管理评审输出报告

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1、天地宁夏支护设备有限公司编号：ZLGLPSSC2015NO：管理评审报告（2015 年）批准：审核：甄爱国编制：王木八、2015 年5月日1 评审目的：评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并找 出公司质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，不断完善公司的质量 管理体系，确保质量方针、目标的贯彻执行与顺利实现，满足顾客的要求和期 望。2评审依据:GB/T190012008idtISO9001： 2008标准；本公司质量手册、 质量管理体系程序文件；与产品有关的技术文件、顾客要求、法律、法规等。3评审日期：2015.5.4 评审内容:4.1质量管理体系审核结果2014年11月24

2、日至26日，北京世标认证有限公司外审员严老师和杨老 师对我公司进行了质量管理体系审核。后经过认证中心资料委员会的评审，本 次外审的最终结论为“推荐认证”并于2015年1月，获得了质量管理体系 认证证书，取得了认证工作的顺利完成。2015年3月24日至3月26日，内审小组对各部门的质量管理体系实施 运行进行了评审，本次审核对体系文件涉及到的各部门的各项条款都进行了审 核，主要目的就是通过此次内部审核来验证上次内审和外审不符合项的整改情 况。审核时发现：生产外协外购物资的到货及时情况未做统计、产品包装方面 的信息不明确。故生产外协到货的及时率及产品包装是公司目前亟待解决的问 题之一。4.2顾客满意

3、度的测量结果，外部反馈重要信息及处理4.2.1、顾客满意度的测量结果2015年第一季度市场部部依据顾客满意度测量程序，通过整理和筛选， 对顾客满意度调查表进行了统计、测算，通报了其中重要、共性的问题，公司 相关单位从中寻找质量改进机会，提高产品质量，增加顾客满意度。2015年第一季度，根据收集的9份“顾客满意度调查表”数据统计，顾客 满意度测量结果为：83.06%，未达到质量目标“顾客满意度：上90%”的要 求。2014年第三季度“顾客满意度调查”中的信息统计见（表1）。2015年第一季度“顾客满意度调查”中的信息统计见（表2）。4.2.1.1、2014年与2015年顾客满意度及其要素对比：2

4、014年第三季度收集“顾客满意度调查表” 8份,总顾客满意度统计为 75.16%。顾客满意度调查各项目统计数据对比如下，相对2014年度，2015年 度第一季度的顾客满意度整体有所上升。项目年度产品性能20分制造质量20分服务质量20分技术资料20分总顾客满意度2014年度65,6%75.6%77.5%65.6%75.16%（表1）项目 年度、产品性能20分制造质量20分服务质量20分技术资料20分总顾客满意度2015年度82.2%81.7%82.2%88.3%83.06%（表2）4.2.1.2、顾客满意度调查的综合问题根据对顾客满意度调查的分析报告数据和顾客满意度调查表顾客签署的 顾客意见及

5、建议方面显示，2014年下半年至2015年第一季度顾客满意度调查 主要问题集中在“产品性能”和“服务质量”两个项目上。42121、产品质量方面：“产品性能”项目包括“可靠性”、“使用寿命”、“结构合理”、“操作方 便”。顾客满意度调查统计数据表明，交付后的“产品性能”顾客抱怨主要在 “使用寿命”和“结构合理”两项。根据市场部提供的2015年1-3月对顾客满意度调查分析报告和顾客满意 度调查表顾客签署的顾客意见及建议方面显示，顾客对维修后产品的使用寿命 和新支架的结构合理性上评分较低。维修后的设备如千斤顶到矿后时间不长出 现千斤顶再次维修问题。范家寨煤矿反映支架管路过于繁杂，建议简单化。4212

