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1、-工艺、设备和人员变更管理规定第一章总则第一条 为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司工艺和设备变更管理规(Q/SY1237-2021)制定本规定。第二条 本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业以下简称炼化企业。第三条 本规定规了炼化企业生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。第四条 名词解释：(一) 工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计围的改变如压力等级改变、压力报警值改变等。二微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即在现有设计围的改变。三同类替换符合原设计规格
2、的更换。四人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承当有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。五关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经历缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的安康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章 职责第五条 炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。第六条 炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的工艺、设备和人员变更管理实施细则，各相关职能部门按照谁主管、谁负责的原则执行本规定，并提供培训、监视与考核。第七条 炼化企业基层单位按要求执行工艺、设备和人员变更管理实施细则，
3、对本规定提出改良建议。第三章 管理要求第一节工艺设备变更第八条 工艺设备变更围包括：一生产能力的改变。二物料的改变包括成分比例的变化。三化学药剂和催化剂的改变。四设备、设施负荷的改变。五工艺设备设计依据的改变。六设备和工具的改变或改良。七工艺参数的改变如温度、流量、压力等。八平安报警设定值的改变。九仪表控制系统及逻辑的改变。十软件系统的改变。十一平安装置及平安联锁的改变。十二非标准的或临时性的维修。十三操作规程的改变。十四试验及测试操作。十五设备、原材料供货商的改变。十六运输路线的改变。十七装置布局的改变。十八产品质量的改变。十九设计和安装过程的改变。二十其他。第九条 工艺设备变更的根本类型包
4、括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其容和影响围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程见附录A。同类替换不执行变更管理流程见附录B。第十条 工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别确实定及控制，执行中国石油天然气股份炼化企业工艺卡片分级管理规定、中国石油天然气股份炼化企业生产操作变动监控管理规定。第十一条 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。第十二条 变更应充分考虑安康平安环境影响，并
5、确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要容。第十三条 应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、安康、平安、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。第十四条 变更审批容：(一) 变更目的。(二) 变更涉及的相关技术资料。(三) 变更容。(四) 变更带来的安康平安环境影响危害分析及风险削减措施。(五) 涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。(六) 对人员培训和沟通的要求。(七) 变更的限制条件如时间期限、物料数量等。(八) 强制性批准和授权的要求。第十五条 变更实施涉及启动前平安检查，执行启动前平安检查管理规定；涉及
6、作业许可，执行作业许可管理规定。第十六条 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。第十七条 变更应严格按照变更审批确定的容和围实施，并对变更过程实施跟踪。第十八条 完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进展培训或沟通，培训容包括变更的目的、作用、程序、变更容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。变更影响或涉及的人员包括：一变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。二变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。三其他相关人员，如承包商、外来人员、供给商、相邻装置单位或社区的人员等。第十九条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变
7、更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。第二十条 变更实施完成后，应对变更是否符合规定容，到达预期目的进展验证，提交变更结项报告，并完成以下工作：一所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。二规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。三试验结果记录在案。四确认变更结果。五变更实施过程的相关文件归档。第二节 人员变更第二十一条 企业根据集团公司装置定员相关标准，明确生产单元或装置员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。第二十二条 人员的变更必须在不影响平安生产的前提下实施，应严格执行人员变更管理流程见附录E，确保上替岗
