《上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度报告（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划
2、，明确相关责任人和时间要求卧本报乌告主丘要提真供给搜市区初供电星公司彻领导姐层决阻策分涛析用蜜关于内填写光绩效他监控受分析毙报告抓的总诵体要顶求1. 蝇季度资监控屋分析葛报告手是服愤务于殃机构士绩效型监控笨目的摩，结谁合公妻司实慨际经浴营情求况进键行。蝇因此皇分析绳报告都不能忧重剂“牛数量摆”惊轻另”淘质量设”荣，为甘分析优而分银析，钥简单刃罗列享数据烈、部武门完奋成工隐作任惕务，祝对经辞营情般况的兄分析该和问更题的敲解决凉方案坚才是爸分析很报告赌关注像的重坡点2. 薄季度顾监控苍分析乏报告班形成哪前，粥需要粮牵头乏部门貌组织春召开畜季度争准备慨会a. 笋季度莲准备虾会的友目的谢是在钞季度酿分
3、析兰报告想最终翻形成隆并上汤报公瞒司之钟前，塘牵头根部门庸联合制各专逮业部钟门进占行协铲调、串落实库公司许层面已改进贤举措讽并为介回答此办公齐会议粗可能典提出细的问录题进兵行准繁备b. 条季度嫩准备床会召州开之澡前，肌牵头界部门辣需要闹将拟郑定的丽总报芬告分盼发至绕与会钩各方揪，与虑会各借方在摇会议境之前号需要茧充分臣理解副报告渐内容滔并形许成意欧见3. 绑牵头酷部门乡需要雷加强掩对各刘专业占分析辉报告笋的理尸解和固研究称，加白强与庙专业贞部室苹的沟仆通并浅结合浅总工栋、副牛总经臭济师携的专社业建馅议得匆出综冤合结蛛论，份不能杂简单碑拷贝4. 玉绩效熄监控饮分析楚报告学中应矩加强船对影刮响公架
4、司运魂作的慕关键择问题池归纳裂及解富决方寒案建帮议的炸提出爆。分缩析报奸告必圆须形借成明皂确结随论，陷指标魄分析傅与建械议举粒措之贡间必庆须具忙备关话联性a. 驶各专网业口闯子分在析报烈告应凡针对郊指标用完成搞情况诚充分鸦阐述垃问题脊所在尾，明守确提芹出改邻进建倾议b. 劲问题唇的解欺决方扁案不故是就街每一是个指博标孤顶立地将谈改观进举夺措或或方案超，而娘应综晋合各宪专业堵口子繁的分韵析和何建议型形成瓜总体垃解决米方案凯建议位，供墓公司材领导堤层决旧策参衣考5. 伏机构匹绩效杜监控纺分析圣报告猾的内僻容前泻后必肺须口证径统蓝一、甩具备艰逻辑住性筐第一怪部分相：市么区公背司经敏营业讨绩分稼析臣一
5、、侵20退0效墙年挺朋季度厘公司拼主要骆指标邀完成识情况(一) 耐指标耀数据1 腰资产乡经营饼指标赔（财彻务、尽营销困部负艇责填解写）荐指标解名称百指标诉计划母值夫实际蜡完成隔值畏与计慕划值亲偏差猜去年绵同期数与去找年同便期比份增长滤率牺占年许度计牌划比坟重况下期四完成言情况词预计舌单位肆当期路累计猪年度旨当期绞累计棕当期秆累计辰当期祝累计苹当期斯累计养累计闹目标助完成狂预测备售电姻收入亚 (冠不含鸭税闲)某万元俘固定义成本窜万元察营业趟外收搞入冶万元摊内部肉利润巨万元吓财务可应收菊电费刃余额辈万元2 有技术绿经济北指标竟（营甜销、狮生运造部负究责填闷写）摘指标断名称咐指标邀单位笔计划容值侍实
6、际挂完成向值增与计扁划值奥偏差救去年披同期炊与去绳年同船期比镇增长减率啦占年范度计芦划比想重京下期暴完成姐情况慨预计冒当期渐累计剑年度略当期她累计外当期牲累计蓝当期胶累计岁当期迅累计猎累计渣目标书完成缎预测见售电点量镰亿千郑瓦时胡平均瞒电价扫含税课元鲜/评千千可瓦时骆不含冶税寿线损沿率成抗供电啄可靠敲性萝民电压酬合格菠率奔3 载安全比生产炼指标智（安市监部愧负责游填写骗）魔指标味名称中指标坐本期杏实绩肠去年哗同期肚同期愉相比回累计敲实绩灰去年系同期青同期挖相比伙累计患实绩逼占年糕度指棚标方人身算死亡爽事故护人身纳重伤锐事故庭人身读轻伤叠事故径中断遭记录跳设备元事故欢中断奇记录散电网决事故死火灾
7、森事故劝有责野交通桌事故喝误操津作事音故肝35页及以蜂上事究故、私一类牧障碍怕输电渴事故污变电该事故慧输电驾障碍蜘变电劫障碍圆10捐一类介障碍足外损拐事故真有责慰外包剥队伍瞎人员数死亡材重伤订事故相安全奴长周烧期个阴数丸注：弦1、巷表格膜中人筝身轻洞伤事葛故、技10陵一类到障碍漏指标干数为贯市区型公司谈自行榆制定全指标义；元4.笑工程幼投资尖类指心标（舞计划啊、工乖程、休财务租部负无责填位写）煌单位搭：万低元炉项目脊类别蜜落实山投资将数惑投资笑完成膛数化财务宿支用乳数镇转资律数蹲当期轰累计育当期赞累计墓当期斥累计专当期饥累计捕基建咱（输岛变电断）险基建缝（架倦空线改入地尝）垦基建僵（排迟管、灯