6、2、服务质量方面：顾客满意度调查统计数据表明，“服务质量”项目中顾客抱怨主要在于交 货期滞后不能满足顾客的要求。主要是目前外协配套件的到货落实上要及时跟 踪外协厂家并与厂家沟通协调，外协配套件不能及时到货造成生产计划任务不 能按时完成，这直接影响了公司的合同履约率。4.2.2、外部信息反馈及处理2015年第一季度市场部反馈到质量保证部的外部质量信息13项,如下表 所示,其中包括：催货问题4项（序1序4）、质量问题9项（序5-序13）。 从统计情况显示，2015年第一季度外部质量问题的处理主要集中在宁夏宝丰 能源集团股份有限公司马莲台煤矿支架大修及神华乌海能源有限责任公司支 架维修后的设备如千斤

7、顶到矿后时间不长出现千斤顶再次维修问题。所以，千 斤顶的维修后的质量保证是目前需要解决的问题之一。4.2.3、外部故障损失情况“三包”管控流程不能得到很好的执行，以至于“三包”成本核算也无法 统计，而且目前急需加强完善的是信息反馈，特别是有关原因分析的落实，各 相关单位必须严格按照产品质量“三包”的有关规定中的各项要求，明确 落实派遣到矿的人员，到矿服务后给质保部一份比较明确的原因分析，且所有“三包”成本必须办理“三包”手续。质保部必须严格加强对“三包”产品的 原因分析及考核。4.3过程业绩和产品符合性4.3.1过程业绩4.3.1.1图纸准备情况2014年，技术中心审核消化吸收了贵州邦达东李煤

8、矿、广西白色、新疆 沙湾、新疆昌平、窑街金河、卢子沟、柠条塔、阳泉煤业等用户7个架型19 套图纸的技术资料。编写了乌克兰BKW煤矿项目、榆林杨火盘煤矿项目、山西 吕梁、汾西、宝丰能源等7套液压支架制造和大修投标技术文件。4.3.1.2制造工艺情况编制制造工艺2161份、设计压弯图624份、设计合套图纸68份、设计工 装芯轴52种、设计拼焊工装153种、设计机加定位胎14种、设计检验工装55种，以及相应产品的材料定额和工时定额。4.3.1.3液压支架维修情况2014年收集整理维修支架的技术资料7套，签订技术协议7份、编制核 实“液压支架交接明细” 725份、编写维修方案11套、设计改造方案4套、

9、 编制维修明细77份、测绘图纸1245张、设计工装工具67种，维修完成956 架液压支架，维修后应用到乌海能源利民煤矿、老石旦煤矿、平沟煤矿、骆驼 山煤矿、公务素煤矿、宝丰能源等。大修支架过程中，技术人员参与的维修服 务主要有：完成大修支架交接明细、收集整理（向制造厂家、用户索要）维修支 架的基础技术资料，参与大修支架鉴定，填写鉴定表，编制工程量清单等。由 于运回的支架生产部未及时到场确认，缺失件数量只能按技术人员的签写的 液压支架交接明细进行费用核算。4.3.1.4完善工艺规程的覆盖为完善工艺，推进工艺规程的全覆盖，技术中心共编写完成1项通用工 艺、2项工艺规程、2项验收规范文件，分别为液压

10、支架维修（大修）通用 工艺（试运行版）、液压支架装配工艺规程（试运行版）、立柱千斤顶装配 工艺规程（试运行版）、液压支架出厂验收规范（试运行版）立柱千斤顶 检验规范（试运行版），并有效实施，取得了很好的效果。4.3.1.5管理方面：技术管理自公司建立和实施IS09001： 2008质量管理体以来，技术中心严格执行质 量手册中的相关程序文件和制度汇编中的制度文件，并进一步建立和完 善了四项规章制度：技术资料管理制度、技术准备及工艺纪律考核细则、材料定额管理考核细则和工时定额管理考核细则。通过这些制度细则 的制定，有效的规范了技术人员的工作内容和工作程序，提高效率的同时保证 准确率，同时也确保了技

