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1、泓域咨询/无锡关于成立化学制剂研发公司可行性报告目录第一章 项目概述6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 市场和行业分析10一、 行业发展趋势10二、 品牌组合与品牌族谱11三、 我国医药行业增长期17四、 营销调研的方法17五、 面临的机遇与挑战20六、 营销组织的设置原则25七、 化学药品制剂行业发展概况27八、 体验营销的概念29九、 全球医药市场30十、 组织市场的特点30十一、 行业技术水平与特点34十二、 整合营销传播执行35十三、 客户关系管理内涵与目标37十四、 消费者行为研究任务及内容38十五、 竞争战略选择40第三章 经营战略
2、方案44一、 企业人力资源战略的类型44二、 企业融资战略的概念57三、 融合战略的概念与特点58四、 企业经营战略的层次体系60五、 人力资源战略的概念和目标64第四章 公司治理方案69一、 管理层的责任69二、 股权结构与公司治理结构70三、 公司治理与内部控制的融合73四、 组织架构77五、 公司治理原则的内容83六、 董事会模式89七、 信息与沟通的作用94八、 股东大会的召集及议事程序95第五章 企业文化方案97一、 “以人为本”的主旨97二、 品牌文化的塑造101三、 企业核心能力与竞争优势111四、 建设高素质的企业家队伍113五、 企业文化投入与产出的特点122六、 企业伦理道
3、德建设的原则与内容124七、 企业文化的整合130第六章 运营管理136一、 公司经营宗旨136二、 公司的目标、主要职责136三、 各部门职责及权限137四、 财务会计制度140第七章 人力资源146一、 薪酬体系设计的前期准备工作146二、 录用环节的评估148三、 培训课程设计的基本原则151四、 员工福利计划153五、 绩效指标体系的设计要求156六、 培训效果评估的实施158七、 确定劳动定额水平的基本原则165八、 员工满意度调查的内容165第八章 项目投资计划167一、 建设投资估算167建设投资估算表168二、 建设期利息168建设期利息估算表169三、 流动资金170流动资金
4、估算表170四、 项目总投资171总投资及构成一览表171五、 资金筹措与投资计划172项目投资计划与资金筹措一览表172第九章 经济收益分析174一、 经济评价财务测算174营业收入、税金及附加和增值税估算表174综合总成本费用估算表175利润及利润分配表177二、 项目盈利能力分析178项目投资现金流量表179三、 财务生存能力分析180四、 偿债能力分析181借款还本付息计划表182五、 经济评价结论183第十章 财务管理184一、 企业财务管理目标184二、 营运资金管理策略的主要内容191三、 对外投资的目的与意义192四、 应收款项的概述193五、 短期融资的概念和特征195六、
5、决策与控制197七、 应收款项的日常管理198第十一章 总结说明202第一章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称无锡关于成立化学制剂研发公司（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景医药行业具有高风险、高投入、高技术壁垒的特性，对生产制备技术水平、研发创新和成本质量管控方面有较高要求，是技术密集、资金密集和人才密集型行业。在生产制备技术方面，药品生产需要严格按照GMP规范进行；在成本质量管控方面，技术密集程度高于普通精细化学品行业，企业核心竞争力主要体现在化学合成技术、工艺的选择和工艺流程的管理，不同技术水平的企业在成本控制和产品
6、质量上存在较大差异；在研发创新方面，一个新药从研发到上市要经过药学研究、药理毒理研究、临床前研究、临床试验、试生产、大规模生产到最终产品的销售等多个环节，研发周期长，技术要求高，资金投入大。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2325.30万元，其中：建设投资1332.64万元，占项目总投资的57.31%；建设期利息16.01万元，占项目总投资的0.69%；流动资金976.65万元，占项目总投资的42.00%。（三）资金筹措项目总投资2325.30万元，根据资金筹措方案，xxx（集
7、团）有限公司计划自筹资金（资本金）1671.66万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额653.64万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：8700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6967.19万元。3、项目达产年净利润（NP）：1269.63万元。4、财务内部收益率（FIRR）：42.40%。5、全部投资回收期（Pt）：4.36年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3039.20万元（产值）。（五）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势
