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1、A/B/C级检修检查表序号评价项目评价内容评价标准评价方式评价结果情况说明双绿单绿黄灯红灯一、项目准备1.1项目立项是否建立项目立项的 本地化管理制度及立 项编审流程建立本地化项目立项管理制 度、流程，并进行分级管理查阅本地化制 度、规定、流程1. 2项目立项是否组织各专业做好 修前试验和数据的测 量、设备状态评估完成修前设备测试及状态评 估报告，缺陷、隐患统计查评估报告、查会议纪要1. 3项目立项标准项目、特殊项目 的立项依据是否具 体、量化、充分制定检修项目，立项依据具 体、量化、充分（厂家规定、 国家行业标准、反措规定、 同类 型设备发生过的问题等）查项目立项的必要性、立项依据1.4项目
2、立项按照立项要求是否 有漏项、重复项冃计划的准确性查项目制定的准确性1.5项目立项检修项目是否经过专业讨论和审批，并形成会议纪要检修项目经过专业讨论和审 批，并形成会议纪要查会议纪要1.6项目立项是否制定试验项目,有无漏项制定试验项目查试验项目1.7项目立项项目调整（增减或者 改变工作范围、内容 等）必须履行审批手 续项目调整应履行审批手续查审批手续1.8项目立项重点检修项目、技改 项目、重大修理项 目、重要试验项目要 制定三措，并严格执 行制定三措查三措二、要素管理2. 1承包商管理公司是否成立质量管 理组织机构，明确各 级人员职责成立质量管理组织机构，明确各级人员职责查组织 结构、 职责2
3、. 1. 1是否成立专业项目组，明确各职责成立专业项目组，明确各职责查专业项目组、职2. 1.2承包商和外来人员安 全资质是否符合国华 安全管理相关规定承包商和外来人员安全资质 符合国华安全管理相关规定查资质2. 1.3是否签订安健环协签订安健环协议，并按合同金查协议议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金额的5-10%收取风险抵押金2. 1.4承包项目责任单位是 否任命现场负责人， 按照国华公司安健环 管理规定配置专（兼） 职安全员承包项目责任单位任命现场 负 责人，按照国华公司安健环 管 理规定配置专（兼）职安全 员查文件2. 1. 5是否建立承包商台 账，记录齐全建立承包商台账，记录齐
4、全查台账2. 1. 6按照标准要求是否对 检修承包商进行评价按照标准要求对检修承包商 进行评价查评价2. 1.7承包项目责任单位在 签订合同时是否明确 检修管理组织成员名 单（含项目经理、各专 业主管、作业骨干人 员），并在开工后按照 原计划组织到位承包项目责任单位在签订合同 时要明确检修管理组织成员名 单（含项目经理、各专业主 管、作业骨干人员），并在开 工后按照原计划组织到位查合同2. 1.8开工前一个月与检开工前一个月与检修承包商杳合P J修承包商签订完合同，合同中是否明确 检修人员的技能等级 和人员数量签订完合同，合同中明确检修人员的技能等级和人员数量2. 1.9是否所有参加检修的 人
5、员都进行安规考 试，成绩合格所有参加检修的人员都进行 安规考试，成绩合格抽查考试成绩2. 1. 10承包商及外来服务人 员应根据承担的检修 项目是否接受针对性 的三级安全教育，记 录齐全承包商及外来服务人员应根据 承担的检修项目接受针对 性的 三级安全教育，记录齐全查记录2. 1. 11检修前对承包商及外 来人员是否进行技术 交底，作好记录检修前对承包商及外来人员进行技术交底，作好记录查记录2. 1. 12安全监护人员职责是否明确安全监护人员职责明确查职责2. 1. 13对重点检修项目及高 风险的作业项目是否 有专职的安全人员进 行全过程监护，及时 纠止和制对重点检修项目及高风险的作 业项目要
6、有专职的安全人员进 行全过程监护，及时纠正和制 止违章行为查现场止违章行为2. 1. 14特种作业人员是否持证上岗特种作业人员持证上岗查特种人员2. 1. 15检修过程中人员着 装、各种器具和防护 用品是否按要求使用 和佩带检修过程中人员着装、各种器 具和防护用品严格按要求使用 和佩带查防护用品2.2工器具管理修前准备是否有详细 的检修工器具清单修前准备要有详细的检修工 器具清单查工器具清单2. 2. 1修前准备过程中对工 器具是否进行检验合 格，并粘贴合格证修前准备过程中对工器具进行 检验合格，并粘贴合格证查工器 具2.2.2使用过程中损坏的1：器具是否分类存放，粘贴标示使用过程中损坏的工器
