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1、审计局内部审计工作总结 202年xx区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。 一、加强指导，促进内审工作顺利开展 按照XX省内部审计条例的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。202X年，通过多种方式,加强对本区内部审计人员的指导。一是
2、充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助，02年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导,帮助其完善制度和相应工作流程；三是以新审计法实施条例、国家审计准则的颁布为宣传教育突破口,大力宣传审计法律法规;四是针对共性问题,我局进行专题研究,并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进,特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。 二、加强监督，提高资金使
3、用效率 今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目9项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计项、经济责任审计1项、内部控制评审3项、其他类审计项目1项。 为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围,确保专项资金管理无盲区。同时,切实发挥自身职能特点,积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。 各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时,针对发现的问题进行认真总结,积极提出制度修订或修改意见0条,不断促进本单位财务控制制度的完善,取得了良好的效果。
4、 全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用,为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。 三、存在的问题和困难 (一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设,未能切实开展工作。 (二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。 四、202X年工作思路 (一）加强X省内部审计条例的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容,使其了解内部审计的必要性和重要性,以取得支持
5、;加大我区内审机构建设力度,进一步扩大覆盖面。 (二)加强与市审计局的联系,接受指导和培训,不断提高我区内审工作管理水平,充分发挥内部审计的监督、预防作用。 (三）积极组织内审审计人员参加各类培训,搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。 202X年主要工作和成效 (一）休闲服务业健康稳步发展。 .重点项目推进有力。一是20X年我区休闲服务业重点企业锦江宾馆贵宾楼和明宇豪雅酒店分别于今年月、5月正式试营业;二是加大推进万豪酒店、明宇豪雅酒店、中强国际商城、希尔顿康拉德酒店、马可波罗酒店、群光君悦酒店、东方荟、大慈寺商业综合体、东湖国际等9个高端酒店的建设力度;
6、三是促进新鸿基环球贸易广场(ic酒店)、香港置地环球汇、泰合国际财富中心、韩国乐天世界、西部文化产业中心、一都锦、滨江中路酒店等个高端酒店的开工建设。 2文旅项目建设有序推进。加快推进大慈寺文化商业旅游综合体、水井街酒坊遗址博物馆、白鹭溪湿地生态公园、塔子山公园改造等4个文旅项目建设。截止11月底，大慈寺文化商业旅游综合体商业部分完成第5层,酒店部分已封顶;水井坊历史文化街区地下室主体于今年月日完工， 2、4、5、8号楼主体完工， 9、1、11、1号楼正在进行主体施工;白鹭湾湿地生态公园（一期)已于今年5月30日全面完成建设并向游客对外开放;塔子山公园提升改造推进顺利，预计明年全面完成改造并对
7、外开放。 3.休闲服务业经济发展情况。我区休闲服务业经济指标因受宏观政策、经济、气候等几大不利因素影响，受到波及,出现一定程度下滑态势。截止202X年-0月,休闲服务业企业已完成区级税收8630万元，完成全年目标任务1亿的7.45%;限额以上住宿餐饮业企业完成营业收入38.36亿元,完成全年限上目标任务6.8亿的67.42%。 4继续做好休闲服务业企业的招商引资工作,截止11月，全区共完成休闲服务业招商引资企业9家,完成全年目标任务120家的9%。 (二）旅游业发展态势总体平稳。 截止20年10月我区旅游综合收入为79.29亿元，完成全年目标110亿的2.01;接待游客71.747万人次，完成
8、全年目标20万人次的77.81%。其中，接待国内游客154.75万人次,接待入境游客6.6万人次，完成全年目标80万人次的708%。 2.强化市场宣传营销，增强产业发展后劲。今年，我局继续坚持以“节会带动旅游发展”为核心，继续办好梅花节、荷花节等节庆活动。同时强化营销宣传，积极参加省、市旅游局组织的国际、国内旅游交易会4次,制作了锦江旅游指南、锦江旅游地图,并通过网络、微博等大力宣传我区现代服务业产业结构现状、酒店聚集现状及我区购物休闲游、乡村休闲游、文化休闲游都市旅游特色项目，以及我区的旅游资源，同时发放了4万余份旅游宣传资料，进一步推广我区旅游项目、特色旅游内容。 (三）圆满完成202X成