8、。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2325.301.1建设投资万元1332.641.1.1工程费用万元988.521.1.2其他费用万元316.221.1.3预备费万元27.901.2建设期利息万元16.011.3流动资金万元976.652资金筹措万元2325.302.1自筹资金万元1671.662.2银行贷款万元653.643营业收入万元8700.00正常运营年份4总成本费用万元6967.195利润总额万元1692.846净利润万元1269.637所得税万元423.218增值税万元333.129税金及
9、附加万元39.9710纳税总额万元796.3011盈亏平衡点万元3039.20产值12回收期年4.3613内部收益率42.40%所得税后14财务净现值万元3442.06所得税后第二章 市场和行业分析一、 行业发展趋势1、国产创新药和高端制剂快速发展近年来，中国制药行业国产创新药和高端制剂快速发展。相比仿制药，创新药能给医药企业带来可预期的收入增长，以及相对较高的利润水平，但也存在更高的研发风险。与发达国家相比，我国目前创新药及高端制剂市场规模仍有较大的市场空间。在国家政策的支持下，随着国内医药企业研发投入不断增加，国产创新药和高端制剂快速发展。2、带量采购实施后的国产替代趋势国家药品集中带量采
10、购政策要求仿制药质量和疗效与原研药保持一致，以量换价，驱动仿制药企技术升级，推进原研药的国产替代。在国家集采政策实施之后，中标的国内仿制药企业将取得外资原研药企原有的市场份额，市场格局逐步改变，国产替代作用显著。目前，个别原研药企依然在国内部分化学制剂和原料药领域处于垄断地位，国产药对原研药的国产替代还有相当大的市场空间。3、价格压力下仿制药企业原料制剂一体化趋势随着制剂药企销售端利润不断被压缩，成本控制和研发能力成为企业核心竞争力。“原料药+制剂”一体化可以有效地降低生产成本，保证原料供应的稳定性。目前不少国内仿制药企开始布局原料药和对应的化学药品制剂，充分发挥协同效应和成本优势，以应对集中
11、带量采购带来的价格压力。4、中小药企走特色化、差异化竞争路线目前国内化学制剂行业竞争日益激烈，部分大品类制剂领域龙头效应显著。在国家集采、一致性评价等政策影响下，国内中小药企较难与龙头药企在大品类制剂领域竞争，因此逐步向细分特色领域发展，瞄准市场前景较好、竞争格局较好、具有一定门槛的特色品类，走差异化竞争路线。二、 品牌组合与品牌族谱品牌组合涉及企业是自营品牌还是借用他人品牌，是采用统一品牌还是分类、分品设计，一个产品上标一个品牌还是一个产品上标两个或两个以上的品牌等品牌策略问题。品牌组合就是为解决这些具体问题而做的努力。如此，品牌组合成为品牌运营中的重要策略。（一）品牌归属策略确定产品应该有
12、品牌以后，就涉及如何抉择品牌归属问题。对此，企业有三种可供选择的策略，其一是企业使用属于自己的品牌，这种品牌叫作企业品牌或生产者品牌或自有品牌。其二是他人品牌，他人品牌又可细分为两种：企业将其产品售给中间商，由中间商使用他自己的品牌将产品转卖出去，这种品牌叫作中间商品牌，这是第一种；第二种是贴牌生产，即其他生产者品牌。其三是企业对部分产品使用自己的品牌，而对另一部分产品使用中间商牌或者其他生产者品牌。许多市场信誉较好的中间商（包括百货公司、超级市场、服装商店等）都争相设计并使用自己的品牌。如美国的Sears公司经销的商品的90%0都标有自己的品牌。伴随着2008年以来的经济衰退，再次加速了中间
13、商品牌的发展。沃尔玛一直在中国市场积极开发和推广沃尔玛“自有品牌”，推出“质优价更优”的自有品牌商品，覆盖了食品、家居用品、服装、鞋类等主打品类。自有品牌商品的生产厂家都经过严格的审核和产品检测，确保每件商品都拥有领先同类品牌的优良品质；同时，自有品牌商品均由生产厂家直接生产，节省了中间环节，使售价比同类商品更具竞争力。中间商品牌的出现与发展掀起了新一轮更宽范围的品牌战。营销企业选择生产者品牌或中间商品牌，即品牌归属生产者还是中间商，要全面考虑各相关因素，最关键的因素是生产者和中间商谁在这个产品分销链上居主导地位、拥有更好的市场信誉和拓展市场的潜能。一般来讲，在生产者或制造商的市场信誉良好、企
14、业实力较强、产品市场占有率较高的情况下，宜采用生产者自有品牌；相反，在生产者或制造商资金括据、市场营销薄弱的情况下，应以中间商品牌或其他生产者品牌为主。必须指出，若中间商在某目标市场拥有较好的品牌忠诚度及庞大而完善的销售网络，即使生产者或制造商有自营品牌的能力，也应考虑采用中间商品牌。这是在进占海外市场的实践中常用的品牌策略。（二）品牌统分策略品牌，无论归属于生产者，还是归属于中间商，或者是两者共同拥有品牌使用权，都必须考虑对所有的产品如何命名问题。是大部分或全部产品都使用一个品牌，还是各种产品分别使用不同的品牌，如何对此进行决策事关品牌运营成败。决策此问题，通常有三种可供选择的策略。1、统一品牌统一品牌即是企业所有的产品（包括不同种类的产品）都统一使用一个品牌。例如，飞利浦公司的所有产品（包括音响、电视、灯管、显示器等）都以“PHILIPS”为品牌，佳能公司生产的照相机、传真机、复印机等所有产品都统一使用“Canon”品牌。企业采用统一品牌策略，能够降低新产品宣传费用；可在企业的品牌已赢得良好市场信誉的情况下实现顺利推出新产品的愿望；同时也有
