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1、质量安健环综合管理体系 程序文件 神华黄骅港务有限责任公司SHHA-B-I/0质量安健环综合管理体系程序文件Manual of Integrated Management System of QSHE2006-12-31发布2006-12-31实施神华黄骅港务公司文件黄骅港发2006140号神华黄骅港务公司关于印发质量安健环综合管理体系文件的通知各部室、基层单位：为了进一步提升我公司质量、安全、健康、环保综合管理水平，理顺质量安健环管理程序，经公司研究决定，将GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、NOSA五星管理系统（CMB253）和神华集团
2、公司安全质量标准化标准及考核评级办法（港口系统）（2005316号）进行技术整合，建立一套全新的综合管理体系，以实现管理最优化。现将质量安健环综合管理体系的管理手册、程序文件、引用标准汇编、考核标准印发给你们，望认真贯彻执行。 二OO六年十二月三十一日主题词：质量安健环 管理体系 通知 本部：公司领导。 神华黄骅港务公司办公室 2006年12月31日印发 校核：王玉刚 打印：薛亚利编 审 委 员 会主 任： 郝 忠副 主 任： 刘 林、曾 宜、李建设、邢承海、梁惠琴、赵 立、薛家明委 员： 王玉刚、董建辉、杨 磊、司月冉、于建海、张英波、马海深陈祖武、于卫东、牛 凯、王新河、董传博、宋桂江、张
3、国旭刘青海、邢德年、赵 红、匙惠琪执行主编： 王玉刚编 辑： 马素兴、袁 超、孙宝昌、毛希君、杨宏展、李世龙、苗秀云刘秀芳、张丽娜、王宝印、魏宝庆、张 军、丁肇利、杨伟平程长征、邵长君、周崇堂、吴建男、胡立双、李清泉、赵 全刘金光、张广元、石 岩、高胜军、张浩杰、刘 毅、胡国利李 刚、孙文诚、赵慧敏、李玉业、王 胜本手册编制依据下列标准：GB/T19002000 质量管理体系 基础和术语GB/T19002000 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业安全健康管理体系审核规范NOSA 五星安健环管理系统（CMB253）神华集团公
4、司安全质量标准化标准及考核评级办法并结合下列标准要求： GB/T190042000 质量管理体系 业绩改进指南目 录1、文 件 管 理 程 序82、法律法规与标准控制程序113、记录管理程序134、风险评估控制程序155、目标与计划管理程序176、信息沟通管理程序197、培训控制程序228、意识促进管理程序269、参考资料管理程序2710、顾客要求识别和评审控制程序2811、顾客满意度测量与评价控制程序3012、采 购 控 制 程 序3213、物资储存及堆放控制程序3614、设 备 管 理 程 序3715、电气装置和电气设备控制程序3916、人工及自然照明控制程序4117、易燃/危险化学品和易
5、爆材料控制程序4218、放射性物质控制程序4619、人机工程控制程序4720、劳动防护用品管理程序4821、高空作业管理程序5022、爬梯、楼梯和高架平台控制程序5223、起重机械和吊具控制程序5324、接地保护管理程序5525、机械防护罩控制程序5626、锅炉、压力容器和压力系统控制程序5827、工作场所划线与标识控制程序6028、机动车辆控制程序6229、监视和测量装置控制程序6430、煤炭卸车作业控制程序6631、煤炭装船作业控制程序6832、物流中心装卸作业控制程序7033、船舶进出港控制程序7334、闭锁系统管理程序7635、噪声与听力保护控制程序7836、水 污 染 控 制 程 序
6、8037、大气污染控制程序8138、资源消耗控制程序8339、废弃物管理控制程序8640、卫生与卫生设施管理程序8841、建设项目管理程序9042、建筑及地面维修控制程序9343、承包商管理程序9544、消 防 管 理 程 序9845、保安与紧急报警控制程序10246、紧急应急控制程序10347、工余安健环控制程序10748、急救与急救设施控制程序10849、医疗服务控制程序11050、环境监测控制程序11251、不符合控制程序11452、数据统计分析控制程序11653、内部审核控制程序11854、事故管理程序12255、管 理 评 审 程 序12556、工作许可控制程序12757、纠正与预防
7、措施控制程序13158、员工建议管理程序1331341、文 件 管 理 程 序SHHA-B-I-011. 目 的对与质量安健环综合管理体系有关的文件和资料进行管理，确保各相关场所使用文件的有效版本。2. 适用范围适用于与公司质量安健环综合管理体系有关文件和资料以及来自外部有关质量、环境保护及职业安全方面的文件和资料管理。3. 职 责3.1质量安健环委员会办公室负责组织编制管理手册、程序文件、引用标准并管理。3.2体系相关部门负责相关程序文件及三级文件的编制，负责本部门三级文件和技术性文件的控制；3.3体系文件经公司质量安健环委员会审定后，由总经理负责管理手册的审批，管理者代表负责程序文件的审批
