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1、综合安全管理（检查指导书）综合安全检查指导书1安全生产责任制及履行情况1.1 适用范围本项目适用于对工厂各级各类人员及职能部门和分厂（车间）安全生产责任制及履行情况的评价。1.2 检查要求检查要求见表1。表1安全生产责任制及履行情况检查表序号检查要求1生产经营单位应按中华人民共和国安全生产法建立健全工厂各类人员及各部门安全生产责任制。2厂办应及时传送上级安全文件，执行“五同时”规定。3生产部门应做到均衡生产，执行“五同时”规定。4b技术设计部门；a）设计工程项目时应将“劳动保护设施配套项目”与主体工程同时设计；）对于采用新工艺、新技术、新材料、新设备，应提供安全技术特殊性，制定有效的安全防护措
2、施，编制安全技术 操作规程，对员工进行专门的安全生产教育和培训。5财务部门应按工厂安全费用提取计划，足额提取并专户储存，按时提供安全技术措施、劳动防护用品、保健、防 暑降温及（23）元/ （人年）的安全教育等经费。6计划部门应将安全工作列入生产、科研计划，组织实施安全技措工程项目。7基建部门应按建筑施工安全法规和规程组织施工，并执行工程项目“三同时”规定。外包工程应向承包方提岀安 全施工要求。8设备、动力部门：a）应按照特种设备安全监察条例和安全技术规范定期对机械、电气、起重机械、锅炉、压力容器、化工设备 等进行检查、维修；b）对于引进新设备应编制安全技术操作规程，组织安全操作培训，参与对特种
3、作业人员进行安全技术培训，按“四不放过”原则分析、处理设备事故。9消防、保卫部门：a）应建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；实行每日防火巡查，并建立巡查记 录；b）对职工进行消防安全培训；制定灭火和应急疏散预案，定时组织消防演练；c）对防火重点部位采取防范措施，合理布设消防器材，并保证共可靠性：对建设项目进行消防设计审查；d）对火灾事故应按“四不放过原则进行分析处理.10交通、运输部门应对驾驶员进行安全教育，对机动车辆进行检查、维修，年审。11教育部门应将安全教育纳入职工教育计划，井负责组织对中层干部、特种作业人员、新入厂职工、班组长、实习代 培人员100%进行安全
4、教育。检查指导各单位做好变换工种、复工人员和全体员工安全教育。12供应部门：a）劳动防护用品供应部门应及时供应符合劳动护具标准或安全技术规范要求的劳动护具。b）清凉饮料、保健食品的供应部门应提供符合质量和卫生标准的饮料及食品。13人事、劳资部门：a）应组织对新入厂、变换工种、复工100%进行安全教育和培训，协助做好特种作业人员培训工作；b）对患特种作业禁忌症的人员100%换岗；c）提供安全奖励经费，建立安全生产奖罚帐目。14分厂（车间）应执行安全生产“五同时”规定，组织安全教育、整改事故隐患N、制止现场违章操作。15安全生产管理部门：a）应按照国家安全生产法律法规监督各级各类人员的安全生产责任
5、制和安全生产规章制度落实；b）组织开展各种安全生产检查，做好检查记录，及时督促整改事故隐患，按“四不放过”的原则调查处理事故。1.3检查要点与方法1.3.1 安全生产责任制1.3.1.1 查工厂安全生产责任制文本，是否建立、健全各级各类人员和各部门安全生产责任制。查安全生产责任制是 否落实到部门和人员。1.3.1.2 查厂长（总经理）安全生产责任制执行情况：a）全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；b）是否按规定定期召开安全生产工作会议；c）是否保证安全资金投入；d）是否及时整改事故隐患；e）检查各副职是否认真履行安全生产责任制。1.3.1.3 查工厂领导班子各成员是否按“谁主管，谁负责”
6、的原则，在各自分管的业务范围内做好安全生产工作。1.3.2 厂办检查如下：a）查近两年工厂的年度工作计划、总结（或职代会报告），是否有安全内容；b）查厂务会或厂长办公会记录，每年是否有四次研究安全方面的工作；c）上级安全生产文件及厂内有关文件是否及时分发。生产部门检查如下：a）查近两年的生产作业会或调度会纪录，是否坚持了“五同时”原则；b）查近两年的生产作业计划，是否做到均衡生产。技术设计部门检查如下：a）查近三年内的工程项目设计资料，是否坚持劳动保护设施配套工程与主体工程同时设计；b）查近两年内设计或投产使用的新产品、新工艺、新技术、新设备，是否及时提供安全技术特性，是否制定有 效的安全防护
7、措施，是否对员工进行专门的安全生产教育和培训；c）严重危及安全生产的落后工艺是否及时淘汰。1.3.5 财务部门查近两年的账目，安全费用是否专产储存，做到专款专用。1.3.6 计划部门检查如下：a）查近三年的建设项目，是否坚持了劳动安全卫生“三同时”审批原则；b）查近三年的安全技术措施项目及其执行情况，查近两年内科研、生产计划文本中有无安全生产内容。1.3.7 基建部门检查如下；a）查近两年设计的工程项目图纸，是否符合“三同时”规定；b）查近两年组织施工的工程项目，是否在施工前编制了安全技术措施方案，施工中是否符合国家及兵器行业下发 的有关建筑施工安全管理规定；c）抽查近两年的外包工程合同，是否
8、签订专门的安全生产管理协议或是否约定各自的安全生产管理职责，做到安全生产工作统一协调管理。1.3.8 设备、动力部门检查如下：a）设备的档案及管理帐卡，是否按安全技术规范定期对设备进行检查、维修和鉴定；b）近两年引进的新设备及大修的设备，运行前是否进行了鉴定、验收；是否编制了安全技术操作规程、组织安全操作 培训；c）特种设备的采购、安装、检验检测及使用、检查、维修是否严格执行（特种设备安全监察条例；是否及时淘汰严重危及安全生产的落后设备，特种设备是否制定事故应急措施和救援预案；d）查安全教育档案中，设备、动力部门是否参与了对特种作业人员的培训：e）是否按“四不放过”原则分析处理设备事故。1.3
