇应对措施的有效性；6）外部供应商的绩效；7）体系改进的需求。5.5.2 在进行数据和信息的分析与评价时，应考虑将结果与相应的目标、过程绩效指标进行对 照，以确定：1）过程运行的趋势； 2）问题解决的优先顺序。对于与顾客满意差距大的项目，要优先解决。5.5.3 应将数据和信息分析与评价的结果作为绩效考核的重要依据。5.5.4 分析过程中发现的问题按改进、纠正和预防措施控制程序执行。6. 相关文件管理评审程序、改进、纠正和预防措施控制程序7. 相关表格分析与评价报告（工作总结）8. 附件及附录数据分析控制流程图。附件：数据分析控制流程图
