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1、超低排放改造工程管理制度南阳鸭河口发电有限责任公司南阳天益发电有限责任公司2016年1月25日批准： 审核：初审：编写： 南阳鸭河口、天益发电有限责任公司超低排放改造 工程管理制度目 录第一章 超低排放改造项目部组织机构及管理目标- 1 -一、超低排放改造项目部组织机构- 1 -二、工程项目管理目标- 3 -三、工程管理体系- 4 -四、工程管理职责- 7 -第二章 超低排放改造工程管理制度- 9 -一、设计文件审查和确认规定- 9 -二、施工图设计技术交底与图纸会审制度- 10 -三、设计变更管理制度- 13 -四、合同管理制度- 15 -五、施工组织设计编报与审批制度- 18 -六、施工总
2、平面管理制度- 20 -七、工程主要设备、材料采购及质检、保管制度- 22 -八、施工测量管理制度- 28 -九、工程联系单管理制度- 31 -十、单位（分部）工程开工报审制度- 33 -十一、工程进度管理制度- 35 -十二、隐蔽工程质量验收制度- 40 -十三、工程质量检查与验收制度- 43 -十四、质量事故处理管理规定- 50 -十五、工程款支付管理程序- 59 -十六、现场施工协调管理制度62十七、工程安全、文明施工管理制度- 65 -十八、工程质量文件和记录编制管理规定- 68 -十九、工程建设档案文件管理规定- 72 -二十、现场施工文件管理规定- 79 -二十一、材料、试件见证取
3、样和送检管理制度- 87 -二十二、执行工程建设标准强制性条文管理制度- 96 -第三章 超低排放改造工程相关表格- 97 -表1-1工程项目设计计划报审表- 98 -表1-2施工图交付进度计划报审表- 99 -表1-3设计图纸（文件）审查确认通知单- 100 -表2-1施工图会审纪要102表3-1设计技术联系单- 104 -表3-2设计变更通知单- 105 -表4-1分包商资质报审表- 106 -表5-1施工组织设计报审表- 107 -表5-2单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表- 108 -表5-3施工方案/作业指导书报审表- 109 -表7-1 （主要设备、材料/构/配
4、件的）供货商资质报审表- 110 -表7-2 主要工程设备报审表- 111 -表7-3 主要工程材料报审表- 112 -表7-4材料验收记录- 113 -表7-5设备开箱检验报告- 114 -表7-6设备缺陷通知单- 115 -表7-7设备缺陷处理报验单- 116 -表8-1工程控制网测量报验单- 117 -表8-2单位工程测量报审表- 118 -表8-3工 程 施 工 测 量 记 录 表- 119 -表9-1工程联系单- 120 -表9-2监理通知单- 121 -表9-3监理通知回复单- 122 -表10-1单位（分部）工程开工报审表- 123 -表10-2开工条件考核记录表- 124 -表
5、10-3分部工程开工申请表- 125 -表10-4特殊工种人员资质报审表- 126 -表11-1施工进度一级网络计划报审表- 127 -表11-2 施工/调试进度二级网络计划报审表- 128 -表11-3月施工进度计划报审表- 129 -表11-4 施工进度修改计划报审表- 130 -表12-1隐蔽工程质量检查记录表- 131 -表12-2隐蔽工程验收记录表- 132 -表12-3隐蔽工程验收记录表- 133 -表12-4隐蔽工程验收记录表- 134 -表12-5隐蔽工程验收记录表- 135 -表12-6 隐蔽工程质量报验单- 136 -表13-1主要施工计量器具、检测仪表报审表137表13-
6、2单位工程分部、分项、检验批项目划分报审表138表13-3检验批质量验收记录表139表13-4分项工程质量验收记录表140表13-5分部（子分部）工程质量验收记录表141表13-6单位（子单位）工程质量竣工验收记录表142表13-7单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表143表13-8单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表145表13-9单位（子单位）工程观感质量检查记录表146表13-9单位（子单位）工程观感质量检查记录表（续）147表13-10单位工程质量等级评定记录表148表13-11施工现场质量管理检查记录表149表13-12分项工程质量检验评定表（安装工程）-
7、 150 -表13-13分部工程质量检验评定表（安装工程）- 151 -表13-14单位工程质量检验评定表（安装工程）- 152 -表13-15工程质量报验单- 153 -表13-16土建交付安装中间验收交接表- 154 -表13-17安装交付调试中间验收交接表- 155 -表13-18单位工程竣工验收登记表- 156 -表13-19质量等评定汇总表- 157 -表13-20尾工项目清单- 158 -表13-21竣工验收移交签证书- 159 -表13-22停工通知单- 160 -表13-23复工申请表- 161 -表14-1工程质量事故报告单- 162 -表14-2质量事故处理方案报审表- 1
