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1、安徽省华银茶油有限公司茶油深加工扩建项目 可行性研究报告 安徽省华银茶油有限公司 二OO四年七月第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：安徽省华银茶油有限公司茶油深加工扩建项目1.1.2项目申报单位：安徽省华银茶油有限公司1.1.3建设地点：安徽省舒城县桃溪镇1.1.4建设起止年限：二OO四年至二OO五年1.1.5建设单位：安徽省华银茶油有限公司1.1.6项目负责任人：魏柱银，系安徽省华银茶油有限公司的法代表人，身份证号码：3424251.1.7项目简况：项目总投资1900万元，现有已投资为500万元，其中固定资产投资282.2万元，流动资金217.8万元；另需增加投资1400万元，其中
2、固定资产投资1000万元，流动资金400万元。新增投资中贷款1000万元，自筹资金400万元。1.2编制依据和研究范围1.2.1编制依据：1.2.1.1安徽省华银茶油有限公司规划图1.2.1.2有关行业管理法律、法规1.2.1.3安徽省华银茶油有限公司茶油深加工项目立项批复1.2.2研究范围：项目背景、市场前景、资源分布和原材料供应情况、环境保护、扩建规模与投资估算、预期效益、风险分析等。1.2.3项目法人概况安徽省华银茶油有限公司设立于2003年9月15日，位于舒城县桃溪经济开发区，法定代表人魏柱银，注册资本180万元，企业法人营业执照注册号3424252300262（1/1），主要经营茶油
3、生产和销售。第二章 项目建设的背景和必要性2.1项目背景 油茶树是我国特有的天然木本植物油料之一，其营养丰富，尤其是野生油茶树籽富含的不饱和脂肪酸、维生素E、山茶苷等主要物质含量高达85%以上。目前全国五大油茶籽重点生产省有江西、湖南、湖北、广西、安徽等省，其中安徽的皖西及皖西南大别山区因其独特的地理、土壤、气候条件，蕴育着十分丰富的自然资源，油茶籽产量高，同国内其他地区油茶籽相比，品质上乘。目前，皖西油茶树资源主要分布在舒城、金寨、霍山等地，面积高达20多万亩，野生油茶籽年总产量可达3千多吨，把巨大的资源优势转换为地方经济优势是摆在皖西各级政府和有关部门面前的研讨课题。皖西是革命老区，经济实
4、力相当薄弱，经济基础相对落后，部分地区的农民还处在解决温饱的穷困状态。利用当地资源，把油茶籽产业化，来提高农民的产出效益，增加农民经济收入，是当前广大农民脱贫致富的最佳途径之一。就目前而言，皖西产出的油茶籽资源都处在原始、初级、粗放的家庭作坊式加工状态，资源没有得到很好利用，以前甚至出现油茶籽卖不出和野生油茶籽因价贱而无人采摘的情况，造成了资源的极大浪费。即使近年来创办了几家小规模加工企业，也因其设备简陋，没有油茶籽附产品加工设备而造成产出效率比低下，从而造成了资源的浪费，失去了资源深加工带来的升值效益。还因小企业生产的山茶油品质差，市场准入难，市场前景黯淡，产品出路也成为发展的屏障，因而不能
5、从根本上解决油茶籽资源的出路问题和广大农民通过油茶籽资源脱贫致富问题。显然，走一条“大事业、大品牌、大规模、大发展”的油茶籽资源产业化的道路势在必行，建立一家起点高、科技含量高、生产规模大的山茶油深加工企业成为当务之急。2.2项目建设的必要性2.2.1公司现状安徽省华银茶油有限公司是以皖西十分丰富的自然资源油茶籽为原料进行农特产品深加工的新兴民营科技企业，企业本着“以市场需要为导向、以科技为支撑、以省内高校科研所为依托、以产业化为发展战略、以发展农村经济增加农民收入为目标、以提高企业经济效益为目的”的宗旨，结合皖西地区山茶油加工现状和本县的资源实际情况，经过多次反复论证和调研，于2003年6月
