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1、华丰机电设备公司管理体系运行工作总结二0一一年七月2011 年是华丰机电公司取得质量、环境、职业安全健康管理体系认证的第一年，全体员工在公司领导班子的带领和推动下，根据年初制定的三位一体管理体系实施工作思路，结合公司实际情况，做了大量深入、细致、有效的工作。华丰机电公司 2011 年质量、环境、职业安全健康管理体系建设及体系运行情况总结如下。一、质量、环境、职业安全健康管理体系建设与实施（一）建立机构，明确责任质量管理体系建设是一项系统工作，涉及公司生产、经营管理的各个环节，需要精心组织、全员参与。为顺利推动此项工作的实施，使管理体系在经营过程中充分发挥作用， 2010 年公司申请质量、环境、
2、职业健康安全认证时成立了贯标领导小组，明确日常工作由企管部负责，初步确定三位一体管理体系组织机构及其职能，为贯标工作提供了组织保障。（二）加强学习，提高认识为进一步提高公司员工对管理体系实施的意义和重要作用的认知，公司技术部牵头于3月至4日组织各部门内审员对ISO900人ISO14001和OHSASfe准进行了学习培训。在学习过程中，内审人员及各部门负责人结合实际经营业务深刻体会到，在现今市场竞争如此激烈的情况下，管理体系确实能提高公司的管理水平和工作效率，也能提高我们对产品质量的重示，对我们的工作有促进作用。通过学习培训，使大家对三体系的标准有了进一步的认识，对如何运用标准指导业务流程，让各
3、项管理在过程中得到有效控制有了进一步的理解。（三）管理体系的运行公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖到合同签订、安全技术措施 编制、机电工程施工、现场危险源辨识以及环境影响评价的各项业务流程。管 理体系运行一年多来中，不断得到完善。1 、形成较完整的项目开发过程记录，为项目投资决策提供可靠依据今年公司根据内控管理需要，制定了矿业开发控制程序，并按照该程序要求、步骤进行矿业项目的选择、调研、施工和顾客回访。华丰矿洗选厂设备安装、 -1100 矸石井矿用绞车安装、内蒙古福城矿液压支架安装、翟镇主风机安装等重大工程均得以顺利完工。2 、完善了各类业务合同审批流程，确保合同的履约率100%根据质量
4、管理体系的要求，以顾客为关注焦点，最大限度满足顾客要求是我们的重要目标之一。截止到目前，公司机电安装项目部，本年度累计完成项目（合同）共20 个，各项目部对已完工项目合同进行了产品质量、履约情况、服务态度、环境管理及安全管理5 项内容满意度调查。调查表共发出 7 份，涉及客户 7 个。调查结果：很满意项累计16 个；较满意项累计4 个；不满意、很不满意项为零。顾客满意率达98 %，达到了公司制定的管理目标。3、各项业务过程记录逐步完善，达到可追溯的管理要求公司各业务部门加强了对质量、环境、职业安全健康管理体系记录的收集、整理和分析，能及时发现体系运行中存在的问题和薄弱环节，采取相应的预防和改进
5、措施。施工资料得以完整保存，工程图纸分类存放，工程记录齐全，达到了可追溯的管理要求。4、重视质量、环境、安全工作，保障工作效率针对公司日益发展的矿业主业，公司不断加强项目质量、环境、安全的教育。年初公司下达各项目部资产经营责任目标的同时，明确了质量、环境、安全管理目标，将质量、安全目标纳入事业部负责人考核中；今年初公司制定了安全生产标准工作计划，认真推行贯彻各项安全生产操作规程；公司还开展 “安全生产责任制为核心的各项规章制度”修订工作；在经营过程中，公司主管经营领导多次到各地项目进行了现场考察，监督检查安全生产工作。各经营单位严格管理、文明施工，确保了工程质量，且无职业病发生、无重大安全事故
6、。5、提高资源管理效率公司为使管理体系正常实施、保持持续改进的有效性，公司尽自己的实力提供管理体系所需的资源。在人力资源方面，不断充实公司所需的业务人才；年初制定公司总部及各部门的培训计划，对员工定期、不定期进行各项业务的培训，不断提高员工的工作能力和职业道德，公司员工素质得到普遍提高；针对新员工的加入，今年公司扩大办公区域，新购置办公面积近160 平方米，同时对办公区进行了统一装修，办公环境得到改善，减轻了员工办公拥挤现象；针对部分办公设备老化影响工作效率的情况，公司对部分办公设备进行更换；上述资源投入使公司资源配置更加适宜，并提高了员工的工作效率。6、加强内部监督，进行内部审核，开展管理评
