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1、Q/YKXX市XX食品有限公司企业标准YK-GB-YF-04,A0原辅料危害分析工作单YK-GB-YF-04，A0原辅料危害分析工作单工厂名称： XX市XXXX食品有限公司产 品 名 称：生产所需的原辅料工厂地址：XXXX市XX镇XXXXXX日 期：2014年08月27日贮存和销售方法：常温干燥贮存、直接销售超市或各大批发公司 预期用途和客户： 非即食，酒店、西餐厅食用人群为普通大众人群原辅料 验收确定在这步中引入的、 控制的或增加的潜在 危害对潜在的食品安 全危害评价对第3列的评价提出依据对食品安全危害控制措施进行识别控制措施分类这步骤是关 键控制点吗？（是/否）L 可能性严重性S风 险值P
2、1、食用精制盐的 验收生物性危害：致病菌、 霉菌污染及繁殖L1S2P1食盐水分活度低，致病菌、霉菌 不会繁殖供应商提供检验报告；加工过程有咼 温控制，可以消除不予关注否化学性危害：重金属L2S3P3加工过程中可能含有重金属 铅、砷等按食盐采购标准进行采购；原料 供应商提供产品符合要求的检验报 告或质量保证书并定期验证。CCP是物理性危害：黑点杂质L2S1P1加工过程中可能混入黑点等杂 质车间在使用过程中米取过筛或过滤 处理，可以消除不予关注否2、食用玉米淀粉 的验收生物的：致病菌污染、繁殖L2S1P1可能加工人员污染、设备工器 具污染、交叉污染；水分过高 污染后则易繁殖供应商提供检验报告或承诺
3、书；食用 过程要经高温处理；品管监控水分指 标不予关注否化学的：重金属砷，铅，铜，二 氧化硫，黄曲霉毒素B1L2S3P3原料玉米在种植过程中会吸收周围 环境（如土壤）中砷、铅等重金属。储 存中受微生物污染产生毒素；加工 过程中二氧化硫使用过量导致残留 量超标。存放过程中受微生物污染 产生毒素。供应厂商提供产品合格的质量保证 书及相关证明材料；原料供应商提供产品符合要求的检验报告或质量保 证书。CCP是物理的：金属等甘它杂质L2S1P1原料在加工过程中可能混入金 属等甘他杂质后面的工序可以去除金属等杂质，金 属检验可有效控制。不予关注否u円、j 丿、L_i/Jai力円、j 丿、 lli/Jai3
4、、食用小麦淀粉 的验收生物的：致病菌污染、繁殖L2S1P1可能加工人员污染、设备工器 具污染、交叉污染；水分控制 不当致病菌可能繁殖供应商提供检验报告或承诺书；加工 过程有高温控制；品管抽检水分。不予关注否化学的：面粉处理剂（过氧化苯 甲酰，溴酸钾）,黄曲霉 毒素B1,农药残留L2S3P3原料在种植过程中会吸收周围环境 （如土壤）中砷、铅等重金属；存放过 程中受霉菌污染产生黄曲霉毒素B；加工过程中二氧化硫使用过量 导致残留量超标。供应厂商提供产品合格的质量保证 书及相关证明材料；原料供应商提供产品符合要求的检验报告或质量保 证书。CCP是物理的：金属石块等杂质L2S1P1原料在加工过程中可能混
5、入金 属等其他杂质。后面的工序可以去除金属等杂质；金 属检验可有效控制。不予关注否4、食用木薯淀粉 的验收生物的：致病菌污染、繁殖L2S1P1可能加工人员污染、设备工器 具污染、交叉污染；水分过高 污染后则易繁殖供应商提供检验报告或承诺书；加工 过程有高温控制；品管监控水分指标不予关注否化学的：面粉处理剂（过氧化苯 甲酰，溴酸钾）,黄曲霉 毒素B1，农药残留L2S3P3原料在种植过程中会吸收周围环境 （如土壤）中砷、铅等重金属；存放过 程中受霉菌污染产生黄曲霉毒素B1；加工过程中二氧化硫使用过量 导致残留量超标。供应厂商提供产品合格的质量保证 书及相关证明材料；原料供应商提供产品符合要求的检验
6、报告或质量保 证书。CCP是物理的：金属石块等杂质L2S1P1原料在加工过程中可能混入金 属等其他杂质。后面的工序可以去除金属等杂质；金 检可有效控制不予关注否5、果葡糖浆的验 收生物的：微生物污染、繁殖L2S1P1可能加工人员污染、设备工器具污 染、交叉污染；水分活度低致病菌 不可能繁殖。供应商提供检验报告或承诺书；加工 过程有高温控制不予关注否化学的：二氧化硫、砷、铅、铜L2S3P3原料在种植过程中吸收土壤中 的重金属；加工过程中二氧化 硫超量使用供应厂商提供产品合格的质量保证书及相 关证明材料；原料供应商提供产品符合要 求检验报告或质量保证书CCP是物理的： 黑点杂质L2S1P1加工过程
7、中可能混入黑点等杂 质。车间在使用过程中采取过滤处理不予关注是6、食用大豆油的 验收生物的： 致病菌污染 、繁殖L2S1P1加工人员、设备工器具污染、 交叉污染；水分活度低,致病菌 不会繁殖供应商提供检验报告或承诺书；食用 过程要经高温处理不予关注否化学的：重金属，溶剂残留，农 药残留，黄曲霉毒素B1L2S3P3原料在种植过程中会吸收周围 环境（如土壤）中铅等重金属和 农药。存放过程中受霉菌污染产生黄曲霉毒素B。厂商提供产品合格质量保证书及相 关证明材料；原料供应商提供产品符合要求的检验报告或质量保证书。CCP是物理的： 金属，黑点L2S1P1原料在加工过程中可能混入金 属等其他杂质。金属检验