9、.9 消防管理部门检查如下：a）是否建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，严格管理，是否实行每日防火巡查，并建立巡查记录， 是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织消防演练；查近两年防火安全教育资料，消防管理部门是否对职工进行消防安全 培训，是否100%对专（兼）职消防人员进行培；b）查消防设施分布图及有关资料，消防设施器材分布是否合理，对防火重点部位是否采取了防范措施；c）查阅近三年的工程项目设计图纸和竣工验收资料，消防部门是否进行了消防设计审查，参与了工程验收；d）查近两年火灾事故档案，确认消防管理部门对火灾事故是否全部按“四不放过”原则进行了分析处理。1.3.10 运输管理部门查
10、帐卡及其他有关资料，是否对运行的车辆100%进行年检，定期维修，对驾驶人员100%进行安全教育。1.3.11 教育部门查近三年教育档案资料，是否将安全教育纳入职工教育计划，是否组织并参与了对中层干部、特种作业人员、新入厂 人员、班组长及实习代培人员的安全教育，是否对各单位开展变换工种、复工人员和全体员工安全教育并进行检查指导。1.3.12 劳动防护用品供应部门和清凉饮料、保健食品的供应部门检查如下：a）抽查台帐，是否及时采购、供应了劳动保护用品和清凉饮料、保健食品；b）抽查库房中的三种至五种劳动保护用品、用具，验证其安全技术性能是否符合标准要求；c）抽查清凉饮料、保健食品的生产许可证、卫生许可
11、证及产品检验合格证，验证是否符合要求。1.3.13 人事、劳资部门检查如下：a）查近三年资料，统计新入厂人员、变换工种人员、复工人员总数，是否100 %通知安全、教育部门进行安全教育;b）查特种作业人员总数，是否100%通知安全部门、教育部门组织安全技术培训；c）查人事调令，是否对确诊的职业病患者和特种作业禁忌症的人员进行了换岗；d）查近两年工资管理帐卡，是否为安全部门提供了奖励经费。1.3.14 分厂（车间）检查如下：a）查分厂（车间）近两年的生产作业会或调度会记录，是否符合安全生产“五同时”要求：b）查分厂（车间）近两年安全教育资料，是否100%地对新入厂人员、变换工种人员、复工人员、班组
12、长及员进行安全教育；c）查近三年的事故档案及分析会记录，分厂（车间）是否 100%按“四不放过”原则对事故进行分析处理。1.3.15 安全生产管理部门检查如下：a）查近两年资料，是否每年度对工厂职能部门实行安全生产责任制指标分解并进行考核；b）查安全检查记录、事故隐患整改记录及事故调查处理报告，应符合要求。2安全工作规划、计划与目标2.1 适用范围本项目适用于对工厂厂办、计划、企管、安全等职能部门制定的安全工作规划、计划与目标评价。2 .2检查要求检查要求见表2。表2安全工作规划、计划与目标检查序号检查要求1工厂编制的长远工作规划中应有伤亡事故控制目标、分年度的安全费用的提取及职业安全卫生技措
13、项目计划。2工厂编制的年度工作规划中应有安全工作方针目标，其内容包括安全检查、教育，特种作业人员培训及复审、 事故隐患整改、事故控制指标等。3工厂应编制年度职业安全卫生技措计划。4工厂编制的厂长任职目标文本中应有安全指标。2.3检查要点与方法长远工作规划检查工厂长远工作规划，是否有正式文本，其内容应包括：a）近三年至五年内工厂编制的长远工作规划，其中劳动安全卫生指标及安全费用的提取是否逐年分解到职能部门执 行;b）检查技术改造及新、改、扩建工程项目中执行劳动安全卫生“三同时”计划，计划应包含项目负责人、经费预算和 完成时间。2.3.2 年度工作计划检查年度工作计划中的安全指标是否与长远工作规划
14、中劳动安全卫生指标相符，工作目标内容是否具体、齐全，有正式文本.2.3.3 职业安全卫生技措项目计划查工厂年度职业安全卫生技措计划，是否有正式文本。2.3.4 厂长任职目标查厂长任职目标正式文本，厂长在任职目标中是否有安全指标。2.3.5 检查要求查以上各条有文本，但文本内容不符合评价要求则判缺少这一文本；查上年度安全工作计划完成情况及职业安全卫生技措计划实施情况的资料，核对各项计划目标或指标完成情况。3安全指标3.1 适用范围本项目适用于对工厂安全生产管理机构及配备专职安全生产管理人员情况的评价.3.2 检查要求检查要求见表3。表3安全机构与人员配备检查表序号检查要求1工厂应成立安全生产委员
15、会并设立办事机构。2分厂（车间）应成立安全生产领导小组。3工厂应设置独立的安全生产管理独立机构.4工厂应配备具备安全生产知识和管理能力的专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员配备数量不应 少于职工总数的0.2%，弹药、火工品工厂不应少于职工符合总数的0.4%。3.3 检查要点与方法3.3.1 查工厂安全生产委员会及其办事机构成立的文件是否符合要求。3.3.2 抽查四个分厂（车间）的安全生产领导小组设置是否符合要求。3.3.3 从业人员超过300人的单位，应设置安全生产管理独立机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应配备专职或兼职的安全生产管理人员。查工厂文件并进行实际调查，审核其安全机构设置和人员配备是否符合要求。3.3.4 查人事、劳资部门资料，确认工厂在岗