7、审，对管理体系进行持续改进公司领导高度重视管理体系运行过程中监视和测量，各项目部主管领导对主管的业务过程始终进行监视和测量，对工作中出现的问题及时进行数据分析，研究制定纠正和预防措施。正如上面材料所述，今年公司开展了顾客满意度的调查，进行了管理体系内部审核，召开了管理评审会议等。工程项目体现在各个过程之中，对这些工程施工的监视、测量、分析和改进也体现在对服务的各个过程中，其目的是为了持续提高服务质量。为了持续保持服务满意率的质量。这些举措的实施对提高公司综合管理体系的有效性和效率、效果更加明显。 内部审核今年 6 月 7 至 9 日，公司对三大管理体系运行情况进行了内部审核，共审核 4 个部门
8、、 1 个项目部及公司领导，检查了五十余项，发现6 项一般不合格，未发现严重不合格。其中：生产技术部发现2 处不合格；安监调度室发现1 处不合格；施工项目部发现3 处不合格。不合格项分别为：工程安全技术施工措施编制不规范2 项；施工前对施工设备、工器具验收 1 项；设备使用无中检修、维护记录1 项；安全风险评估不全面1 项；应急救援预案不全面1 项。对上述不合格项，我们要求各部门分别组织学习体系文件相关要求；生产技术部规范施工措施编制标准，制定施工组织设计编制指南；施工项目部备齐设备、工器具完好使用标准，按时进行检查维修，施工前对工程进行全面安全风险评估；安监调度室完善应急救援预案，对重大危险
9、源作出全面、正确评估，避免事故的发生。通过审核及纠正不合格进一步推动了三大管理体系的运行，使员工对质量、环境、职业健康安全管理意识明显增强，各管理体系文件基本符合三个标准和公司实际情况。 管理评审今年 6 月 17 日，公司召开了包括公司领导、各部门负责人以及员工代表参加的综合管理体系运行情况的评审会。会上对公司今年管理方针和目标贯彻实施情况及适应性、资源配置的适应性、各部门体系运行及业务质量状况、内部审核结果、顾客满意度及顾客投诉情况、综合管理体系运行中存在的问题、纠正和预防措施状况及合规性评价情况进行了评价，认为：管理体系自建立以来，公司管理目标基本完成；根据公司目前经营活动范围而确定的管
10、理目标基本适应；由于公司建立管理体系时间刚一年，构建规范化的管理模式、倡导环保型的经营理念、营造人性化的企业文化、铸造开拓性的行业品牌这一管理方针尚基本适宜；修改后的体系文件已能够满足公司目前管理需要。公司管理方针、管理目标和整个管理体系具备适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供依据。在公司管理体系运行与审核过程中，我们坚持因地制宜、求真务实、注重实效的原则，使管理体系建设各项措施有利于公司改进管理、提高公司整体素质；有利于公司提高经营业绩；有利于公司增强经济实力。力戒形式主义，避免 “重认证、轻管理” ；强化执行力，避免体系文件束之高阁。管理体系的运行围绕夯实管理基础和注重管理成效的目的，体
11、现严谨扎实、操作便利，确保质量管理体系有效运行。二、改进措施管理体系运行一年来，我们认为公司在下方面做得不够：1 、记录、归档、交接等工作未按照记录控制程序规定实施。如部分部门因工作需要，岗位人员变动相对频繁，过程控制记录管理未及时办理交接手续，记录的归档保管不统一，难以检查、追溯；2、公司在测量、分析和改进方面特别是在数据统计分析上未按月进行各业务部门的管理目标完成情况的数据统计，公司管理层不能及时了解和掌握公司的经营动态；3、在资源管理方面主要在人力资源能力要求上，对新员工的培训内容与现实不尽相符；4、在环境因素识别及评价和危险源的识别及风险控制方面，我们未重视公司本部办公室区域环境、职业
12、健康安全措施的制定；上述问题的存在，归根结底是对管理体系标准执行的不全面，只抓重点，忽略了细节，思想上未高度重视。为使管理体系贯标工作落实到方方面面，我们对存在的问题采取如下措施：1、各部门认真组织学习了ISO2008版标准、公司新版管理手册和程序文件，强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容和流程，要求严格按照文件要求操作运行;2、各部门对本部门的分解目标进行了明确，要求不论是老项目还是新上项目，都必须及时了解与本部门有关的环境因素、危险源以及相应的管理目标和方案，了解适用的法律法规；3、各部门针对开出的不合格报告，认真分析原因，制定纠正措施并组织实施。公司取得质量、环境、职业安全健康管理体系的认证近一年了，持续改进是管理体系中最重要的原则，也是我们管理追求更高效率和经济效益的目标。管理创新无止境，持续改进无终点。目前公司综合管理体系，已由先前的 “写我所做” ，逐渐转入到“做我所写 ” 的阶段。今后在管理体系运行过程中，我们要不断总结得失，不断发现问题，不断纠正偏差，实现持续改进,全面提升华丰机电设备公司的管理水平和企业的整体素质。
