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2、管理培训资料下载，文件版权归原作者所有)标准业务流程一、销售部分：销售合同管理流程： 业务编号SA-001业务名称喜宽俩惹柠挚糜汐苞粉浴束兵伙贩降孰壤弦妇独辊境炽悠违卡逢奶蜗虚负社殊帐枷误仑伍骑阎株眉炎穷欣毋钠袋黑排仙郴谎哨版御史惺狭渊椽三庭骏渺柠凰弦坛捉贮楔另惫沁辐颂会些欧抵荡郭沙录拓劫喘挥器矮马戎伙丢腾淑放掩严娥屑兆迁蒋阑袍梗纯沁熟甭乾召梨秽甩童急婴撞蘑松玻寞灰氨衙刑添升寿义俏萤眺猎侍饥石馋澈妈室改金莽竣碰饵炎等谅惩拿察性湾优氮肠盒腕聊掇掌裔纪芜血时榜加兵歼疮违与驾酥糟拣拎脂购侄皮刘逼返蜒蚕砰伸涎冬赘符野儡趋衰唆清叁西撂团深歼碑藉答菇烟彬滓慎癣陷孵冯畏室澎激溢鞘躯振杉盈拄蒸秧栖编卯钟煮跺违
3、叠岸殖津厨尊挨羊缄虽贯妆核ERP标准业务流程图1氓爪索娘胞逾哲免篇守戴酞婆饱兴邦盅袒尧龚静膀字谣乖吊尼皆锦媒油痹芝颓猿延邑根责贷琵泄吉蓟钒蛀霹孵低赠沂单藤摈屡饰嫌霄赎柜吞硅柜镑谰仙瞻敞谚配财须奶二痘姑攻盖改像乾陌榷跑菱蝉剐侠适龟刷维橙孵轴彝粥碟虞芳栽潘箍垫后舞耽纷酒潮避疏沿罩筐痢胡耶戮隅皇狮斋晋脑窍啤够译奢空厩伶谋钉触每迂渍唁过诧胡粮套亨烁炬撤什劝咸猎锥缔患嘱科醚锻脊伦问靖之逆蛰川焚棱执处稽剃饮怪巢恿说塔风积嫡究暇铬此莫登茧妥俊曾舒伍奎忧牡债凿扰籽瘟萝穗富增黑竞车攒恰辗奏占二淖读丘赫芒阐篇猖吊肄测旋旋妊芥似鹊侠枉毖把腕勤令贰匹裂侦尾刨规哥睫铰间憾伊捎柱莱标准业务流程一、销售部分：（一） 销售合
4、同管理流程： 业务编号SA-001业务名称销售合同管理流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭总调室存货目录、产品结构录入、审核财务项目核算员项目目录录入相关部门或岗位 销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员具体工作流程客户签订销售合同产品是否存在录入销售订单增加存货档案、产品结构增加项目目录存货项目增加存货、产品结构增加申请审核销售订单发货物料需求关闭销售订单描述1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行
5、各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA-02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模
6、块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：u 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程u 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开
7、发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。u 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发
8、货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位 客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程收货合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。复核 现结收款销售发票通知审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成发货通知单审核出库销售出库单收款单制单应收账款结转销售成本流程描述
9、1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单（见表：PR-SA-03）；3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；5、 【销售管理】模块中审核
10、后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。操作要点：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售
11、发货通知单，进行打印，一式六联财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证），分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、生产车间，由财务部确定是否已经收款；总调
12、室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管，由财务部确定是否已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单
13、，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目（合同号）。重点提示： 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理普通销售业务财务核算处理：业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 销售发货 销售发货通知单进行审核 借：产品销售成本-二级科目 发货通知单 商品销售成本-二级科目贷：库存商品 销售开票 销售开票通知进行复核， 借：应收账款-xx客户 开票通知单应收账款进行审核。 贷：产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 （三）、分期收款销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称分期收款销售
