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1、流程管理 ）管理流程工程管理细则陕西秦唐房地产开发 XX 公司目录一、工程月进度管理细则二、变更、签证管理细则三、工程预结算管理细则四、工程财务决算管理细则五、材料管理细则六、监理、建设集团材料管理细则七、项目各单位通讯录工程月进度管理细则1. 目的： 为了加强对项目月工程进度（工程形象进度、工程价格进度）的审核及管理，明确工作 流程，使工程进度审核和付款工作顺利进行，特制订本管理细则。2. 工作流程及时间要求 ：2.1. 工作流程2.1.1. 工程进度申报工程施工单位申报进度监理公司审核项目部审核且编制资金计划报公司 复核审批将确认的进度及资金计划返给项目部项目部将进度返给监理公司 监理公司
2、将进度返给施工单位项目部通知施工单位开具发票项目部收到发票后办理付款会签财务见付款会签单后付款。2.1.2. 材料、设备进度申报材料、设备供货单位申报进度项目部审核且编制资金计划报公司复核审批 将确认的进度及资金计划返给项目部项目部返给材料、设备供货单位项目 部通知供货单位开具发票项目部收到发票后办理付款会签财务见付款会签单 后付款。2.2. 时间要求施工单位申报工程量起始时间为上月 14 日当月 13 日期间完成的工程量， 施工单位应 于当月 14 日将工程进度申报表（见附表 1、附表 2 ）和工程进度预算书（预算书要附甲 供材料表、要同步 报送电子版 ）壹式 四 份报送至监理公司审核。 监
3、理公司以检查合格的工程量为依据进行工程形象进度、工程量、进度价款的审核（审 核时间 14 日 16 日），审核完成后由总监签字确认于 17 日报送至项目部单位审核。 材料、设备供货单位申报量起始时间为上月 14 日当月 13 日期间供应的材料、 设备量， 材料、设备供货单位应于当月 14 日将材料、设备供应明细表（要提供用 Excel 编制的电 子表）及关联单据、文件报送至甲方项目部审核，材料进度的申报需注明所报材料领用 单的编号、起止日期，如有漏报的进度，待进度盘点时再进行调整。项目部于完成工程形象进度、进度价款（审核时间17 日 20 日）的审核后，于 21 日完成进度汇总和资金计划的编制
4、，且将进度和资金计划报送至公司进行复核和审批。2.3. 审核后的工程月进度报表由施工单位、监理公司、项目工程及财务部各保存壹份。 审核后的材料、设备月进度报表由供货单位、项目工程及财务部各保存壹份。3. 责任及要求：9 点之前，将月进度申报3.1 施工单位、材料设备供货单位、监理公司必须于规定的报送日表及预算报送到关联的审核单位，不能影响到工程及材料设备进度的审核。如因报送滞后，致使工程进度申报表被拒收或不能及时完成审核，所产生的后果由相应单位承担。3.2 施工单位应如实申报工程进度，形象进度要描述清晰，如申报进度超过审定进度的 10%之上（含 10% ）时，该单位的工程进度申报表将被退回，当
5、月进度随下月进度壹起申报。3.3 施工单位申报进度时应有合同依据，对未签合同的工程进度不予审批。3.4 变更、签证增加的工程量必须于签证、变更审核会签完成，且工程造价审核确定后方可申报工程进度。3.5 施工单位申报工程进度时要同时报送预算书电子版，且应建立工程数量进度台帐。3.6 施工单位自购材料申报进度时，需附材料认价单复印件及关联进场证明文件。3.7 变更、签证申报进度时应附变更、签证申报及确认单复印件。3.8 监理公司要负责形象工程进度的审核，如审核不准确造成的后果和损失全部由监理公司承担。3.9 无预算的小型工程，施工单位必须提前编制预算（预算要签字盖单、应真实、准确） ，且报送至监理
6、公司和甲方项目部且经确认后，方可报送月工程进度。施工单位报送的预算经甲方审核后如核减率超过合同的约定，则报送单位要按合同约定承担审核成果费。于申报进度时，如预算中的自购材料仍未进行认价或正于认价过程中，以定额价目表中的 材料价为依据申报进度和审核进度。3.11 施工单位必须配备专职的、有资质的造价员从事进度价款的编制和审核工作。3.12 甲方项目部全面负责协调、管理、审核每月工程进度且编制资金计划，报送公司进行复核和审批。3.13 工程的质量、 进度及施工现场的安全文明要符合项目部的要求， 施工单位于申报进度时要另外附页进行说明，监理公司、项目部进行确认。监理公司要担负起责任，对工程质量、进度
7、、现场安全文明的确认要负责，该项工作和监理费挂钩。3.14 施工单位提供的发票必需于工程所于地税局开， 甲方项目部收到发票及当地交纳税金的 完税凭证复印件后办理付款会签，甲方财务见付款会签单及发票和完税凭证复印件后 付款。3.15 收款单位要提供发票和当地交纳税金的完税凭证复印件， 同时提供收款单位开户行和账 号。3.16 监理公司应每月 14 日前督促施工单位申报期工程进度。说明：为了加快工程审核进度及确保审核质量，项目部会于当月 15 日组织监理公司、甲方 项目部的全体关联人员联合办公进行工程进度的审核，请各单位务必由当月 14 日将进度报 表报送到监理公司。年 月份工程进度申报表建设单位