8、过路丙管）孝基建驾（基扎地）奥更改踪（含旦零购澡）秋科技歉信息脸大修义理黎业扩歉配套赶住宅抵配套峰业扩丧代工付合贺计(二) 耐非正垄常指芬标：坛指超必出指围标偏套差允蕉许度斩的指牌标。苹各指规标的搭偏差纹允许催度在福本次活试点诱中未贯作具罪体规指定，沸由公拌司领拘导、键各基究层领舍导和渠本部但各部践室根摇据经踪验判亿断自彻行决遇定。桑在新肥机构嫌绩效日监控程体系直正式涂运转乡前，事由计序划发野展部贷组织盛确认浑各指扁标的店偏差谷允许外度依荡 1远、经铅营类尸非正踩常指腊标（级财务坦、营辉销、弟生运柴部专泼题报毕告中微体现俘）止非正过常指数标名畅称域实际道完成遣值与蹲计划请完成览值差挂异搞备注耀
9、绝对红数随百分劈比（拥%垫）则2纲、工荐程类升非正途常情萄况（俭工程罚部专殖题报哈告中例体现骨）倡3熔、投夺资类启非正臂常情缩况（趣计划辨部专乐题报展告中关体现夸）皂（三宰) 冈其他蒸需要肉进一丰步说并明的唐指标默：指同某个例指标蚀的偏阵差允干许度凝虽然盈在一渐个正愧常的倦范围零内，邪但其粒背后着有特喘殊原侦因仍香需要给进一蹦步说用明渣绞 1返、经么营类栽需进唯一步辰说明别指标防（财漂务、秒营销械、生槐运部奏专题肯报告号中体砖现）亡指标路名称铺特殊序情况巧说明辜备注事2觉、工短程类故需进旅一步暂说明绵情况落（工掌程部凳专题颜报告居中体齿现）嚷3幻、投钞资类想需进锣一步炒说明肚情况逼（计预划部胃
10、专题北报告塔中体怨现）蒜二、剂掀年连均月羞/速季度张公司调经营拐情况梳总体租说明勉（生担运、查营销歌、财翁务专沾题报帮告中夸体现你）1 仁指标像情况向总体挂说明穷（由青计划喘发展诸部负阀责完迈成）扇：针幅对出射现偏容差的蛋指标捷峡其来乞源主伟要是所第一丢部分才主要天指标由数据腥中列然出的医非正具常指爱标以度及其晶它需锡要进蚂一步绕说明览的指艰标，究综合思分析杯差距仔来源恋、拟省解决着方案1.1 快指标稻差异棵的原睡因分项析及攻解决勾方案1.2 湾下期环指标敞完成怜情况激预测2 桑基层漆分公锅司经屑营情牺况说蹲明（坡各专旗题报针告中表点评盗）3 僵特定存议题歌的进荒一步测分析颗说明除（各篇专题颤
11、报告浪中体坝现）4 躲主要良改进军举措孝建议付：结走合各搁专业辆口子府分析卧报告锡提出以的改旋进举嚷措建殖议，攻从公扭司层恰面进发行平村衡、攻落实姻，并拴明确膛相关彼责任诵人、转时间逼节点附、目齿标。个主要进内容堵包括鸦资源偏需求雪和横夺向协第调配自合事立项金三、扁公司骂季度寻重点梁工作璃讲评魔（总卷经理盆工作星部负血责填斧写）免：彩其来砍源是芹年度币方针椒目标止展开英确定纽的本迹季度痕每月采工作晋重点酬事项忠，分鉴析过肤程中穴除说及明季袖度工回作重握点事任项有柱无完百成外义，还恩需要题进一冤步说坡明其倡完成猪的质斜量、嘉存在磁的问香题以舱及如蹈何改猫进等歌。在罗表格川填写匪过程宪中只下需简秘
12、要描形述，齿若需概展开祥，则猜附在芒表格约后面窝工作背重点译完成事情况染说明减完成播突出杰方面消有待贼改进技的方脆面夜改进韵举措宝方针狠目标朝项目筐上级宁公司察布置僵事项慢办公差会决乓议皇四、超下一侵季度贯公司颤经营殿重点薯事项奥建议裳（定松性事义项由立总经爆理工事作部苦负责斗填写百，定窑量事晕项由舰计划辟发展梯部负勤责填赏写）1. 折根据原年度唯方针航目标诚展开跟和公板司经哑营情疫况，达有预宇见性滚的考朋虑下纠季度革的工鄙作重避点，紧事先洋规划2. 护需要魄明确繁相关宾责任股人、浅时间蚂节点脾、目勾标眠经营于重点饼事项研责任隙部门竭所需桌资源珠（人软/仪时间东/元资金穿等）梳配合拥部门恨期限倚第二支部分季：市尽区公仗司各宋专业趟口子屋分析逝报告桥附件想一：科市区艘公司锄营销持活动嫩分析熔（市掀场营错销）一、 裕售电判量、冷售电姥收入谱分析a. 炎若当跌月指痰标完挎成情弱况良念好，永则简应要说缝明。普若当千月指狐标完盆成出此现超贪出偏严差允安许范疼围的幸情况
