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1、文件名出差管理制度签发人审核人执行部门公司各部门批准人发文部门行政部分发公司各部门发布时间文件编号版本页 数共4页一、目的为使员工因公出差或派外参加短期培训的差旅费用报销有所依循，有效控制差旅费用的支出，根据集团标准，特制定本办法。二、适用对象公司因公出差或者派外参加短期业务培训的人员（含正式及试用期人员）。三、权责单位公司行政部为本制度制（修）订的主办单位，其他部门为协办单位。四、实施细则1.出差种类:a）长途出差：指出差地跨越工作所在地以外的省、市，一日内无法往返需在外住宿的。b）短途出差:指赴市区外出差当天即可返回无需在外住宿的。2.长途出差可报销差旅费分为住宿费、餐费、交通费三种；短途
2、出差可报销差旅费分为交通费、餐费两种。a)b)住宿费：住宿费按照实际住宿天数及相应住宿标准报销，报销时必须附上写有本公 司名称及日期的住宿发票。超过限额部分自理。交通费：出差期间乘坐交通工具产生的交通费，均应注明时间、路段及乘坐的交通工具。c)餐费：出发:中午12：00之后出发,不补贴中餐费;返回:下午18：中午12：下午18：00之后出发,00之前返回,00之前返回,不补贴晚餐费。不补贴中餐费;不补贴晚餐费。3、出差标准:1）交通工具:项目总经理部门经理其他人员备注飞机经济舱部门经理及以下人员需总经理批准火车硬卧硬卧硬座/硬卧晚上八时至次日凌晨七时之间，或在火车上 过夜六小时以上的，或连续乘
3、车时间超过十 二小时的，可购硬席卧铺票，其他应购硬座 票。市内公 共交通出租车公交车地铁公交车地铁一般情况下选择经济便捷的交通工具，紧急 或特殊情况下可乘出租车。2）培训、业务、会议出差报销费用标准:项目总经理部门经理其他人员备注住宿费 限额 （元/ 晚）实报实销220220A类：直辖市、经济特区150150B类：省会城市130130C类：除A区和R区以外地区交通费实报实销实报 实销实报 实销凭车票及原始单据实报实销出差补 贴（通 讯、餐 费等）（元/ 天）实报实销6060A类：直辖市、经济特区5050B类：省会城市5050C类：除A区和B区以外地区说明：1）不在旅店住宿，可按限额的50%奖励
4、给出差人员本人。2）当天连续累计出差时间为6小时以下（包括6小时）计算为半天，出差补贴按上述标准的50%计算。3）长途出差按出差旅费报销标准报销。4）短途出差按出差旅费报销标准C类域标准报销，无住宿费。5）出差补贴按实际天数及到达时间计算。4、出差申请1）出差人员需事先填写出差审批单，经部门经理及总经理批准后，交人事行政部备案, 方可出差。2）出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单列明用款计划，经部门经 理签字后，交财务负责人审核及总经理批准后方可借款。5、出差费用报销1）员工出差返回后，必须在半个工作日内向人事行政部报考勤，同时，应向直接领导汇报 出差任务的完成情况，并在5个工作日内
5、依照出差旅费报销标准的规定，详细填写 出差费用，并附上出差审批单及有效原始单据凭证，经审核后可报销。2）两人以上人员出差同一地点时，应以两人或三人（同性别）同住一间房为原则，并由一 人按规定标准报销住宿费，住宿费发票背面注明同宿人员名单及时间。3）职务级别低的人员随同职务高的人员出差，视实际情形比照高职务人员搭乘同等交通工 具及住宿，报销时应于报销单上注明并由其签字注明。4）乘坐公司交通工具或出差地负责提供交通工具者，不得再报销交通费。5）出差时因业务需要陪同贵宾住宿或餐饮，应事先向主管领导报备，返回后，填写费用 报销单呈报核准，实报实销，无出差补贴。6）出差时如因工作需要越等搭乘交通工具，应
6、事前向上级主管曰头报备，事后以书面呈核 方可报销。7）出差期间视为工作时间，如遇法定假日及公休日，且有具体工作任务的，不计加班，但 事后可遵循员工考勤管理制度，酌情作调休处理。8）出差期限由派遣主管视工作需要核定，出差人员不得随意延期。确需要延期的，应事先 以电话或传真请示权责主管，经核准后得以延期。若因病或事故延期者，应出具有效证 明，经权责主管核准后方可报延期时日的住宿、交通费用及餐费。9）差旅费自起程日至返程日止，按照出差必经路程计算，期间就近探亲或办理个人事务绕 道多开支的差旅费由个人自理。10）外出参加会议或短期培训的：A. 若会议方或培训组织方只安排一个午餐或一个晚餐的，公司按标准相应补贴中、晚餐 费用。B. 若会议方或培训组织方统一安排住宿，则全额报销住宿费用。C. 己缴纳的会务费或培训费中己含有住宿费及伙食费的，不再享有出差补贴。11) 销售外勤出差人员需每日定时、定向发送异地工作的背景照片至本部门管理员，以做考勤依据。行政人事稽核若查实有虚假内容，则扣除当日出差补贴并给予行政罚款处 理。五、本制度经总经理核准后实施。有限公司年 月 日