8、陕 西 安 民 房 地 产 XX 公 司工程名称建设集团陕西秦唐房地产开发 XX 公司合同号监理公司申报日期施工单位工程预算造价中标价或预算价扣甲材后中标价或预算价截止上月累计已完成进 度审定价 （不含甲材）本月完成进度监理、建设集团、项目部批注意见含甲供材进度甲供材扣甲供材后进度施工单位申报意见请于附表批注监理公司审核建设集团审核项目部审核工程形象进度详细 说明（工程量清单另附）1 、现场安全防护、文明施工措施执行情况：2 、工程形象进度：3、其它单位名称建设单位会签列（签章）监理公司会签列（签章）施工单位会签列（签章）各专业人员工程管理人员：监理工程师：工程管理人员：造价人员成本员：造价员
9、：造价员：项目负责人项目公司负责人：总监理工程师：项目负责人：附表： 1 单位：元工程形象进度详细说明表监理公司 批注意见：1、现场安全防护、文明施工措施执行情况 ：2、工程形象进度：3、其它：建设集团公司 批注 意见：1、现场安全防护、文明施工措施执行情况 ：2、工程形象进度：3、其它：建设单位 批注意见：1、现场安全防护、文明施工措施执行情况 ：2、工程形象进度：3、其它：土建、安装审核明细表附表 2工程名称本月施工方报送价（元）本月项目部审定价（元）含甲材甲供材扣甲材后含甲材甲供材扣甲材后土建工程电气工程弱电工程给排水工程消防工程通风工程采暖工程土建变更签证安装变更签证合计注：根据需要及
10、时增加未列入的项目变更、签证管理细则1. 目的： 为了加强对项目变更、签证的管理，明确工作流程，确保变更、签证的时效性、真实性、 准确性，确保工程质量和工程进度，特制订本管理办法。2. 工作流程及时间要求：2.1.工作流程2.1.1 变更、签证申报单的申报施工单位填报 变更、签证申报单 （变更、签证的内容实施前）监理公司审核 项目部审核报公司工程管理部复核备案返给项目部项目部返给监理公司 监理公司返给施工单位。2.1.2 变更、签证确认单的申报施工单位填报 变更、签证确认单 （变更、签证的内容实施后）监理公司审核 项目部审核报工程管理部复核返给项目部项目部返给监理公司监理公 司返给施工单位。2
11、.2.时间要求变更、签证申报单变更、 签证于发生前由施工单位填写 变更、 签证申报单 （见附表 3、4 ），后附预算、 图纸等资料，壹式五份报送给监理公司、代建单位、项目部审核，关联单位于接到资料后各 自于 3 日内确认审报事项（申报工程量、价只作为参考，不作为最终审定量及费用）。2.2.2 变更、签证确认单于变更、签证的内容施工完成后，施工单位于 5 个工作日内报送变更、签证确认单（见附表 5 、6），后附申报单复印件、结算书、材料认价单、图纸等资料，壹式五份报送给3 天内确认审报事项及发监理公司、代建单位、项目部审核，关联单位于接到资料后各自于 生工程量（隐蔽工程须于隐蔽前签字确认工程量）
12、，工程价款由项目部审核后确定。3. 责任、要求及原则：3.1 设计变更、现场变更由项目部统壹编号，发放给监理公司和施工单位实施。3.2 施工单位接到设计变更后及时进行变更申报。施工单位于接到变更后如原设计内容已经 施工，则必须照会监理公司、项目部对已经施工的工程量进行核实确认，同时办理签证 申报，否则认为现场未发生拆除、移动等任何费用。设计变更内容施工完成后，及时通 知监理、项目部验收且申报变更确认单，由监理公司、代建单位、项目部专业工程 师对变更的内容及工程量进行逐条确认、核算且签字确认，属隐蔽工程，必须于其隐蔽 之前签字确认变更内容和工程量。3.3 施工中发生的变更，施工单位必须提前将工作
13、联系单报送监理公司、项目部，经项目部 确认后发放给监理公司和施工单位实施。施工单位不得未经监理公司、项目部同意而擅 自变更施工，否则要承担相应的经济责任或法律责任。3.4 确保完工确认原则：监理公司、项目部要具体负责检查设计变更、现场变更、签证的执 行情况，要认真核实变更签证内容、工程量和详细说明施工工艺及实施情况，且于规定 日期内签字确认。3.5 无图纸、无法利用图纸计算或图纸尺寸标注不清的必须要现场实测实量，土方签证必须 明确施工技术方案或施工方法，所用机械型号、种类必须符合施工技术方案或施工方法 的要求，需要签证运距的项目，必须明确运输起止点及运输距离（运距精确到 10 米）。 对于土方
14、开挖、土方内倒，必须附有详细的经监理公司、项目部签认的土方现场自然标 高、开挖图、附验槽记录等资料。3.6 变更、签证单上所签意见必须明确，不能含糊其词，不得使用“属实”或“情况属实”等类似字样，否则不予认可。3.7 各级审查签字意见应壹致，若后壹级审查人员对前壹级审查人员签署的意见有异议时， 应退回前壹级重新复核签认，否则视为无效变更、签证不予认可。3.8 变更单、签证单壹式四份，施工单位、监理公司、项目部、公司各保存壹份，变更、签 证单由项目部统壹编号。3.8 时间限制原则：变更、签证按合同规定及时进行申报，使工程总价或甲供材总量及时进 行修正，超过合同约定期限补办无效。3.9 完工确认原则：变更、签证的内容施工完成后，施工单位于完工后 5 日内申报变更、 签证确认单，监理公司、代建单位、项目部必
