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1、物资采购管理制度样本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。3.2总经理负责需采购物资的复审工作。4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时_物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。4.2对急购物品
2、，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。4.4严格按照合格采购商名册(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留_%尾款。4.
3、8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周。4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作
4、效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。4.15采买员要认真填报物资结算统计表，具体的由财务提供。4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除。5.监督执行为财务部和人资行政部，各部门部长协助监督执行。物资采购管理制度样本（二）度机关物资采购管理制
5、度第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法和东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准，结合我局实际，制定本办法。第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。第二章物资采购的组织第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各
6、直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。第三章物资采购程序第六条物资使用部门应在每年的_月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。第八条物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字
7、确认后交财务部门办理付款事项。第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。第四章物资采购方式第十二条货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值_万元以上的，实行集中采购；_万元以上至_万元以下的，实行部门集中采购；_万元以下的，实行分散采购。_万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；_台以下汽车；_万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采
8、购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第十六条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。第十
9、七条具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。第五章物资采购监督第十八条物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。第十九条对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。第二十条供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。提供虚假材料谋取中标、成交的；与其他供应商恶意串通的；物资采购管理制度样本（三）第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订大庆市医院物资采购管理制度。第二章物资计划管理二、各使用科室书
10、面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等)，每月_日前报物资采购科调拨员。三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长(副科长)审核签字。科长(副科长)将计划交院长审批同意后，物资采购科长(副科长)组织采购员实施采购。五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长(副科长)，必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用
11、科室进行核实，得到确认后方可采购。七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长(副科长)汇报，对于不能执行的计划，科长(副科长)负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长(副科长)掌握。八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。第三章物资采购管理九、采购渠道1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采
12、购。不准随意采购，越权采购。十、物资定购管理1、采购额在_万元以上的物资实行招标采购；合同价在_万元至_万元实行议标采购；合同价在_万元以下实行比价采购。2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫生材料按比质比价采购。4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。第四章物资采购合同管理十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订，其他科室不得签订物资采购合同。十二、物资采购合同必须按采购计划进行，先审批后签订，严禁无计划签订物资采购合同。十三、签订物资采购合同必须经院长审批。十四、签
13、订物资采购合同必须严格按照国家合同法有关规定和公司合同管理规定执行，做到合同内容合法合规，条款齐全，用词严密，技术要求和质量标准清楚，审查审批手续齐备。第五章物资采购质量管理十五、选择供应商，对其质量保证体系进行考察，了解产品的质量保证能力，建立资质档案，确保采购的物资质量符合使用要求。十六、对质量要求高，类医疗器械或耗材的采购验收，要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定，做好登记和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料，按照规定程序，向药监局报告。十七、物资采购科对订购物资的质量负责，采购人员和保管验收人员对出入库物资要把好质量关，对有质量问题的物资及时退换。十八、对
14、重要设备，使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议，同物资采购科共同把好质量关。十九、对保质期、保修期内出现的质量问题，物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。第六章物资仓储管理二十、物品在物资采购科库房保管期间内，要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架，摆放整齐，卫生清洁。二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成，验收交接手续齐全，到货验收记录填写详细明确。二十二、保管员见手续齐全的出库单发料，不允许白条子发料。二十三、物资出库入库单据要做到日清月结，帐物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求填写装订。二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防
15、积压、防过期。第七章废旧物资管理二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行，处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务，任何科室或个人不得私自处理。二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定，履行审批手续，由物资供应中心统一处理。二十七、废旧物资由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经物资采购科科长(副科长)批准，并做好记录，禁止私自外借。第八章考核办法二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。1、不按照规定时限上报物资使用计划的，按照医院绩效考核办法进行考核。2、超量储存物资，造成资金占用的，按照超量物资价值的_%进行考核。3、因管理不善，造成物资变质、过期报废的，按照实际损失价值对相关责任人进行考核。4、违反规定的其它情形，每次考核100_元。二十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。1、不按照采购渠道违规采购的，按实际违规金额进行考核。2、不按照定额限制违规采购的，考核责任人_元。三十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。三十一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进