6、筹建，总投资达500多万元，购置了目前全省生产能力最大、生产设备的科技含量国内领先的成套山茶油加工流水线和配套设备，建造了标准化厂房一幢和配套设施（锅炉房、生产车间、灌装车间、成品车间、仓库、化验室、配电房、办公室和后勤保障用房）共2200平方米，年设计生产能力1000吨，达产后可实现销售额5000万元，利税600万元，目前企业建设已初具规模。安徽省华银茶油有限公司现占地面积10600平方米，2003年9月份动工、11月份投产，当年收购油茶籽450吨，加工优质成品油60多吨，半成品油55吨（易储存，待精炼），产值600余万元，并已投放市场销售。安徽省华银茶油有限公司产品现已销往北京、上海、江苏
7、、浙江、广东、安徽等大中城市和经济发达地区，现已销售1210500ml规格山茶油2240件和12101000ml规格山茶油660件，实现销售收入180多万元，实现销售利润40余万元，公司目前销售网络已基本形成，销售量与日俱增。“野岭”牌山茶油投放市场以来，以其“纯正、绿色、天然的保健性”为特色，起点高，品质好，其多项理化指标已优于国内同类产品，“野岭”牌山茶油正成为食用油市场上的一匹“黑马”和具有代表性的二十一世纪中国首选的绿色健康食用油品牌之一，受到了越来越多的广大消费者的青睐。“野岭”牌山茶油在整理了民间加工方法的基础上，科学地总结出了一整套独特的现代加工工艺，技术上已完全成熟，并处于国内
8、领先水平。“野岭”山茶油的生产需经过“物理压榨，八脱精炼”等26道生产加工工序。其工艺流程科学、合理、规范，检测设备仪器完善、技术含量高，再加上科学严谨的操作规程和全面系统的质量管理，其产出的“野岭”牌山茶油国内一流，是真正的纯天然绿色健康食用油中的珍品。该产品目前已通过市级产品质量检测证号2004合质检食字第QSF036号和省级产品质量检测证号2004皖检S字第0627号。并获得了卫生许可证证号舒卫食字（2003）第20013号、商品代码证证号物编注字第158810号和全国工业产品生产许可证证号QS3415、0201、2076号等相关证件。公司目前正在申报绿色食品证书、无公害农产品证书和国际
9、质量认证体等证书，以进一步完善创建国内一流产品的标证体系，为产品准入市场提供保证。安徽省华银茶油有限公司现有职工56名，其中聘请华东地区行业专家4名，企业生产技术骨干人员12名，具有大专以上学历人员18名，其中营销人员12名，公司全体员工依据国家劳动保护法律、法规和行业相关规定，并结合本公司实际情况和不同工种的特点，均已得到应有的劳动保护待遇，劳动条件符合国家有关规定，劳动保护措施也根据不同的工作性质，制定出了相关的制度和管理办法。公司员工应享有的福利待遇也得到落实，公司为全体员工购买了养老保险金，为外勤人员购买了人身意外伤害保险。公司为强化销售工作，已在北京、上海、江苏、浙江、广东及省内合肥
10、等地设立了市场部。目前公司的组织机构完善，运作机制顺畅，企业管理层的人才素质完全能够胜任企业生产及扩建发展的需要。综上所述，目前公司发展思路清晰，发展目标远大，生产设备先进，配套设施完善，加工技术国内领先，职能部门建立健全，销售网络基本形成，产品认证体系完备，销售形势喜人，企业经济效益显著，企业发展前景光明，令人鼓舞，在这样可喜的发展机遇下，我们更有信心增加投入，扩大规模，加快发展。2.2.2扩建的必要性公司目前生产能力为年生产山茶油1000吨，精炼设备生产能力有富余，为降低生产成本，使工艺流程中的各部分生产能力协调配套，充分利用现有资源，公司对现有生产规模进行扩建。具体内容为增加部分预榨设备
11、，完善精炼设备，新上一批对茶粕深加工的浸出油设备和茶皂素提取设备。扩建后将拥有年产压榨茶油1000吨、浸出茶油500吨、压榨绿茶油500吨和茶皂素800吨的生产能力。特别是增加浸出设备和茶皂素提取设备，在不需增加直接原料的基础上，通过有关工艺方法，提取茶粕中的残存余油和茶皂素，大大提高了产业附加值，能为企业带来广阔的发展前景。第三章 市场前景3.1产品的功用3.1.1山茶油和绿茶油茶油不饱和脂肪酸含量在85%97%，不含对人体有害的芥酸，维生素A和维生素E含量高，耐贮藏，易被人体吸收。在中国医典中，将茶油列为药用油脂，除了可预防和治疗高血压、心血管系统疾病外，还具有清热化湿等功效。经过精炼、去
