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1、反三违行为风险辨识评价记录、典型违章指挥的行为序号危险源或潜在事件主要后果评价级别管控措施备注1指挥员工在不具备安全 条件的情况下冒险作 业。其他伤害重大风险作业前进行风险 分析，分析存在 的危险有害因素，制定相应的 控制措施。2未履彳丁变更程序，指挥 员工擅自变更工艺和操 作程序。火灾、其他 伤害重大风险严格履行变更程 序3指挥员工违反操作、检 修规程进行操作。触电、机械 伤害较大风险按照操作规程及 相关检维修制度 进行操作4无安全操作规程和措 施、或者规程和措施未 落实而安排人员作业。其他爆炸、 机械伤害重大风险建立健全操作规 程并落实操作规 程执行情况5在未办理特殊作业许可 证的情况下，
2、指挥员工 开始作业。火灾、触 电、机械伤害重大风险严格履行特殊作 业票证审批，未 经审批不得作业6未到现场确认或未落实 安全措施就批准作业许 可证。火灾、触 电、其他伤害重大风险安全措施落实后 方可作业7强令使用超期未检的安 全附件。容器爆炸、 其他伤害重大风险定期对安全附件 进行检测检验，确保在检验有效 期内8指挥员工违规进行运行 设备、带压管线的维修 保养。容器爆炸、 其他爆炸一般风险作业前必须对管 道、设备进行泄 压9指派未经培训或考核不 合格的员工上岗作业或 无证操作。火灾、机械 伤害、其他爆炸重大风险员工上岗前必须 经过相关的培训 教育并考核合格 后方可作业10指派无特种操作证的员
3、工到特种作业岗位。容器爆炸、 车辆伤害、 机械伤害重大风险员工必须取得相 关的特种作业证 方可作业11安排无资质人员进行动 火、受限空间、高处作 业监护，或作业前环境 监测不合格、不具备条火灾、中毒 和窒息重大风险严格履行特殊作 业审批手续，落 实监护人，并定 期对从业人员进件，盲目指挥人员作业。行特殊作业培训12职业禁忌症者未及时调 换工种。其他伤害较大风险患有职业禁忌的 人员必须及时调 换岗位工种13未对新员工进行三级安 全教育就安排其工作。其他伤害重大风险员工上岗前必须 经过三级安全培 训教育并考核合 格后方可作业14发现员工违规作业时不 及时制止、纠正。其他伤害重大风险及时制止违章违
4、规的人员15制定检修计划时，未组 织制定检修方案和安全 措施。火灾、触 电、机械伤害较大风险制定检修计划时 要组织相关部门 和人员制定检修 方案和安全措施16布置工作时，未进行安 全措施父底。火灾、触 电、机械伤害重大风险进行安全交底告 知存在的危险有 害因素17未组织开车前安全检查 就安排开车。火灾、触 电、机械伤害重大风险生产装置开停车 必须进行安全条 件检查18指挥带病装置、设备的 运行运转。触电、机械 伤害重大风险严禁设备带病运 转19不按规定审查、批准作 业方案和安全措施。火灾、触电重大风险严格按照审批程 序落实好各项安 全措施20对已发现的事故隐患不 及时采取措施，侥幸心 理、放任
5、自流。火灾、其他 伤害、其他 爆炸重大风险对发现的事故隐 患及时进行处 置，防止二、典型违规作业的行为序号危险源或潜在事件主要后果评价级别管控措施备注1未经许可进行动火、受 限空间、盲板抽堵、高 处、吊装、临时用电、 动土、断路等特殊作业。火灾、中毒重大风险严格履行特殊作 业审批手续2未经许可进行非常规作 业。火灾、中 毒、其他爆 炸重大风险严格履行相关非 常规作业审批手 续3未进行动火分析或分析 结果不合格进行作业。火灾、其他 爆炸重大风险作业前进行动火 分析，分析合格 后方可作业4进入受限空间作业前， 未分析可燃气体浓度、 氧含量、有毒气体浓度， 或未按照先通风后检测 顺序进行受限空间作
6、业，或分析结果不合格 仍进行作业。火灾、中 毒、其他爆 炸重大风险进入受限空间作 业前必须进行先 通风后检测再作 业5作业监护人离开监护现 场、做与监护无关的工 作或参与作业。火灾、中毒重大风险监护人在监护过 程中不得擅自离 开监护岗位6未对作业人员进行危害 告知即开始作业。火灾、中毒较大风险作业前对从业人 员进行安全技术 父底7作业过程未按要求佩 戴、使用防护用品。触电、灼 烫、中毒低风险严格穿戴劳动防 护用品8使用没有合格标签的移 动梯子、电动工具，或 未按照要求执行人作 业，一人扶梯进行作业。高处坠落、 触电低风险检杳确认作业工 具是否符合要 求，并严格执行 相关的作业制度9使用没有验收
7、合格牌的 脚手架。高处坠落低风险必须使用经检验 合格的工器具10拆卸可能含有物料的管 线设备时没有使用防护 面屏。灼烫、其他 伤害低风险作业过程中严格 劳保穿戴11在吊物、吊件下行走或 逗留。物体打击、 起重伤害重大风险设立警戒线，严 禁无关人员进入12无特种作业操作证从事 特种作业。容器爆炸、 车辆伤害、 机械伤害重大风险员工必须取得相 关的特种作业证 方可作业13作业证上选择的措施在 现场没有落实。火灾、触 电、中毒、 其他爆炸重大风险对安全措施进行 逐项确认14擅自拆除安全设施或造 成安全设施失效。火灾、其他 爆炸重大风险严禁擅自拆除安 全设施，日常中 加强对安全设施 的维护保养15未经