11、术中心管理体系的有效运行。根据公司经营业务的变化，积极适应“以维修养制造，以制造促维修”的 经营策略，技术中心以具体技术项目为基本单元将现有技术人员的职责及分工进行了优化，即“以项目为单元，兼职交叉，分工负责，协同合作”质量管理为使体系文件更合理、易于操作，质量保证部对质量体系文件进行了相应 的修改。质量保证部制定并下发了质量管理考核制度考核制度详细地规定了 质量目标管理、体系运行管理、实物质量、质量指标、履行质量承诺等方面的 考核办法。为加快公司在产量、质量、效益三方面协调发展奠定了基础。完善检验手段：设计各种检验样板、检验胎具和检轴、加强对各种工件的 首件验证、实体试样的检验，确保产品工艺

12、性能与生产过程的顺利进行，依据 检验结果作为供方各批次产品性能的判断依据，并为供方提高产品质量提供依 据。设备管理设备管理方面，公司制定了设备设施控制程序、设备管理制度、设备及能源管理考核细则、特种设备应急预案设备操作规程具体 规范有关设备合理配置、正确使用、维护、检修等方面的工作。设备维修人 员2014年度完成了钢板预处理机、数控切割机线路改造项目。设备定人定机 管理没有得到落实，各分厂对于设备设施的管理、日常点检、维护、保养等 工作没有得到落实。故设备管理的有效落实是公司目前亟待解决的问题之一。计量管理 、规范计量器具的管理质量保证部在计量器具的管理中严格执行计量管理办法，并编制了计 量器

13、具考核制度强化与质量有关的检测仪器、计量器具的采购、配备、统计、 检定和控制管理。为了保证计量器具量值的准确性，质量保证部与宁夏计量技 术监督局签订了检定协议，完成计量器具的定期检定、取证和维修工作，将计 量器具的定期检定落实到位并更加规范、严格。 、检测设备的完善、维护和保养根据检测工作的需要，质量保证部购置了里氏硬度计、超声波无损探伤仪、 粗糙度检验标准试块、履层测厚仪、粗糙度仪、超声波硬度计等，用于热处理、 焊接、缸体、铸件、机加工件的检验。对于以上计量设备，质量保证部定期对其进行防锈、除杂、润滑、防变形 放置等日常维护保养工作。4.3.1.6职工的管理及培训情况人员情况：截止2015年

14、4月有正式职工185人，临时工+实习生144人， 共计329人。培训情况：累计培训17场次449人次，其中内部14场次，外部 3场次。4.3.1.7合同评审覆盖合同评审：截止2015年4月共计评审经济合同67份。4.3.2产品的符合性4.3.2.1外购产品质量符合性2015年第一季度外购原材料方面涉及的供货单位，交检合格率100%，达 到原材料的质量要求。4322外协产品质量符合性外协配套件方面2015年第一季度共涉及22家供货单位，外协配件交检合 格率为98.47%，比2014年度的86.95%有很大的提高，但生产外协涉及的22 家供应商中平顶山金刃机械制造有限公司提供的千斤顶活塞杆和外缸，

15、交检合 格率仅有62%，平顶山汇鑫铸造有限公司提供的铸锻件，交检合格率仅有64%。4333各分厂不合格品率分厂准备分厂铆焊分厂总装分厂2015第一季度不合格品率4.63%9.78%验收合格出厂结构分厂下料主要问题在编程排版错误造成的批量性问题、割坡口方向割 反或坡口位置割错、压弯方向压反、压弯压点及弧度不合适等；造成这些质量 问题的主要原因是：生产管理方面存在疏漏，操作者质量意识不强，忽视了自 身的自检、互检意识；编程排版出现的问题较多，编程人员对下料工艺要求的 熟练程度不够；机加工出现质量问题较多的是镗床、钻床，机加工需加强自身 的质量意识以及对工艺、图纸、设备的熟悉了解。结构分厂铆工主要问题在于定位焊漏打、零部件尺寸拼错等问题，对产品 质量有一定的影响。焊接主要是细节方面的质量问题如漏焊、焊偏、不溶、焊 缝外观成形差等，焊接人员技术能力与熟练度参差不齐，职工素质和质量意识 有所欠缺，需要进一步加强培训，提高员工的质量意识，保证产品质量稳步上 升；总装分厂质量问题除了制造过程问题和外协配套件问题以外，问题主