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1、泓域咨询/盐城关于成立医药销售公司可行性报告盐城关于成立医药销售公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 项目概况7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议10第二章 行业分析和市场营销11一、 面临的机遇和挑战11二、 我国医药制造行业发展概况13三、 我国化学药和中成药行业发展概况14四、 以消费者为中心的观念15五、 国内CMO/CDMO业务发展概况17六、 营销调研的步骤20七、 全球医药制造行业发展现状与前景22八、 定位的概念和方式22九、 行业竞争格局
2、25十、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念26十一、 4C观念与4R理论28十二、 市场定位的步骤30第三章 SWOT分析说明33一、 优势分析（S）33二、 劣势分析（W）35三、 机会分析（O）35四、 威胁分析（T）36第四章 企业文化40一、 企业先进文化的体现者40二、 企业文化理念的定格设计45三、 企业价值观的构成51四、 企业文化的完善与创新61五、 品牌文化的基本内容62六、 企业文化投入与产出的特点80七、 技术创新与自主品牌82八、 企业文化管理规划的制定84第五章 公司治理分析88一、 内部控制评价的组织与实施88二、 股东大会决议98三、 组织架构99四、 监事
3、105五、 公司治理的框架109六、 内部监督比较113七、 机构投资者治理机制114八、 公司治理的主体116第六章 人力资源119一、 选择人员招募方式的主要步骤119二、 培训教学设计程序与形成方案120三、 制订绩效改善计划的程序124四、 奖金制度的制定125五、 组织结构设计后的实施原则129六、 劳动定员的形式132七、 员工福利的概念133第七章 运营管理模式135一、 公司经营宗旨135二、 公司的目标、主要职责135三、 各部门职责及权限136四、 财务会计制度139第八章 项目经济效益分析143一、 经济评价财务测算143营业收入、税金及附加和增值税估算表143综合总成本
4、费用估算表144利润及利润分配表146二、 项目盈利能力分析147项目投资现金流量表148三、 财务生存能力分析150四、 偿债能力分析150借款还本付息计划表151五、 经济评价结论152第九章 财务管理153一、 营运资金管理策略的主要内容153二、 企业财务管理目标154三、 财务管理原则161四、 流动资金的概念165五、 企业资本金制度166六、 短期融资的分类173七、 现金的日常管理174第十章 项目投资分析180一、 建设投资估算180建设投资估算表181二、 建设期利息181建设期利息估算表182三、 流动资金183流动资金估算表183四、 项目总投资184总投资及构成一览表
5、184五、 资金筹措与投资计划185项目投资计划与资金筹措一览表185第十一章 总结187第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：盐城关于成立医药销售公司项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景随着世界经济的发展，人民生活水平提高，世界人口总量的增加以及老龄化进程加快，全球医药市场需求旺盛，有力促进了制药工业的发展。根据IMSHealth报告，全球医药产品市场总体规模从2015年的11,050亿美元增长至2020年的13,900亿美元，复合增长率为4.70%。四、 项目建设进度结合该项目的实
6、际工作情况，xx投资管理公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4069.93万元，其中：建设投资2513.03万元，占项目总投资的61.75%；建设期利息35.56万元，占项目总投资的0.87%；流动资金1521.34万元，占项目总投资的37.38%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2513.03万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1906.19万元，工程建设其他费用553.65万元，预备费53.19万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根
7、据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入17800.00万元，综合总成本费用14661.19万元，纳税总额1478.42万元，净利润2296.83万元，财务内部收益率41.65%，财务净现值4736.41万元，全部投资回收期4.35年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4069.931.1建设投资万元2513.031.1.1工程费用万元1906.191.1.2其他费用万元553.651.1.3预备费万元53.191.2建设期利息万元35.561.3流动资金万元1521.342资金筹措万元4069.932.1自筹资金万元2618.462.2银行贷款万元14
