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1、山东深蓝机器有限公司深蓝总字（2014）009号关于执行生产质量控制体系的通知为进一步全面贯彻和推行质量管理体系建设，从而建立 科学系统、规范的管理体系和持续改进机制，严格控制生产 质量环节，产品质量符合规定，确保质量方针的贯彻落实和 质量目标的全面实现，现根据我公司实际状况，特制订生 产质量控制体系，现印发，请各部门严格遵照执行。并列 入年终绩效考核。附件：生产质量控制体系山东深蓝机器有限公司二零一四年二月二十日生产质量控制体系1 目的 对构成生产过程的人、机、料、法、环等因素实施控制， 防止产生不合格，确保产品质量符合规定要求。2 范围 本程序规定了产品生产过程控制的内容、方法和要求。 本
2、程序适用于公司产品生产过程的管理。3 职责 生产管理部门归口负责产品生产过程的管理。 技术管理部门负责生产过程的策划。 各职能部门按分工职责实施生产过程诸因素的控制。4 控制要求4.1 生产过程的策划4.1.1 生产过程策划的主要内容：a) 编制产品质量计划；b) 编制工艺路线、工艺方案；c) 编制工艺规程、检验规程及其他控制文件。4.1.2 生产过程策划由技术部、自控部负责，经审定批准 后，各职能部门按策划要求实施，做好新、老产品批量生产 的各项准备工作。4.2 技术文件的控制4.2.1 生产现场所用的设计文件、工艺文件（作业指导书）、 检验规程（检验作业指导书及验收准则）及其他质量文件必
3、须现行有效。4.2.2 生产现场的操作人员、检验人员必须持有本岗位（或 按班组）使用的技术文件，并按文件实施。4.2.3 按照文件控制体系规定，对文件的发放、使用、 更改进行管理。4.3 设备（设施）的控制4.3.1 设备、设施、工装模具、监视和测量装置必须按工 艺文件要求配置，并处于完好（合格）状态。4.3.2 在使用过程中，必须对设备、设施、工装模具、监 视和测量装置进行日常检查和定期检定、验证。4.3.3 按照设备（设施）控制程序、监视和测量装置 控制程序对设备、设施、工装模具、监视和测量装置进行 管理。4.4 器材的控制4.4.1 投入使用的外购器材，必须经检验合格。4.4.2 代用器
4、材必须按规定办理审批手续。关键器材、重 要器材的代用必须要经过充分试验、验证。4.5 人员的控制4.5.1 生产操作人员、检验人员必须经过培训教育，考核 合格后上岗。4.5.2 生产操作人员、检验人员应熟悉和掌握技术要求， 严格遵守工艺纪律、劳动纪律。4.5.3 在生产过程中，现场管理人员、技术人员负有指导、 监督职能，及时纠正和制止不规范操作。4.6 环境的控制4.6.1 生产环境条件（如温度、湿度等）应符合工艺文件 规定，必要时，做好监控记录。4.6.2 生产现场（包括对设备、设施、产品、工位器具的 管理）应符合安全生产、文明生产的要求。4.7 关键工序的控制关键工序除按 4.24.6 要
5、求实施控制外，还要求做到：a）工艺文件和生产现场应作出关键工序标识；b）工艺文件应对控制的项目、方法、要求等作出定量或 定性的规定，c）控制记录齐全，包括对异常情况处理的记录。4.8 特殊过程的控制 特殊过程除按 4.24.6 要求实施控制外，还要求做到：a）在新产品投入批量生产前，应对过程、设备或人员进 行确认，并保留确认、鉴定的记录；b）工艺文件（或作业指导书）应明确规定监控的参数、 方法和要求；c）监控记录齐全，包括对异常情况处理的记录；d）定期对过程进行审核或再确认。4.9 验证的控制4.9.1 产品在加工过程中，生产工人、检验人员必须对产 品监视和测量，经检验、试验合格后才能转工序或
6、入库。4.9.2 对产品验证状态进行标识，防止不合格品混淆或流 入下道工序。4.9.3 对加工过程中出现的不合格品，按不合格品控制 程序规定处置。4.10 产品防护的控制 产品防护包括产品防护的技术要求、搬运、贮存、包装、 维护和标识等方面，应纳入产品技术文件和管理文件作出明 确规定，并按要求实施控制。4.11 质量信息的控制4.11.1 生产过程的各项质量记录，应按规定要求填写和传 递，并妥善保管。4.11.2 各职能部门的管理人员、技术人员应深入生产现场 了解质量动态，及时处理异常情况，确保生产过程正常运行。4.11.3 生产计划部部长应定期召开生产调度会议，质量分 析会议，沟通情况，采取措施，确保生产过程处于受控状态。