7、具应 分类存放，粘贴标示查工器 具2.2.3接取临时电源是否有申请表接取临时电源要有申请表，走 完审批流程后方可在现场实施查申请单2. 2.4特种设备在检修前是否检验合格特种设备在检修前应检验合 格查特种设备2.3备品备件是否按ABC级检修按ABC级检修管理标准的规查计划管理管理标准的规定提报 备件计划定提报备件计划，尤其是进口 备件和首批备件计划要按时提 报2. 3. 1检修前一个月备件是 否到货齐全，全部验 收合格入库检修前一个月备件到货齐全，全部验收合格入库查备件2.3.2备件管理流程（入 库、验收、存储、保 养、出库、退库）和 考核措施是否齐全并 认真执行备件管理流程（入库、验收、 存
8、储、保养、出库、退库）和 考核措施齐全并认真执行查备件2.3.3库存备件是否满足保养标准库存备件应满足保养标准查仓库2.3.4备件到货是否及时率 100%备件到货及时率100%查仓库三、质量控制文件管理3. 1各项管理制度及程序 是否齐全各项管理制度及程序齐全查制度3.2所有检修项目是否编 制质量管控文件管理（文件包、工艺卡），所有检修项目都要编制质量管 控文件管理（文件包、工艺 卡），有质量计划清单抽杳质 量管控 文件3. 3质量管控文件是否质量管控文件要在修前一个抽查质在修前一个月完成审批月完成审批量管控文件3.4质量控制文件格式（文件包、工艺卡） 是否统一执行火力 发电厂A/B/C级检
9、修管理标准质量控制文件格式（文件包、工艺卡）统一执行火力发电 厂A/B/C级检修管理标准抽杳质 量管控 文件3.5修前同检修承包商各 对口专业进行了沟通 和技术交流，开工前 30天（C检15天）是否将检修管控 文件交付承包商学 习，并进行交底，记 录齐全修前同检修承包商各对口专 业 进行了沟通和技术交流，开 工 前30天（C检15天）应将检 修管控文件交付承包商学习， 并进行交底，记录齐全查记录3.6参修人员在修前是否 学习质量管控文件， 掌握检修工艺及质量 标准，记录齐全参修人员在修前学习质量管控 文件，掌握检修工艺及质量 标 准，记录齐全查记录3.7检修现场负责人和检 修承包商的作业组负
10、责人是否掌握所分管 的设备检修发电公司的检修现场负责人 和检修承包商的作业组负责人 掌握所分管的设备检修工艺过 程和质量标准，有能力按查现场作业工艺过程和质量标 准，是否有能力按照 标准要求完成分管的 检修任务照标准要求完成分管的检修 任务3.9A级检修监理大纲由 监理单位编制，在项 目开工前是否及时提 交发电公司审批A级检修监理大纲由监理单位 编制，在项目开工前2周内完 成，提交发电公司审批后执行查审批程序3. 10监理大纲内容要对 监 理工作范围、各监理 工程师的职责范围是 否进行明确的划分监理大纲内容要对监理工作 范 围、各监理工程师的职责范围 进行明确的划分查监理大纲四、自查报告4.
11、1是否形成口查报告形成自查报告查报告4.2自查报告是否按照要求上报自查报告按照要求上报查报告五、安全文明施工管理5. 1工作票安全措施是否齐全，执行到位工作票安全措施齐全，执行到 位查工作票5.2工作期间，工作负责人是否随身携带工作期间，工作负责人要随身携带匚作票查现场工作票5.3工作票合格率是否达到100%工作票合格率100%查工作示5.4好舒服开具风险预控 票，风险分析和措施 是否正确开具风险预控票，风险分析和 措施正确查风险预控票5.5动火工作票执行是否符合制度相关规定动火工作票执行应符合制度 相关规定查动火西 示5.6对重点检修项目及高 风险的作业项目是否 有专职的安全人员进 行全过程监护，及时 纠正和制止违章行为对重点检修项目及高风险的作 业项目要有专职的安全人员进 行全过程监护，及时纠正和制 止违章行为查现场5.7作业过程是否有违章现象作业过程无违章现象查现场5.8检修现场照度是否充足检修现场照度充足查现场5.9在施工过程中是否定 期对不安全事件（包 括习惯性违章）进行 通报,落实在施工过程中定期对不安全事 件（包括习惯性违章）进行通 报，落实责任和考核查通报责任和考核5. 10检修过程中发现的不 安全事件在处理上是 否坚持“四不放过” 的原则检修过程中发现的不安全事件 在处理上坚持“四不放过”的 原则