8、可有效控制不予关注否7、芝麻油的验收生物的： 致病菌污染 、繁殖L2S1P1加工人员、设备工器具污染、 交叉污染；水分活度低,致病菌 不会繁殖供应商提供检验报告或承诺书；食用 过程要经高温处理不予关注否化学的：重金属，溶剂残留，农 药残留，黄曲霉毒素B1L2S3P3原料在种植过程中会吸收周围 环境（如土壤）中铅等重金属和 农药。厂商提供产品合格质量保证书及相 关证明材料；原料供应商提供产品符合要求的检验报告或质量保证书。CCP是物理的： 金属，黑点L2S1P1原料在加工过程中可能混入金 属等其他杂质。金属检验可有效控制不予关注否8、棉籽油的验收生物的： 致病菌污染 、繁殖L2S1P1加工人员、
9、设备工器具污染、 交叉污染；水分活度低,致病菌 不会繁殖供应商提供检验报告或承诺书；食用 过程要经高温处理不予关注否化学的：重金属，溶剂残留，农 药残留，黄曲霉毒素B1L2S3P3原料在种植过程中会吸收周围 环境（如土壤）中铅等重金属和 农药。厂商提供产品合格质量保证书及相 关证明材料；原料供应商提供产品符合要求的检验报告或质量保证书。CCP是物理的： 金属，黑点L2S1P1原料在加工过程中可能混入金 属等其他杂质。金属检验可有效控制不予关注否9、花生油的验收生物的： 致病菌污染 、繁殖L2S1P1加工人员、设备工器具污染、 交叉污染；水分活度低,致病菌 不会繁殖供应商提供检验报告或承诺书；食
10、用 过程要经高温处理不予关注否化学的：重金属，溶剂残留，农 药残留，黄曲霉毒素B1L2S3P3原料在种植过程中会吸收周围 环境（如土壤）中铅等重金属和 农药；储存中受微生物污染产 生毒素。厂商提供产品合格质量保证书及相 关证明材料；原料供应商提供产品符合要求的检验报告或质量保证书。CCP是物理的： 金属，黑点L2S1P1原料在加工过程中可能混入金 属等其他杂质。金属检验可有效控制不予关注否10、白砂糖的验 收生物的：霉菌、酵母、螨污染、繁殖L2S1P1在加工和储运过程可能受致病 菌、霉菌、酵母、螨污染，水 分活度低不繁殖后加热工序的杀菌可以杀火致病菌、 霉菌、酵母、螨。不予关注否化学的： 重金
11、属 二氧化硫残留L2S3P3甘蔗在种植过程中会吸收土壤 中砷、铅、等重金属；加工过 程中超量使用一氧化硫厂商提供产品合格的质量保证书及 相关证明材料；原料供应商提供产品 符合要求的检验报告或质量保证；品 管抽检二氧化硫指标。CCP是物理的：金属、石粒、玻璃等杂 质L2S1P1在加工过程中可能混入金属、 石粒、玻璃等杂质后面的过筛工序可以去除金属、石 粒、玻璃等杂质；金属检验可有效控 制。不予关注否11、赤砂糖的验 收生物的：霉菌、酵母、螨污染、繁殖L2S1P1在加工和储运过程可能受致病 菌、霉菌、酵母、螨污染；水 分活度低不繁殖。后加热工序的杀菌可以杀火致病菌、 霉菌、酵母、螨。不予关注否化学
12、的： 重金属 二氧化硫残留L2S3P3甘蔗在种植过程中会吸收土壤 中砷、铅、等重金属；加工过 程中超量使用一氧化硫厂商提供产品合格的质量保证书及 相关证明材料；原料供应商提供产品 符合要求的检验报告或质量保证；品 管抽检二氧化硫指标。CCP是物理的：金属、石粒、玻璃等杂 质L2S1P1在加工过程中可能混入金属、 石粒、玻璃等杂质后面的过筛工序可以去除金属、石 粒、玻璃等杂质；金属检验可有效控 制。不予关注否12、葡萄糖浆的 验收生物的：微生物污染、繁殖L2S1P1可能加工人员污染、设备工器 具污染、交叉污染；水分活度 低致病菌不可能繁殖供应商提供检验报告或承诺书；加工 过程有高温控制不予关注否
13、化学的：二氧化硫、砷、铅、铜L2S3P3原料在种植过程中吸收土壤中 的重金属，加工过程中二氧化 硫超量使用供应厂商提供产品合格的质量保证 书及相关证明材料；原料供应商提供产品符合要求检验报告或质量保证 书CCP是物理的： 黑点杂质L2S1P1加工过程中可能混入黑点等杂 质车间在使用过程中采取过滤处理不予关注否13、大蒜粉的验 收生物性危害：微生物污 染、繁殖L2S1P1可能加工人员污染、设备工器 具污染、交叉污染；水分活度 低致病菌不可能繁殖供应商提供检验报告或承诺书；加工 过程有高温控制不予关注否化学性危害：重金属 砷、镉、铅、汞、黄曲 霉毒素B、农药残留L2S3P3原料在种植过程中吸收土壤中 的重金属和农药；储存中受微 生物污染产生毒素。供应厂商提供产品合格的质量保证 书及相关证明材料；原料供应商提供产品符合要求检验报告或质量保证 书CCP是物理性危害：金属等其 他杂质L2S1P1加工过程中可能混入金属等杂 质后面的工序可以去除金属等杂质；金 属检验可有效控制不予关注否14、胡椒粉的验 收生物性危害：微生物污 染
