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1、【最新资料Word版可自由编辑！制度体系梳理及优化工作方法企业制度体系通常存在以下问题：其一，制度未实现归口管理 并建立相应的管理流程。其二，制度未建立统一的框架，层次不清， 界面不明。由此，政出多门，制度之间难免冲突，与业务实际不符， 或难以对业务开展提供指引。明确制度归口管理部门之后，制度体系梳理及优化可从以下五个 步骤展开:1. 制度资料收集与分析。制度体系优化之初，需要对企业现行制度运行情况进行总结、分 析，通过收集现行制度资料，包括管理制度、管理标准、程序文件、 补充性管理规定、管理办法、作业细则、红头文件、通知等文件，提 炼制度主体所界定管理、业务活动，备注制度与业务实际的适用性。
2、2. 制度体系框架设计。制度是企业战略目标、盈利模式落地的载体之一，通过制度授权， 使流程效率得以发挥。因此，制度体系框架设计首先需要根据组织、 部门职能或流程分解，形成制度框架的横向分类；其次，根据制度对 具体工作的作用，形成制度框架的纵向分级。例如，关于制度的横向分类，从企业领导决策管理、战略管理、 顾客与市场管理、资源管理、生产运营管理、绩效管理等六大管理系 统出发，项目组划分了决策管理、组织治理、战略管理、顾客关系管 理、人力资源管理、财务管理、信息管理、科技管理、相关方关系管 理、安全管理、环境保护管理、绩效管理、知识管理等20 个制度模 块。关于制度的纵向分级，项目组确定了管理制度
3、、管理办法和实施 细则三个层级，并根据制度规范管理事项的包含关系界定制度层级， 明确了该制度在体系中的坐标，解决了仅仅以制度名称划分制度层 级，以及所谓制度、规定、办法、细则等概念问题。3. 制度优化方案确定。根据制度体系优化建立统一制度的目标，制度优化从制度结构、 制度内容、格式规范、制度管理等方面展开。制度结构方面，在前期制度资料收集、分析的基础上，将现行制 度纳入制度体系框架中，判断各制度模块下框架是否完整、内容是否 独立，确定制度新增、结构调整、制度废止等方案。制度内容方面，从现行制度与业务实际的适用性以及优化空间大 小、制度执行主体以及权责是否明确，确定制度内容修订方案。格式规范方面
4、，需要通过标准格式界定制度的关键要素，因此不 同性质、各层级制度要素和表述规范都将明确界定。比如，项目组界 定一级管理制度包含适用范围、规范性引用文件、术语、职责、程序 活动、检查与考核、报告和记录、附录等八个要素，并将流程图与记 录表单作为制度附件。制度管理方面，需明确制度建立、维护、检查与考核等管理流程。4. 制度优化编撰。根据以上四个方面制度优化方案，项目组制定了制度汇编目录、 制度修订建议及制度格式模板，组织相关部门人员编撰相关制度，并 提出“格式规范、内容完整、PDCA”十二字写作要诀。格式规范指制度编写要素齐全、表述规范；内容完整指以差异性 内容分别描述制度规范各管理事项；PDCA是以PDCA循环对各管 理、业务活动进行描述的一种方法。5. 制度审定，统一编号，汇编成册。由此，根据以上五个步骤开展制度体系梳理及优化，保证了制度 与公司业务的一致性，提高了制度的实操性与流程运行效率。
