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1、*年产5000吨给水及排水管材技术改造项目年产5000吨给水管及排水管材技术改造项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产5000吨给水及排水管材技术改造项目1.1.2项目承办单位：*1.1.3企业性质：有限责任公司1.1.4项目建设地点：*1.1.5建设性质：技术改造1.1.6项目负责人： *1.1.7建设规模：年产钢骨架增强螺旋双壁波纹管1000吨，双壁波纹管3000吨，钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管1000吨。1.1.8资金构成：项目总投资2300.96万元。其中项目建设投资1900.81万元，项目流动资金400.15万元。1.1.9资金筹措：建设投资190
2、0.81万元，全部自筹。流动资金400.15万元，全部自筹。1.1.10经济效益：项目年销售收入8400.00万元，利润总额958.60万元，净利润718.95万元，销售税金及附加17.61 万元，年增值税26.79万元，年所得税239.65万元。1.1.11建设期：17个月1.1.12编制单位：*1.1.13法人代表：*1.1.14资质等级：*1.2可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国循环经济促进法（2）中华人民共和国环境保护法（3）中华人民共和国清洁生产促进法（4）国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要（5）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号（6）新的有关财务制度的会计制度；
3、（7）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号（8）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号（9）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002（10）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（11）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（12）建筑设计防火规范（GBJ16-872001年版）（13）原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993（14）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3（15）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；（16）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（17）可行性研
4、究与项目评价。（18）民用建筑设计通则（GB50325-2005）（19）国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005；（20）建设项日经济评价方法与参数第二、三版；（21）建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气象资料。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护
5、、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目
6、建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受*的委托，*会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场预测；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原辅材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力
7、资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5建设单位基本情况1.6主要建设内容项目厂区总占地面积为39704平方米。建设内容：改建原有厂房3278.1平方米，建设年产5000吨给水及排水管材、管件生产线，及其配属设施建设。1.7项目建设背景根据国家化学建材产业发展规划纲要的要求，到2010年，我国埋地排水管道塑料管使用量达到30%。埋地排水用钢带增强聚乙烯双壁波纹管耐腐性、抗外击性、耐老化性以及耐寒性很强，广泛应用于城市供水、排水系统、化工工业、工艺管路、通风等，是水泥砼管的最佳替代产品。因此，现在投资生产该产品是最佳时机。随着国家经济发展和城市建设进程的加快，
8、城市的可持续性发展已成为国民经济生活中的一件大事，我国政府在不断加大对市政及公用设施基础的投入，市政工程管网建设不断加快。国家化学建材产业“十五”期间我国城市排水管网平均每年新增管道长度约1万公里，每年新增塑料排水管道3000公里。与此同时各种排水管道品种规格在不断丰富，产量在不断增加，质量在不断提高，尤其是大口径结构壁管发展更快，成为当今投资热点。在国外，塑料排水管在不断代替金属管及其它传统材料的管道，大战十分迅速。特别是以聚乙烯管代替传统材料管道和PVC管道已成为发展趋势1.8项目建设的必要性1.市场供应的需要随着近年来人们对PE管材、管件的青睐，其在建筑业、工业、农牧业等行业都得到了广泛
9、的应用。完全依靠外地运输已经不能完全满足当地市场的需求，再加上在运输过程中产生的成本增加也是不可轻视的，本项目的建立对满足本地区及周边城市对PE管材、管件的需求起到举足轻重的作用。2.产业趋势的需要一直以来PE管的应用都受到国家的大力推广，并制定了一系列的政策、制度、标准，也积累了不少经验。发展到今天，已具备了完善的产品标准，检测方法标准及检测手段、施工工程技术规范等，从而统一了产品的规格尺寸和质量指标，实现了产品的互换性。这说明PE管道的发展已经进入了成熟期，从而在保证其使用效果的同时也稳定了其在市场中的地位。3.公司发展的需要PE管作为基础产品，应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投
10、资风险小，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益均好，这也奠定了公司发展的基础。建议：1.项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。2.按基本建设程序精心组织项目管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资。3.由有资质的单位做好地质勘察，为工程提供基础技术支持。1.9技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1管材、管件吨50001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米397041.2.2改造建筑面积平方米3271.81.3项目定员人601.4燃料动力消耗1.4.1水万吨0.181
11、.4.2电万度478.301.4.3热能GJ1135.681.6总投资万元2300.961.6.1建设投资万元1900.811.6.2流动资金万元400.151.6.3建设期利息万元01.7项目计算期年15含建设期12个月1.8总成本万元7146.681.9经营成本万元7048.281.10产品销售收入万元48001.11销售税金及附加万元26.791.12增值税万元267.931.13利润总额万元958.601.14净利润万元718.952评价指标2.1投资利润率(税后)%31.252.2销售利润率（税后）%8.562.3财务内部收益率(税后)%38.61财务净现值（税后）万元2555.14
12、ic=13投资回收期(税后)年3.8含建设期17个月2.5财务内部收益率(税前)%51.39财务净现值（税前）万元3803.28ic=13投资回收期(税前)年3.2含建设期17个月2.6盈亏平衡点%38.13%第9期第二章 市场预测2.1国际市场预测PE管材已成为继PVC之后，世界上消费量第二大的塑料管材管道品种。过去聚乙烯管应用的量远少于聚氯乙烯管，其主要原因是经济性，早期聚乙烯管的材料大约相当于PE63以下的等级；因为强度低在同样的使用条件下（同样的压力和直径下），聚乙烯管的管壁要比聚氯乙烯管厚1倍以上。造成成本高而且只能人压力较低直径较小的管材中使用。随着国际上近年来对于聚乙烯管材专用料
13、一直不断地在研究和改进，并在材料性能上取得重大进步，因而增强了聚乙烯管的优势，扩大了应用领域。20世纪90年代后国际上已经能大量生产PE100级聚乙烯管材料在同样压力和同样直径下，用PE100聚乙烯管已经比用聚氯乙烯管的重量要小。虽然高等级聚乙烯管材的价格还比聚氯乙烯管高，但聚乙烯管具有一些独特的优点其柔韧性可熔接性使管道敷设费用明显低于聚氯乙烯管，因而可以使总的工程费用下降。我国目前从国外引进了几条生产线也开始生产PE80和PE100等级的聚乙烯管材专用料、随着聚乙烯管的许用应力的提高，和聚氯乙烯管在壁厚上差距就减少了。特别是近10年来国际上聚乙烯管的发展速度明显快于聚氯乙烯管、欧洲塑料管的
14、产量从1985年的140万t增加到1997年的26O万t，在1990一 1998年间聚氯乙烯管的平均年增长率是2，而聚乙烯管的平均年增长是7，美国塑料管协会1998年统计资料表明，美国1998年1年时间内聚乙烯管产量就增长了11.9，约为35万t。由此可见在国外聚乙烯管的发展是非常快的。我国聚乙烯（PE）管的生产始于6O年代，近年来在国家推广使用化学建材的倡导下得到了迅速的发展。2.2国内市场预测化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代兴起的第四代新型建筑材料。塑料管材广泛运用于城市水供应和下水管道、供热、煤气和城市建筑中的水系统，城建项目中的水系统，郊区饮用水设备改造，农业灌溉系统，电力电信和国民经济其他部门。塑料管材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业中用途最为广泛。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、“国家化学建材产业十五计划和2010年发展规划纲要”和“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，这些政策大大加强了塑料建材的推广应用力度。