8、许可擅自修改DCS 系统、安全仪表系统中 相关工艺指标、报警和 连锁参数。火灾、其他 爆炸重大风险严禁擅自更改相 关工艺参数16未按操作规程、标准操 作程序作业。火灾、其他 爆炸重大风险严格执行规章制 度及操作程序17违反上锁、挂签、测试 程序，未对危险能量进火灾、其他 爆炸重大风险限制或隔离能量 后方可作业彳丁隔离。18未经许可，擅自变更作 业范围。火灾、触 电、中毒、 其他爆炸重大风险严格落实相关许 可制度19未经确认关闭或消除报 警功能。火灾、其他 爆炸重大风险未经许可、确认 不得擅自关闭或 消除报警功能20携带非防爆手机进入易 燃易爆区域。其他爆炸重大风险爆炸区域内严禁 携带非防爆通信
9、 工具21危险作业未设置警戒区 域或未经许可进入警戒 区域。其他伤害低风险在危险作业区设 置相关的警示标 志22未按规定对应急物资进 行检查或测试。灼烫、中毒低风险定期对应急物资 进行检查23使用压缩空气进行易燃 易爆物料的加料、压料 操作。火灾、容器 爆炸较大风险使用压缩空气不 得进行易燃易爆 物料的加料、压 料操作24离心机分离可燃有机溶 剂时，未米取氮气保护 措施。火灾、容器 爆炸较大风险离心机分离可燃 有机溶剂时，必 须采取氮气保护 措施25现场盲板未编号和挂 牌。其他伤害低风险对盲板进行统 编号并挂牌26取样完毕未及时关闭取 样阀。火灾、灼烫低风险作业后及时关闭 取样阀27危险化学品
10、装卸、罐区 脱水（切水、切碱等） 时操作人员离开现场。火灾、其他 爆炸较大风险装卸操作时操作 人员严禁离开工 作区域28不按规进行危险化学品 装卸作业。火灾、其他 爆炸较大风险按照程序规定进 行装卸作业29在易燃易爆区域用汽 油、易挥发溶剂擦洗设 备、工具及地面等。火灾、其他 爆炸较大风险不得在易燃易爆 区域使用汽油等 擦拭地面及设备30在易燃易爆区域使用非 防爆通讯、照明器材、 非防爆工具等。火灾、其他 爆炸较大风险爆炸区域不得使 用非防爆工具31擅自停用可燃、有毒、 火灾声光报警系统。火灾、其他 爆炸较大风险不得停用可燃、 有毒、火灾声光 报警系统，停用 必须经过审批32未经授权取消或绕过
11、安其他伤害重大风险不得擅自取消或全联锁。绕过安全联锁， 停用必须经过审 批33转动设备未停机、带电 设备未停电进行检查维 修。触电、机械 伤害重大风险设备检维修时必 须停机断电、挂 牌34常压贮槽带压使用；带 压开启反应釜、容器盖 子。容器爆炸重大风险进行相关操作时 必须泄压35擅自关闭或调整视频监 控设施或关闭各类报警 声音。其他伤害重大风险不得擅自关闭或 停用，停用必须 经过审批36车辆进入生产区域未安 装阻火器或车辆进入生 产区域超速行驶。火灾、其他 爆炸重大风险进入易燃易爆场 所必须安装阻火 器，厂区设置限 速标志37在有毒、粉尘等生产作 业场所进餐、饮水。其他伤害较大风险严格执行相关
12、的 规章制度及操作 规程38随意挪用现场安全设施 或损坏现场安全标志。其他伤害较大风险不得擅自挪用现 场安全设施或损 坏现场安全标志39用手替代工具操作。机械伤害、 其他伤害较大风险严禁用手或身体 的任何部分代替 工具三、典型违反劳动纪律的行为序号危险源或潜在事件主要后果评价级别管控措施备注1上班迟到、早退，未按 规定履行请假手续。其他伤害低风险严格执行考勤管 理制度2串岗、脱岗、睡岗，在 岗期间从事与岗位工作 无关的事。其他伤害较大风险在岗期间不得擅 自离岗、脱岗、 睡岗，不得从事 与工作无关的事 情3未经批准私自顶岗、换LJU 冈。其他伤害较大风险严格执行相关的 规章制度4外来人员代替本岗
13、位人 员操作。其他伤害较大风险严禁其他岗位人 员擅自操作设备5酒后上岗、班中饮酒。其他伤害较大风险班前及班中严禁 饮酒6携带手机、烟火等进入 控制室等明令禁止区 域，在禁烟区域吸烟。火灾、其 他爆炸重大风险禁火区域内严禁 携带烟火，设置 相关的警示标志7各级负责人长期脱岗不 履职或不按规定带班、 值班。其他伤害低风险严格执行领导带 班制度，并定期 考核8未经授权，代替他人签 字或操作，填写虚假工 作记录。其他伤害低风险必须本人签字， 不得代签9未按规定填写操作记录 和交接班记录，交接班 人员未签名。其他伤害低风险严格执行交接班 管理制度10对出现的工艺报警未及 时处置和记录。火灾重大风险严格执行工艺操 作规程及工艺参 数11未按要求参加安全培 训、班组安全活动。其他伤害低风险定期参加安全培 训及班组安全活 动，并进行考核12未按规定要求组织或参 加安全检查。其他伤害低风险按照要求定期进 行安全检查并整 改13未按照规定时间、路线 巡回检查，未及时报告 和处理发现的