12、除杂质后的茶油，品质卓越，保健作用更好。作为食用油，更是各种食用植物油中的佼佼者。并且，油茶树和喝茶树均生长于低丘岗地，没有环境污染，极少施用农药，是真正的绿色无公害食品。3.1.2茶皂素茶皂素是一种非离子型表面性剂，具有乳化、分散、湿润、发泡的性能，有抗渗、消炎、镇痛等医理作用。并具有来灭菌杀虫和刺激某些植物生长的功能，因此，可以用来生产乳化剂、洗涤剂、防腐剂、杀虫剂和其他医药。此外，茶皂素还用作造纸、纺织行业的脱脂剂，机械行业的减磨剂，冶金行业的浮选剂，胶片行业的展着剂，环境保护中作为废液的重金属离子的络合剂，以及植物生长促进剂。由于茶皂素具有的上述功能，茶皂素的制取得到人们广泛重视。我公
13、司当然也不利外。3.1.3茶粕茶粕是经过提取和浸出茶油，再提取茶皂素后的附产品，经脱脂脱腊的茶粕是生产高蛋白营养饲料的优质原料。作为渔场等各种养殖场的消毒剂。提取茶皂素后的茶籽饼经脱毒、发酵后还可开发为饮料添加物，也可作堆肥。3.2市场前景3.2.1国际市场前景分析山茶油俗称茶籽油，与橄榄油并称世界两大木本食用油，在本草纲目、农政全书中皆有记载，自古有“油中珍品”之称。高档精炼山茶油更是“珍品中的珍品”，在两种木本植物油中，其与橄榄油相比，更具天然、营养、安全和保健的品质。作为衡量产品品质的一个重要的健康成分指标不饱和脂肪酸的含量，橄榄油含其成份为75%90%，山茶油比橄榄油还高，为各种食用油
14、之冠，被誉为“中国橄榄油”。此外，山茶油还含有橄榄油所没有的特定生理物质山茶甙。营养界已认定，不饱和脂肪酸具有“不聚酯”的特性，能阻断脂肪在人体皮下的生成，有效促进人体健康。由于山茶油对人体健康极为有益，在同类产品橄榄油资源日渐减少的情况下，最近几年，日本、澳大利亚、新西兰等国家和地区更重视对的开发与应用，市场价格不断走高。基于它具有符合现代人健康要求的高品质成份，精炼山茶油目前在国际市场上的价格可以卖到每吨10多万元。在日本，茶油价格是菜籽油的7.5倍。2002年10月，广西代表团尝试把精炼山茶油作为“拳头”产品，在第92届广交会上特别推出，赢得了中外客商的极大关注。一些客商开出了每吨15万
15、元人民币的订货价。而目前国内顶级山茶油的卖价也就在100多元/公斤，仅为进口橄榄油的1/5左右，因而发展茶油生产，对茶油进行深加工，具有广阔的国际市场，发展前景可观。3.2.2国内市场前景分析2002年8月，国家计委发展研究所课题组经过两年多深入细致的考察研究，其所提供的资料表明，全国食用油市场每年的销售额在720亿元左右，总体上供小于求，尤其是高品质食用油，每年缺口约200万吨，依靠从国外进口橄榄油来平衡市场需求。近年来，人们的食用油已进入了飞速的变革阶段。以花生油为例，从磨房现榨的花生油到罐装的精制花生油，再到浓香花生油、调和油、色拉油等，一方面说明现代人越来越注重健康，食用油主要以富含维
16、生素的植物油为主，另一方面说明现代人对食用油需求的品质越来越高，精炼油市场越来越开阔。目前我国茶籽产量60万吨左右，可以生产15万吨茶油，精炼茶油已占据北京、上海、广东、浙江、江苏等大中城市和沿海城市的高档植物油消费市场，售价较高，随着人们生活水平的不断提高，消费者对精炼茶油认识的逐渐深入，其消费市场必将迅速开阔，前景尤为看好。3.2.3茶皂素市场前景茶皂素有溶血、抗渗消炎、抗菌、抑制酒精吸收等作用，又是性能优异的天然表面活性剂，以茶皂素为主体的开发产品有茶皂素洗理香波、对虾养殖保护剂、农药湿润剂、印染助剂，石蜡乳化剂等等，作为日用品和有关工业产品的原料或添加剂，现时市场价格已达万元以上，对于本公司来说，提取的茶皂素为附产品，系从生产茶油
