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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。国税局小金库治理工作总结 第一稽查局专项治理“小金库”工作总结 攀枝花市国家税务局： 按照市局关于印发全市国税系统201*年“小金库”专项治理工作实施方案的通知（攀国税发2014号）和国家税务总局关于国家税务局系统加强财务管理建立防治“小金库”长效机制的通知国税发1*8号文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将“小金库”专项治理工作情况报告如下: 一、健全组织,加强领导 为确保“小金库”专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局长江川玉任组长、副局长侯长文、陆军任副组长的局专项治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室负责。 二、加强学习宣传，提高思想认
2、识 接到市局关于印发全市国税系统201*年“小金库”专项治理工作实施方案的通知后,我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。全局认真自查自纠，做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真开展自查,实施长效监督管理 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入市局财务处统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户，未设任何形式的“小金库
3、”。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。 3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。 4、加强资产管理,防止形成账外资产或资产流失（1)对固定资产进行实时管理。资产管理做到了及时登记固定资产变动情况,定期盘点核对，保证了账物相符;财务部门按照规定程序登记固定资产会计账，定期与资产管理部门对账,保证了账实相符，无账外资产。 （2)加强现金管理，防止套取现金设立“小金库”。规范现金使用，不属于现金结算范围的款项或超过现金结算起点的现金支付，通过银行转账办理结算。无用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;无利用本单位银行账户为其他单位
4、或个人存入或支取现金;无以现金方式支付个人的工资、津贴补贴等。建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目日清月结，做到了账款相符。 5、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关报表。 综上所述，我局自201*年10月成立至今，尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理，确保了资金和固定资产的合理使用及管理。今后，我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的发生。 攀枝花市国家税务局第一稽查局 201*年11月18日
5、扩展阅读：信阳市国税局关于关于开展社会团体小金库治理的总结汇报 信阳市国税局关于开展 社会团体“小金库”自查自纠工作的总结报告 中共信阳市纪委、信阳市财政局、信阳市审计局： 根据关于印发信阳市社会团体“小金库”专项治理实施办法的通知文件要求，我局按照中共信阳市纪委、监督局、民政局、财政局、审计局的统一部署和要求,认真组织开展了所属社会团体“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和工作人员严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下： 一、加强领导，认真部署 自市纪委关于印发信阳市社会团体“小金库”专项治理实施办法的通知（信纪发20*1号)下发之日起，我局
6、即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制,并通过局党组会、行政办公会等,认真做好宣传、部署和组织工作。成立了人事、监察、财务人员组成的信阳市国税局治理“小金库”工作领导小组，由监察室牵头具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强管理 我局在接到市纪委专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学关于印发信阳市社会团体“小金库”专项治理实施办法的通知和信阳市社会团体“小金库”专项治理实施办法等文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体人员要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精 神,加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。 同时,我们制定
7、了信阳市国税局内部会计控制制度和信阳市国税局机关财务管理办法，加强了制度建设。同时,严格按照国家和国税系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。 三、全面开展自查自纠不走过场，不留死角 按照信阳市社会团体“小金库”专项治理实施办法的要求，我局安排所属社会团体信阳市国税局税务学会认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式,在会费收入、资产处置、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置意见箱，欢迎广大同志进行举报，自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有发现私设“小金库”的情况。 通过“小金库”自查工作，增强了我局相关人员法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我局将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，建立和完善防治“小金库”的长效机制,彻底杜绝“小金库”现象的发生。 信阳市国税局二一年九月十九日 第 1 页 共 1 页
