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1、标题工厂仓库管理流程制度编号XSJ20170329001、生产套料发料流程版本修改次数页码1/6Z、PMC艮据生产订单的型号与数量，制定生产套料领料单，签字后在车间生产计划执行前一至两日发至车间领料员与相应的仓管员，进行备领料作业P2、由揖r4、数据确收拉离仓库，方签字确认，此生产领料单一式认;误、皿物料员与仓管员注：此流程望各阳向人慑1则照版各执一份，以I备查证现厂仓库督理流程制度I标题编号版本j注意当,确近河频量m出的物料:在车醐则需破!,中频我的现象，车，中频量粉现象，车间需勤如犍逊微麻仓管员不得无单补料.0，丁修改次数0I页码2/6、其它领料（车间超耗与非生产人员领料）流程1、在生产过
2、程中，由于物料损坏或数量不足，吵行补领物料的，属超耗领料，需啊也矮种昆槌斜相关领料单后,1、非生产人员（研发、工程、销售、1物流、火事、总经办问主管、厂员进行浮领班粗推物解编码、名称口项遇“籥萌你MC审核后，方可给到,仓管员拒绝发料关负责人签字【。物料的处碘料全数发忑后统一放篁册坐4、领料人员对番料区所并旭如力联理圜豳数量确认有误时由领料员发物料进行型的确认。与食管员当面确认,如数量不够则注：此流程垠各部门人员遵废数量叵则需退返仓库f标题字确认，保留两份单编号工厂仓库管理流程制度分给单据录入人员，一份自己留底。相关领蜿豳等物料竣离仓库6、物料发放交接完毕后，仓管员将相应的领料单据在当天给到单据
3、录入人员，由单3/6系统单据录入工作。I、仓库收料流程收供应商送货单，表1、查看物料包装方式及标识状况，对规定需统一物料标识而未贴的或是包装不合理的拒收。4、物料的送货数量大于申购单未交数量的暂5、览威酩伞驾,购单未交量相符，并要求供方送货员签字确认，将多余数量退给供X2、接收供应商送货单，核对送货数）量是否与申购单的未交数量相符3、确认可以暂行收货的物料型号及数量，并在送货单上对因无申购单而拒E腔量小于或等于申购单未交数已5、确认送货实际.数量与送货单上10、由于生产订单急需使用，确定要特采的物料，由PMCS出特采申请，品质主管，研发工程相关人员与工厂厂长审核，副总50汽采购员据IQC开具的
4、拒收报告，在三个工作日内镰送交检验人员声行检验，并要求IQC人员在12个工作、日刊者榭！眸存件员提供的送货单逐一进行,物料检验，确认其质量状况是否可以允收，判定OK后开具皿检验报告，与送对物栉a行相和定拒收物J料在5天内必须注右胸科死谕中榔1注林片仓库塞正时必须颔后签字相K行凭特采单由仓库仓管员缄倒放置到规、员遵脚&陆域，放置时注勿料先进先存物料库存采购员在及黄记杲上签字卡上作桂屋押卡记录。注意，蹉嵌物料无误后接送货单数量开具收料单。经IQC审核签字质点Jt#据误要立即以书面形式知会采购员通知供应商，并按实点数量上具收料单W四确诧间退料接收流程必须在当天入库。特采物料应隔离放置。交给单据录入1
5、、车间将所需退仓的物料整理好分类放置，开具良品/不良品退库单，与实物一2、IQC根据车间开具的良品退起父IQC进彳J品质确认。4、IQC根据车间开具的不良品退库单:只对所退良品物料进行质量确认对所退不良物料进而不浪原因确认5、如实物不良物未分类清楚而与单据上的不良原因不符，IQC拒绝签名，.并要求车间确上二箱果造不,物标碌混舌F5、IQC对不良品退fiS、2Cr3、如IQC确认良品退库物料不能作为良品司需退库的物料一并，业据退库单物料型号与藜孽进行交接。3、IQC对良品退库单所列物、确认无误上签字6、仓管员确认OKt进行签字确认，并将该管理流:倒I惬,用责将其区分清|编拉。如果因此造成|一物料
6、报废的，仓管-员承担此责任；赢应莉单）0特别注版本0修改次数0品的隔离放置与及时退返厂家。页码5/6五、呆料处理流程1、仓管员以月为单位在每月的25日对仓库库存呆料（6个月未使用的或是已确定停用之物料）进行统计上报，填写库存呆料统计表，交PM计划人员。K.2、PM5划人员根据提供的相关统计表，确认内容完整与准确性后在每月的27日前发至产生产、品质、米购与相关际殳人员的邮箱，各相关人员q 3、由于投术变更而导 1f 3、山子技术变更而导致_1根据物料类别束进行相关评审。、由于市场销伟量臧少,而导致停用的非亦储相关人员的对的购物釉L物将相关信赖库椰陟廨使用率低而产生的料，由采购深供洲梦工作日 叫馔
7、细奥既缘左躲入 通，看是否命酮碇 口员评审是否可用在其它4或更换其方啰里少;根搪一采购对与前J球减1方协商可作退 换的物料，由采评审后，确认其 物料可再利用 的，需在5天内,腾财脩出面 络函给 M将和关糊藉作报废嫡岬岬均缴使标题呆滞，由生产与销冏对其是否 I需作继纨留库备用M作呆料处息进行统也哪嫡酬嘤即焉|见 “6、生产与销售评、审确定继续留库/20101223的，需提田枷/上|J I关变更通知书。1 I/工厂仓库管理流程制度,由其 审核后交给公司高 期层进行审批，最终 确认呆料的处理意 ,见。V Z,6、采购对与供方协 商后，不能进行退换 的物料，研发工程评 审后不能使用于目 前产品上的物料
8、，生 产与销售评审确需七通*姐1的少用物料，由PMC根据相关艇馈信息整理后，做r 成呆料评审表附表，与呆料评审表一起，给相关人员写明处编号版本0修改次数0理意顾骏字确谎/6J六、成品进、出仓流程Z1、车间根据生、研发试制完成的需发货的广达唯曾出伽各相关城黄述番箪规划单的强既理数量,质10Kl版哨钮以办理像卷排脚手州哂相施微t肌先由物料员73、对|即|梆花数量，前5S1、客户退货的不良成品需与实物也行垓修处楣林,先由求雄州物漪沧屣后再开调根据产品的型号规格与数量，口三格。4、开具进仓单6、如物流管选箱提避货单，与物流仓管员进行成品移交，型号，数量确认注：此流程望各部以加刎嫡单上签字确车间人倒脚脑闲询为的车间进行返修;返修修复后再开具进仓单移交仓库，并注明是返修品。5、仓管员核对单据与实物后，安排入仓，并及时通知物流仓安排提货。
