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1、 .wd.不安全因素与机遇的应对措施控制程序1、目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对不安全因素和机遇。2、范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对不安全因素和机遇的筹划与实施。3、职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价确实认，应对不安全因素和机遇筹划的审批。3.2 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对不安全因素和机遇筹划相关职责的实施。3.3质量部负责内外部环境因素识别与评价，筹划应对不安全因素和机遇方案，并监视实施。4、定义：4.1环境
2、因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建设合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。5、工作流程：5.1内外部环境因素信息的获取应考虑：5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；5.1.2与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；5.1.3企业管理、战略优先、内部政策和承诺；5.1.4资源的获得和优先供应、技术变更；5.1.5与质量管理体系有关的相关方要求。5.2不安全因素与机遇识别时机：质量管理体系筹划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背
3、景、相关方的需求和期望变化。5.3不安全因素与机遇的类型：5.3.1质量不安全因素与机遇：直接产品质量不安全因素与机遇、间接产品质量不安全因素与机遇。1直接质量不安全因素：产品质量问题，导致退货、大量投诉、召回等不安全因素。2间接质量不安全因素：产品使用过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。5.3.2环境不安全因素与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。2人文环境：主要表达在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及
4、企业运营的必要条件。4经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。5.3.3经营不安全因素与机遇：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。2员工不安全因素：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的不安全因素，以及各岗位主要人员的离职等不安全因素。3设施：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。4供销链不安全因素：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等不安全因素。5法律纠纷：消费者投诉等
5、潜在的法律纠纷。5.3.4市场不安全因素与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促销。1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不适宜，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资不安全因素。2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值不安全因素。3价格不安全因素：产品的价格不安全因素受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。4促销不安全因素：促销不安全因素包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的疑心等。5.3.5财务不安全因素与机遇：有融资/筹资、资金归还、资金使用、资金回收、效益分配。1融资/筹资过程中的
6、不安全因素：比方不安全因素筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。2资金归还过程中的不安全因素：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加归还不安全因素。3资金使用过程中的不安全因素：主要表现为短期资金不安全因素和长期资金投资不安全因素。4资金回收过程中的不安全因素：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。5收益分配过程中的不安全因素：主要表现在确认不安全因素和对投资者进展收益分配不当而产生的不安全因素。5.4不安全因素和机遇的应对5.4.1 不安全因素和机遇识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的不安全
7、因素和机遇。5.4.2 不安全因素和机遇评估：各部门根据识别出的不安全因素和机遇，进展评估确定其级别，然后拟定应对措施。a)不安全因素评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度三方面综合评价。b)机遇的评价:依据“错过机遇的严重程度、抓住机遇的收益大小、应对机遇的难易程度三方面综合评价。5.4.3 针对不同级别的不安全因素与机遇，应对原那么：a)高不安全因素：应设立目标、筹划运行控制措施、考虑筹划应急预案。b)中不安全因素：考虑设立目标、筹划运行控制措施。C) 低不安全因素：暂时维持现状，考虑筹划新的运行控制措施。5.4.4 不安全因素和机遇应对措施筹划：筹划的
8、应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。a)处理不安全因素的选项包括：不安全因素躲避、冒险以寻求时机、消除不安全因素源、改变可能性或者后果、不安全因素共担、或基于合理的决策承受不安全因素。 b)机遇可以导向：采用新方法，开发新产品，翻开新市场，获得新顾客，构建伙伴关系，使用新工艺、其它适宜的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求。 5.4.5 以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在?不安全因素与机遇评价控制表?上提交管理者代表汇总整理。当内外部内外部环境要素和相关方期望或要求发生变化时，应及时修订?不安全因素与机遇评价控制表?。5.5应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。6、相关文件。6.1文件控制程序6.2管理评审控制程序7、表单7.1 ?不安全因素与机遇评价控制表?不安全因素与机遇评价控制表部门: 日期:序号过程不安全因素描述严重度频度不安全因素等级不安全因素应对措施负责人应对措施评价备注控制措施不安全因素躲避措施备注：严重度评分：一般1分，较严重2分，严重3分；频度评分：可能发生1分，偶尔发生2分，频繁发生3分不安全因素等级：计算方法：严重度X频度 一般不安全因素：1分 可控不安全因素：4分 严重不安全因素：6分以上