8、63 -表14-3质量事故处理结果报验单- 164 -表15-1调试方案报审表- 165 -表15-2分部试运后签证验收卡- 166 -表15-3系统启动验收交接书- 167 -表15-4系统移交生产交接书- 170 -表15-5工程竣工验收证书- 172 -表16-1工程款支付申请表175表16-2工程款支付证书176表17-1力能干线使用申请表177第一章 超低排放改造项目部组织机构及管理目标一、超低排放改造项目部组织机构1 “超低排放”改造项目领导小组及职责组 长：余德忠副组长：吕 晓、曹建波成 员：王 新、宋天平、毕明涛、王栋材、李兰峰王建收、李树东、李 波、徐安伟、陈自国周智萍、赵
9、刚、李彦涛、王 勋、段晓东喻红敏、张中洲、朱小红工作职责：总体负责四台机组“超低排放”改造项目的策划、总体部署、协调，解决“超低排放”改造工作中存在的重大问题，并对“超低排放”改造工作中的重大事项进行决策。2 “超低排放”改造项目指挥部及职责总 指 挥：余德忠副总指挥：宋天平成 员：李兰峰、王栋材、张中洲、吴 超、王 涛冯林峰、宋蔚巍、孟照阳、马其汉、陈 瑞高改伟、张 军“超低排放”改造项目指挥部下设办公室，由李兰峰兼任主任。“超低排放”改造项目指挥部工作职责：负责“超低排放”改造项目前期合同签订、技术方案协调论证，项目组织施工、安全、质量、进度和项目建设期间的各项管理，项目竣工验收及财务决算
10、、工程款支付等工作，环保验收工作。“超低排放”改造项目办公室人员具体分工：李兰峰负责“超低排放”改造协调、推动工作。王栋材负责“超低排放”改造项目安全环保管理、环保验收工作。张中洲负责“超低排放”改造项目工程预算管理、合同签订、工程结算工作。吴超负责“超低排放”改造项目财务结算及付款工作。王涛负责“超低排放”改造项目施工组织管理、技术管理工作。冯林峰负责“超低排放”改造项目环保管理及工程环保验收协调工作。宋蔚巍负责“超低排放”改造项目中脱硫改造、脱硝改造项目施工组织及协调管理工作。孟照阳负责“超低排放”改造项目中低温省煤器改造、引风机改造施工组织及协调管理工作。马其汉负责“超低排放”改造项目中
11、电除尘系统改造施工组织及协调管理工作。陈瑞负责“超低排放”改造项目热控系统改造施工组织及协调管理工作。张军负责“超低排放”改造项目施工土建管理工作。高改伟负责“超低排放”改造项目资料管理工作。为加强“超低排放”改造项目的安全管理，确保安全环保等各项工作的顺利开展和实施，特设立安全环保文明管理组：组 长：宋天平副组长：王栋材、孟昊都成 员：邢建宇、王 刚、施昌捷、梁 纯、冯林峰、韦 涛、黄激扬、李大横、焦铁良职 责：负责根据公司相关安全环保管理制度、公司“超低排放”工程管理制度、公司“超低排放”改造项目管理实施细则，行使改造工程中的安全环保及文明生产管理职责。二、工程项目管理目标1 安全文明管理
12、目标：1.1不发生轻伤及以上人身伤亡事故、不发生有人员责任的较大及以上设备事故和施工机械损坏事故、不发生火灾事故、不发生较大及以上交通事故、不发生较大及以上环境污染事故，有效防范一般事故，不发生性质恶劣的可能造成不良社会影响的各类事件。1.2超低排放改造工程建设项目达到同时期、同地区、同类型的先进水平，争创安全文明样板工程。2 质量管理目标：2.1设计质量目标：超低排放改造后，固体颗粒物、SO2、NOx最终排放浓度达到合同规定的要求；超低排放改造不影响机组安全、稳定运行；施工图合格率100%。 2.2施工质量目标：分项、分部、单位工程验收率、合格率均为100%，优良率均98；基础加固、结构加固
13、方案的实施，达到规定的检（试）验合格要求。2.3调试质量目标：调试完成后系统各项性能指标达到设计要求。2.3.1整体试运一次成功；2.3.2热控保护投入率100%，自动装置投入率100%，热控测点、仪表投入率100%、正确率100%；2.3.3电气保护投入率100%，电气自动装置投入率100%，电气测点仪表投入率100%、正确率100%。3 工期目标3.1 进度计划合理、可行，工期控制措施有效，除批准的计划调整外，按照考核工期按时或提前投运。3.2 项目上报正式工程开工申请报告，经豫能公司审批后作为计算工期考核起始日期的依据。三、工程管理体系1 公司超低排放改造项目工程管理体系1.1 整体管理
14、体系图公司烟气超低排放改造项目改造领导小组公司烟气超低排放改造项目指挥部部 公司各部门 监理公司豫能菲达环保鸭电、天益项目部 保温油漆分包商调试土建分包商安装分包商设备制造厂家从管理体系中体现鸭电公司烟气超低排放改造项目指挥部工程管理体系的总体思路：该体系每层上级管理机构对下级管理机构起指导和监督作用，每层下级管理机构的每项管理工作均应对上一层管理单位负责。最基层各单位是实施质量控制、质量保证的主体，要充分发挥自身质量内控的作用。1.2监理公司鸭电工程监理部组织结构图：总监理师安装调试监理设计监理安全监理土建监理合同监理机务土建电气热控安全文明环境卫生健康机务电气热工建筑结构暖通消防给排水信息资料合同技经 1.3 菲达环保公司股份有限公司鸭电项目经理部组织结构图：项目经理