8、51.473营业收入万元17800.00正常运营年份4总成本费用万元14661.195利润总额万元3062.446净利润万元2296.837所得税万元765.618增值税万元636.449税金及附加万元76.3710纳税总额万元1478.4211盈亏平衡点万元6239.65产值12回收期年4.3513内部收益率41.65%所得税后14财务净现值万元4736.41所得税后七、 主要结论及建议项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业分析和市场营销一、 面临的机遇和挑战1、面临的机遇（1）
9、国家政策对医药行业的整体扶持国家政策对医药行业的扶持给行业发展带来机遇。医药制造行业为国家鼓励类行业，近年来国家出台一系列政策鼓励医药制造业的健康发展，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境，也迎来发展机遇。（2）国家医保政策改革保障居民用药需求2018年5月国家医疗保障局正式挂牌成立，主要职能是药品和医疗服务价格管理、药品集中招标和医保支付，进一步完善了我国的医疗保障体系。同时，医保改革的逐渐深入，部分惠及民生安全的药品通过谈判方式纳入医保、推进城乡居民医疗保险整合，提高医保财政补助、逐步扩大按病种付费的病种数量等多项医保政策的实施，有效保障了我国居民的用药需求，进一步促进了医药市场的健康发
10、展，为行业发展提供机遇。（3）人口增长和老龄化加大对医药产品的需求随着我国人口增长、人口老龄化程度加深和居民预期寿命的延长，常见慢性疾病与老年疾病的患病率逐年上升，相关药物的市场规模也逐渐扩大。2、面临的挑战（1）市场竞争加剧，部分产品同质化严重目前，行业内存在大量规模较小的医药制造企业，受限于自身体量和资金规模，其只能通过生产仿制药来维持企业的运行，部分药效良好、市场认可度较高的产品被多个厂家生产。随着未来市场竞争的进一步加剧，医药产品的同质化趋势将更加严重。（2）多项政策实施，药品价格呈下降趋势根据国家发改委等部门于2015年5月联合发布的关于印发推进药品价格改革意见的通知，我国从2015
11、年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品政府定价均予以取消。2015年2月，国务院发布关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见，确定了公立医药以省（区、市）为单位的网上药品集采方向。2019年1月，国务院发布国家组织药品集中采购和使用试点方案，国家集中带量采购试点工作开始实施，使得我国药品市场整体价格水平呈下降趋势。二、 我国医药制造行业发展概况1、医药产品市场规模保持持续增长医药制造业是关系民生的重要行业，也是我国国民经济的重要组成部分。我国人口众多且结构趋于老龄化，药品消费需求刚性巨大。近年来，受到两票制、集中带量采购等政策改革的影响，我国医药制造业的
12、增速有所放缓，产业规模增长受到一定影响，但仍维持在较高水平。根据Frost&Sullivan统计，我国医药市场规模从2016年的13,294亿元增长至2020年的14,480亿元，预计2025年将达到22,873亿元。2、化学药市场份额最大按药品类型划分，我国药品可分为化学药、中药、生物药。根据Frost&Sullivan数据，2020年，我国化学药市场份额最大，占比49.27%；中药市场份额占比26.69%；生物药市场份额占比24.04%。3、公立医院市场份额最大，终端药店市场份额逐步提升按终端客户类型划分，我国药品终端市场可划分为公立医院、零售药店（含实体药店和网上药店）、公立基层医疗机构
13、（含社区卫生中心、乡镇卫生院）三大类。米内网数据显示，近年来我国医药终端市场中，公立医院终端市场份额最大，占比65%左右；零售药店市场份额其次，占比25%左右，并逐步上升；公立基层医疗机构占比10%左右。三、 我国化学药和中成药行业发展概况1、我国化学药行业发展概况根据Frost&Sullivan数据，2016年我国化学制药行业收入规模为7,226亿元，2019年上涨至8,190亿元，2020年受疫情、集中带量采购等因素影响下滑至7,085亿元。近年来，随着一致性评价、集中带量采购等政策的进一步推进，我国化学药品制剂行业在研发投入、药品质量和成本控制等方面的竞争力逐渐增强。2016年3月，原国
14、家食品药品监督管理总局发布化学药品注册分类改革工作方案，该方案提高了化学药品的审评审批标准，促进化学药品质量的提升。仿制药一致性评价工作的深入开展，对我国仿制药企业的技术能力和资金实力提出了更高的要求，推动我国化学药品制剂行业进入两极分化、结构升级、淘汰落后产能的新阶段。国家组织药品集中带量采购试点，采取“以价换量、带量采购”的策略，逐步覆盖各类药品，将促使药品价格进一步下降。2、我国中成药行业发展概况受人口老龄化、居民饮食结构变化、生活方式改变等因素的影响，近几十年来我国居民的疾病出现了从传染性疾病向慢性非传染性疾病转变的趋势，心脑血管疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病等疾病的发病率呈现明显的上升趋势，中成药是经天然药物加工而成，经过几千年临床检验，以其“简、便、廉、验”、标本兼治、毒副作用少等特点在治疗慢性病上有着明显优势。随着中医药的政策指引和中成药市场的不断发展，消费者对于中成药的质量和功效也建立了深厚的信任。Frost&
