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1、月度项目工程巡检制度1. 目的为适应集团规模化、高品质、高周转发展的要求，对区域在建项目月度组织项目工程 巡检，以区域公司颁布的工程管理行为标准和经区域评审通过的工程管理策划书 为检查依据，以全面促进区域内工程管理标准动作落地、提前发现并消除项目管控风险、 提升项目工程管理均好性、确保项目顺利完成各级运营节点，促进项目工程管控能力的持 续提升为目的。2. 职责31 平台运营管理中心3.1.1 负责集团项目工程管理制度在广深区域内宣讲及落地。3.1.2 负责配合集团对区域内项目工程巡检、各项评估及考核，并督促项目部跟踪落 实集团巡检中发现问题。3.1.3 负责区域项目工程巡检和各项评估的组织，以
2、及巡检报告和评估报告的发布并 对其中所涉及问题的跟踪落实。3.1.4 负责区域公司项目对涉及项目品质、安全的重大隐患问题，下发责令整改单， 并复查跟踪后期整改情况等。3.1.5 负责区域公司项目各级运营节点完成情况跟踪确认，确保各级节点顺利完成。32 城市公司工程管理部3.2.1 负责配合集团/区域进行本城市内项目工程巡检和项目评估；3.2.2 负责组织城市公司项目工程巡检和各项评估，以及巡检报告和评估报告的发布 并对其中所涉及问题的跟踪落实。3.2.3 负责城市公司项目对涉及项目品质、安全的重大隐患问题，下发责令整改单， 并复查跟踪后期整改情况等。3.2.4 负责城市公司项目各级运营节点完成
3、情况跟踪确认，确保各级节点顺利完成。33 城市公司项目部3.2.1 负责组织监理部、施工单位按照集团、区域及城市要求执行日常管理标准动作；3.2.2 负责对项目巡检中发现的问题进行整改落实，确保项目进度节点及工程品质；3.2.3 负责落实集团、区域对项目整改措施及预防控制措施的执行。3. 程序4.1 巡检组织4.1.1 巡检范围项目土方、桩基础施工阶段开始接受巡检，至项目交付，其中毛坯项目截止至项目 竣工备案，精装项目截止至项目未移交物业之前需接受区域及城市公司组织的项目工程巡 检。4.1.2巡检周期序号巡检阶段频次备注1项目正式开工前共1次开工前10天2地下室施工阶段（土方及支护、地下室结构
4、）每月1次3主体结构施工阶段每月1次4粗装修施工阶段每月1次5验收阶段每月1次6交付准备阶段共2次7交付后业主磨合期阶段共1次客服主导，在集团测评1个月前8父付后业主稳定期阶段共2次客服主导，交付满1 年，集团测评前1个 月4.1.3巡检人员序号巡检阶段巡检部门区域平台城市公司1项目正式开工准备阶段区域平台运营管理中心工程管理部城市公司工程管理部2施工阶段3验收阶段4交付准备阶段4.2巡检准备及内容4.2.1现场准备1）人员准备 受检项目部项目经理安排相应项目甲方工程师和项目资料员，以及相关监理人员参 加受检。受检项目部项目经理组织巡检总结会，项目部及施工方、监理方相应管理人员均需参加。2）资
5、料准备受检项目部提前准备项目工程巡检涉及的项目进度计划、相关图纸、内业资料等。4.2.2巡检内容序号巡检阶段巡检主要内容备注1项目正式开工准备阶段1、组织架构；2、工程管理策划书 内关于前期准备相关工作；2、技术 交底工作；3、项目风险源预案2施工阶段1、标前管理；2、图纸管理；3、技 术管理；4、样板管理；5、工序管理； 6、材料管理；7、变更及签证管理；8、展示区管理；9、品质保障专项措 施落实情况；10、计划管理；11、现 场施工质量、安全风险检杳等3验收阶段1、计划管理；2、项目验收准备工作检查；3、验收项风险预判等4交付准备阶段1、交付标准落实情况；2、交付前问 题检查及整改情况；3
6、、交付准备等 等5交付后阶段1、交付后项目保修情况；2、项目设备运营情况；3、项目公共部位维护情况等客服体系主导说明：关于运营节点检查涉及项目全周期阶段，月度巡检中根据项目所处阶段进行针 对性检杳。巡检内容主要结合集团广深区域公司项目工程管理行为标准及集团、区域平台 公司及城市公司内部相关管理制度，包括项目运营节点完成情况、项目标准动作执行情况、 组织架构、计划管理、标前管理、图纸管理、技术管理、样板管理、工序控制、材料管理、 变更签证及风险预判、各级节点完成等方面，具体检查细则见附件集团广深区域公司工 程巡检表中所示。4.2.3各阶段巡检侧重点序号巡检阶段巡检侧重点备注1项目正式开工准备阶段
7、现场施工准备工作2施工阶段项目部管理动作落实情况3验收阶段项目现场风险检查4交付准备阶段项目现场风险检查5交付后阶段项目现场风险检查6全周期项目各阶段各级运营节点4. 3巡检报告及整改提升措施1、项目巡检结束后，平台/城市工程管理部将巡检报告邮件发送受检项目部。2、项目部应对巡检报告中反映出的问题进行整改，并于10天内将整改完成情况邮 件回复区域/城市工程管理部。3、区域/城市工程管理部总结各项目巡查情况，并邮件公示。4、区域/城市工程管理部对未按时回复或未回复的项目部在工程体系内进行通报5、各城市公司及时将巡检报告进行存档，以备区域监督检查。五、附件附件1：集团广深区域公司工程巡检表 附件2
8、：集团广深区域公司工程整改通知 附件3：集团广深区域公司工程整改回复单 附件4：集团广深区域公司标准动作检查资料清单附件5：广深区域公司xx年xx月品质巡检（模板）附件4：广深区域 标准动作检查资料清附件2：关于XX项目工程整改通知XX项目部：平台运营管理中心于x月X日对XX项目进行全面检查，检查过程中发现如下问题:1、2、3、根据公司下发的工作标准及验收标准的规定，责令xx项目部立即对工程进行整改。项目部应采取有效措施，防止发生质量及安全事故。并于两日内对上述问题明确整改措施、整改时间、责任人，将整改回复上报平台运营管理中心。特此通知。平台运营管理中心xxxx 年 X 月 X 日工程整改回复单附件3：注：整改回复具体内容可在附页上说明，附页为A4纸，字体宋体、字号小四，应附整改前后图片及说明。存在问题:整改回复:XX项目部 xxxx年x月X日会签栏城市公司工程总监意见：城市公司设计部意见：城市公司成本部意见：城市公司总经理意见：