8、，总经理、管理者代表、副总或部门经理负责三级文件的审批。3.4管理手册、程序文件、法律法规和其他要求、目标指标和计划等公司性三级体系文件以及公司上级行政主管机关和公司下发的有关质量/环境保护及职业健康安全文件由办公室进行管理。4. 工作程序4.1 文件、资料的分类质量安健环综合管理体系文件分为四类：A一级文件：管理手册；B二级文件：程序文件；C三级文件：1）作业指导文件、操作规程、质量、环境和职业健康安全记录表单。2）技术性资料：工程技术资料、环境影响评价及验收报告和相关资料、职业健康安全预评价报告和验收报告、资料等；3）公司下发文件中与质量安健环综合管理体系有关的管理性文件。4）外来文件和资
9、料：有关产品和服务流程的国家、地方标准及客房提供的资料、有关产品质量的国家法律与法规；国家、地方环境质量标准、污染物排放标准、国家有关环保方面法律与法规、环境保护行政主管部门下发的文件及相关方提供的资料；国家、地方职业健康安全标准、国家有关职业病防治和安全防护等职业健康安全方面法律与法规。国家有关产品及服务质量、环境和职业健康安全标准中的检验方法标准；国家职业健康安全标准中的方法标准：D质量安健环综合管理体系运行产生的记录4.2 文件的编制管理手册由质量安健环委员会办公室组织编制，程序文件和三级文件中的1）类文件由IS09001、IS014001、OHSAS18001、NOSA标准相关要素的主
10、要责任部门编制。4.3 文件的格式4.3.1一、二级文件及三级文件中的操作规程类，页眉为公司图标，第一行为“神华黄骅港务有限责任公司”，第二行为文件编号、修改时间和修改状态，页脚为批准人、发布实施日期和页码；4.3.2三级文件中的表单类：页眉为神华图标，第一行为“神华黄骅港务有限责任公司”，第二行为文件编号、修改时间和修改状态，页脚为页次。4.3.3修改状态的表示方法为. ， 为版本号，为修改次数，中间以点隔开。4.3.4文件编号方法4.3.4.1管理体系文件一般采取五组编码，依次为：SHHHG部门代码QEO文件级别顺序号SHHHG：神华黄骅港、QEO代表公司质量安健环综合管理体系文件4.3.
11、4.2部门代码：见部门代码表。4.3.4.3文件级别代号：一级文件为A；二级文件为B；三级文件中的操作规程类为C；记录表单为D。4.3.4.4文件顺序号用两位阿拉伯数字表示；4.3.4.5三级文件中的除1）类文件外，文件编号直接采用文件原有编号。4.4 文件的批准和发布4.4.1管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；4.4.2程序文件由管理者代表审核并批准发布；4.4.3三级文件的1类文件由部门主管负责审核，文件所涉及的范围若只是某一部门，则由该部门的主管批准发布；文件所涉及的范围为二个部门以上的，则由管理者代表批准发布；4.4.4三级文件中的2文件由使用部门按公司规定的相应权限逐级审批采
12、用。4.4.5三级文件的3类文件由总经理批准发布。4.4.6三级文件的4类文件由各部门评价其适用性，管理者代表或部门主管确定采用。4.4.7D类文件由管理者代表或部门主管确定采用。4.5 文件和资料的发放与接收4.5.1文件发放时由发放部门在文件发放记录上登记，必要时，各部门在接收文件时在文件接收记录上登记；4.5.2公司一、二级文件，由安质部设只读密码后由办公室以电子文本形式发放，办公室保存经总经理和管理者代表签字的原始文件。4.5.3三文件中的3）类文件由办公室按公司管理类文件编号方法进行编号发放，并做文件发放记录；4.5.4三级文件中1）类文件中的操作规程类由制定部门设只读密码后，以电子
13、版或文本形式发放给相关部门，并在安质部备案。记录表单形成清单，表单不必在安质部备案。4.5.5三级文件中2）类文件由使用部门管理，在工程或项目结束后交档案室管理。4.5.6三级文件中4）类文件由各相关适用部门管理、安质部总控制，如其他部门最先从外部获得有关环保和职业健康安全文件，按信息沟通管理程序和法律法规与标准控制程序的相关条款传递到办公室或安质部。4.6 文件和资料的管理体系文件由本部门指定的文件资料管理员进行管理。不允许外传。如确有外部需时，一级文件经管理者代表批准后可提供不涉及公司保密的部分。4.7 文件和资料的更改4.7.1文件和资料的更改一般由原编制部门进行，审核和批准权限同4.4，若指定其它部门修改和审批时，该部门必须得到原制定和审批所依据的所有有关背景资料；4.7.2更改后文件应注明修改时间和修改状态，发放控制同4.5，办公室和相关部门在发放新文件的同时通知接收部门旧版文件作废，以防误用；4.8 文件的作废及处理4.8.1更改换版的文件，在新版文件发布时，旧版的文件同时作废。因其他原因确应作废的文件，在无需新文件作相应的补充时，应由原制定部门或批准后方可作废；4.