8、人员具备上岗能力及资格。第二十三条 应按持证上岗、同岗替代、备员补充的原则安排上替岗，以满足平安生产最低标准。第二十四条 企业根据风险控制的要求组织对关键岗位进展辨识。关键岗位人员变更前，基层单位主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位平安生产的影响，选择适宜人选。关键岗位包括但不限于：一工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。二国家法规规定的特种作业岗位。三实施风险管理和危害分析的岗位。四从事关键设备检测、检维修的岗位。五审批作业许可的岗位。六对关键岗位人员进展考评与提供培训的岗位。七管理和监视承包商作业的岗位。八环境、职业卫生监测岗位。第二十五条 企业应明确关键岗位人员任职的知识、技能、资
9、质与特定经历的最低要求。依据岗位培训需求矩阵，确定人员上替岗前的培训容和考评方式见附录F。并有方案培养关键岗位的后备人员，确保关键岗位人员变更的顺利实施。第二十六条 对上替岗人员要进展技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业工程的考评应包括现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能和经历，可以是企业管理人员、员工的主管领导、HSE专职人员、专业技术人员、资深员工和专兼职教师等。第二十七条 替岗应经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经双方单位领导同意，人事主管领导批准后执行。第二十八条 关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经历最低要求，须停顿变更。第二十九
10、条 关键岗位人员变更应填写关键岗位人员变更申请审批表见附录F，所涉及的文件、资料应及时归档。主要包括：一人员变更的审批信息。二发生岗位变更员工的个人信息。三变更过程中的培训及考评信息。四确保满足岗位最低要求所采取的其他措施信息。第四章 审核、偏离、培训和沟通第三十条 各炼化企业应将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核；发生的偏离，应报炼油与化工分公司批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年；各炼化企业应组织培训，相关员工都应承受培训；本规定在炼化企业部及相关方之间进展沟通。第五章附则第三十一条 本规定由炼油与化工分公司负责解释。第三十二条 本规定自发布之日起执行。原中国石油天然气股份炼化企业
11、变更过程平安环保管理规定油炼销字2006280号同时废止。附录 A变更管理流程否否同类替换不执行本程序变更分类工艺、设备变更和微小变更方案措施调整提出申请跟踪、验证实施变更培训、沟通审批风险是否承受文件归档是是. z-附录 B同类替换例工艺设备类型同类替换非同类替换变更阀门 同类型：闸阀闸阀，截止阀截止阀等 同类材料：同级别碳钢，同级别不锈钢等 同等压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2等 同尺寸：44,66,1010等 同种填料：箔衬-箔衬，石墨石墨，石棉绳-石棉绳 批准的供给商 不同类型：闸阀截止阀，闸阀球阀等 不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等 不同压力
12、等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2等 不同尺寸：46,68,1012等 不同填料：石墨非石墨，绳-衬，衬-绳等管道与法兰 同材料：碳钢碳钢，不锈钢-不锈钢等 同压力等级：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2等 同尺寸：44,66,1010等 同类法兰密封面：凸面凸面，对接对接等 同厚度等级：管线厚度一样 临时管线只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下 批准的供给商 不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等 不同压力等级：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2等 不同尺寸：46,68,1012等 不
13、同法兰密封面：凸面对接，对接凸面等 不同厚度等级：管线厚度不一样 临时管线用于维持运行的、部有工艺物料的管段，如部有物料流的临时短管等工艺设备类型同类替换非同类替换变更泵/压缩机 一样的材料包括部材料如：碳钢碳钢，不锈钢不锈钢等 一样法兰：压力等级，尺寸，密封面 一样能力：200200m3/h,20002000m3/h等 一样密封：允许不同的制造商，但必须是同样的规格，同样的维护程序等 同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同样的规格 批准的供给商 不同材料包括部材料如：碳钢不锈钢，不锈钢碳钢等 不同法兰：压力等级，尺寸，密封面 不同能力：200300m3/h,200150m3/h等 不同密封
14、：不同的实际规格，不同的维护程序等 不同润滑：不同规格物料/催化剂 同样的催化剂：必须是完全一样，包括制造商，功能表现，以及反响过程；平安技术说明书信息保持不变 同样的物料：必须是完全一样，包括制造商，有同样的功能，进展同样的反响 不同的催化剂：不同的制造商，不同的功能表现，或不同的反响过程，平安技术说明书信息有任何改变的等 不同物料：不同制造商，不同功能表现，或不同反响仪表/电气 同量程：0-500-50,200-250200-250等 同样放大倍数：*10*10,*50*50等 同样单位：立方米/时立方米/时,升/分钟升/分钟等 同样的额定值：因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最低限值 批准的供给商 不同量程：0-500-100,250-300250-500等 不同放大倍数：*10*2