9、都财富全球论坛和1届世界华商大会任务。 财富论坛期间,区旅游局组织区级各相关部门、街道开展了重要节点周边软环境提升工作,整治标识标牌问题00余处；培训涉会酒店、商场、景区、社区商业店铺从业人员0000余人次;累计整治提升社区商业店铺涉及软环境问题300余处，实现了4个涉会酒店、许燎源博物馆、1个大型商场和700余家社区商业店铺服务功能、文明形象和服务能力三提升目标。华商大会期间我局共完成对口嘉宾机场接待546人次，发送车辆160台次。 （四)加大对口援藏工作。 根据省、市援藏办的安排，按照区对口支援xx州xx县工作领导小组的要求，我局先后6次派出工作小分队与专家到x县进行实地考察，并深入到晏尔
10、龙村和虾拉沱村的村民家中进行实地走访,通过实地考察和走访完成了xx县旅游发展总体规划的修编工作;同时还聘请专家与xx县旅游局联合组织开展了对机关干部和旅游从业人员的综合培训20人次，极大的提高了当地旅游的接待服务水平;另外我局还在经费十分有限的情况下,于今年9月投入3.5万元为x县新都镇望果社区安装体育健身器材一套，配置电脑一台,为x县旅游局提供了5万元的援藏工作经费。 （五)积极推进“三圈一体”市级目标工作。 为做好对口帮扶贫困村扶贫相关工作，确保帮扶工作顺利完成，今年我局先后派人次深入到对口帮扶的xx县土桥镇平山村，对当地经济社会发展情况、旅游资源等进行实地考察调研，通过实地考察制定具体帮
11、扶方案。同时，针对x县当地的旅游资源，开展旅游宣传推广活动次;在开展“挂包帮”活动中，为平山村农民新居安装一套价值3万元的体育健身器材;在春节慰问期间走访了平山村50户困难群众,发放慰问金1万元。 （六）进一步强化旅游市场监管。 1结合财富论坛重要节点周边软环境提升工作，进一步加大旅游法宣传力度，加强旅游市场日常监督管理,保障旅游者的合法权益,组织联合执法检查8次,清理、规范和整治区域内7家涉旅企业;组织辖区内涉旅企业安全工作培训2期,培训企业安全管理人员和安全员300余人,下发各类安全工作资料20X余份。 2.深入推进质量强区工作。扎实推进旅游标准化试点工作，参加和组织旅游企业召开旅游标准化
12、基础知识培训会3次、举办专项旅游标准化知识培训1次,培训人员400余人次。以标准化为手段，提升旅行社、宾馆饭店、a级旅游景区及导游服务人员服务质量,引导全行业树立优良风气，促进了全区旅游产业的持续健康发展。 .深入开展城乡综合环境治理工作。严格按照环境综合治理工作督导制度实施细则落实工作内容，组织涉旅企业开展了“公民道德宣传月”活动，落实各项工作，全年共组织城乡环境督查17次，上报督查报告11份，督促整改3起。 4.结合xx市文明程度指数测评工作，区旅游局组织人员深入0家宾馆饭店下发通知、部署“文明餐桌行动”、“讲文明树新风”公益广告宣传工作。制作、发放“文明餐桌公约桌牌”、“文明用餐温馨提示
13、宣传广告”202X余份。组织开展“文明餐桌”示范宾馆酒店创建活动,目前全区星级宾馆饭店19家，已动员发动1家开展“文明餐桌”示范创建活动，实现了30%的宾馆酒店参加活动。同时,对旅行社和宾馆饭店进行了全面规范，全年对旅游市场检查共计67次（其中联合执法次）,出动车辆67台次,参检人员10人次。 (七）体育事业健康快速发展。 1完善社区基础设施建设,不断满足广大社区群众体育健身需求。分别为川师大、粮丰、金象花园等24个社区安装全民健身路径35条,全面完成新建全民健身设施套的省市为民办实事目标任务。 .组织开展丰富多彩的群众健身活动，着力打造“运动成都、健康锦江”全民健身品牌。重点围绕“太极蓉城”
14、系列健身活动，一是组织30余人参加了202X年xx区太极进社区启动活动;组织全区社区3人参加三级社会指导员（太极拳)培训；组织机关、街道社区87人进行第九套广播体操培训;组织全区社区0人参加广场舞(操）培训。二是指导各街道、社区组织开展富有辖区特色的各类小型群众性体育健身活动0余次。三是积极组队参加市级全民健身活动。以“运动成都”为主线,组织参加了元旦越野赛、“中国成都”第四届自行车车迷健身节、“太极嘉年华”活动、xx市登山大赛等市级群众性体育竞赛活动6次。 3.圆满完成xx区第四届运动会组织工作。11月16日,由区委、区政府主办，旅游局承办的xx区第四届运动会开幕式成功举办,全区机关、街道、
15、管委会及国有公司共6支代表团参加。本次运动会以“运动成都健康锦江”为主题，共设置篮球、气排球、乒乓球、羽毛球等十六个项目。全区共30000余人次报名参加,通过举办本次运动会,充分展示了只争朝夕、敢拼敢抢的“锦江速度”和务实创新、敢为人先、勇争一流的“锦江精神”,为建设“精品X县区”注入新的更大动力。 4扎实开展安全生产工作，强化体育市场安全监管。一是加强宣传教育,组织全区50个游泳场馆召开了安全生产和安全开放游泳池专题会议。二是加强督查力度,严格执行备案审查制度,强化辖区内各级各类大型体育活动和高危险性体育项目的监督和管理。三是开展全区体育健身场所和公共体育设施安全生产集中大检查2次,游泳场馆开放期坚持每周实地检查，确保游泳场馆无安全事故。 5增强青少年体质,不断提升青少年体育工作水平。全年组织开展区级青少年体育竞赛活动0余次，组织参加市级竞赛3余次、省级以上竞赛5次,获得较好的成绩。青少年体育俱乐部持续健康发展,被国家体育总局评为全国群众体育先进单位。 .体教结合，促进我区
