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1、美食林集团负库存流程文件号 YY002负库存流程流程管理每周一，三，五10 点前由信息打印各柜组负库信息主管督核负责，未及时打印一次处罚信存报表，并分好柜组和部门，传递给各部门经理，息主管 10 元。各部门经理在收到文件表中签字。各部门经理接到负库存清单后，进行分析，关注部经理分析重点负库存商品的原因，及时传重点负库存商品，及时传递给各相关组长。递到位。组长接到部经理传递的负库存单后， 及时正确查找负库存的原因，详细说明（供应商、数量、经营方式、串销码等）并书写在负库存清单上的原因说明栏，未找到原因的要注明。组长把找到或未找到原因的负库存清单反馈给部经理，部经理要抽查实物并审核，分析未找到负库
2、存原因的商品，并在清单上签字。部经理必须把找到原因的负库存清单在第二天下午 3 点前传递给信息主管， 并在信息的工作表中签字。信息接到部经理的负库存清单后， 必须在当天下班前调整完毕。 （可调整的商品：串销、一品多码、单据错误，其他不予调整）并且把负库存清单按月装订保存后，以便查帐，未找到原因的负库存清单不必调整。负库存调整后，财务要依据单据跟进、 检核调整结果及帐务。组长必须在第二天上午 11 点前完成找到负库存原因，未找到原因要注明。部经理必须要认真审核，如果负库存的原因分析出错，每条处罚部经理 20 元。负库存条数控制在千分之二，记入部经理考核指标。由信息主管以十天一统计，每月汇总统上报
3、店经理及财务信息主管接到部经理找到原因的负库存清单后，及时督核信息当日调整完毕。信息当天下班前未未及时调整完毕，一条处罚信息主管 20 元。由信息主管每周一下午 6 点前将未找到原因的的负库存单据上报店经理及营运中心。负库存流程管理：由财务全面稽核。负库存执行状况：集团财务每月稽核一次。店财务经理每月督核2 次，对店经理负责。店经理负责每月抽查1 次负库存调整情况。第1页共3页美食林集团负库存流程文件号 YY002说明及要求：1、 在超出调整负库存范围时，特殊情况（供货商退货、清户，盘点错误要求调整须经防损经理、部经理复核实物签字，店经理审核签字）报集团营运中心营运经理同意后负责调整。2、 配
4、送单据要求在三天内补充、录入完毕。3、 收银员必须做到一品一扫，禁止串销；由收银主管（组长）负责；出现问题，暂按公司违纪界定中条例执行。4、 业务部门禁止串码销售；由相关部门经理负责；（如果采购造成，由相关采购经理负责；）；出现问题，暂按公司违纪界定中条例执行。5、 禁止一品多码，必须做到一品一码，现有一品多码4 月底采购部解决完毕。6、 盘点要准备工作到位，保证数据准确，由店经理负责；出现问题，（见盘点制度执行）。7、 集团信息负责培训门店信息负库存流程。8、 盘点原因造成的负库存 ,保持负库存原有数量不能增长。如：盘点错盘30 个，负库存总数量不能超过30 个。9、 对部经理考核标准为条数不超过2，此考核将采购及配送单据未录入因素，盘点因素剔除。10、相关部门在负库存流程运作过程当中,出现相关问题按公司违纪界定中条例执行。流程小组二七年五月二十六日第2页共3页美食林集团负库存流程文件号 YY002柜组使用报表：负库存明细表门店：柜组：打印日期：序号商品代码商品名称商品规格单位经营方负库存数 含税进价原因分析信息负库存供应商量金额备注式调整数量信息文件下发流转表序号文件名主要内容接收人时间返回人时间备注信息使用报表；第3页共3页
