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1、第一章 总 论1.1项目背景与概况项目名称甘肃*生态农业发展有限责任公司5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目项目承办单位概况项目建设单设单位：*生态农业发展有限责任公司始建于2001年，位于*县杨店街道，地处小陇山茫茫林海腹地秦岭南麓的嘉陵江源头。企业拥有面积568亩优质核桃林场，年繁育仔兔4.5万只的獭兔繁育场，年出栏成品獭兔4万只的獭兔育种场，饲料加工厂，獭兔屠宰及獭兔皮加工厂，年产2000吨保健醋厂等企业。企业现有员工60人，其中拥有中高级技术职称人员15名。项目负责人*，大学文化程度，长期从事企业管理工作，自主创业，短短八年内把企业办成拥有资产数百万元的集农业特色产业开发，加工为一
2、体的综合性企业，具备现代企业家的战略胆识和管理经验。项目主管部门甘肃*县中小企业局项目建设的理由必要性及经济意义5.12特大地震，距离四川青川只有200公里的甘肃省陇南市*县灾情比较严重，也给位于*县杨店镇的*生态农业发展有限责任公司所属保健醋厂饲料厂及獭兔繁育养殖场造成了重大损失。灾情发生后，企业在响应党中央地震后恢复生产的号召下，积极组织人员开展自救，对有险情的车间，房屋进行临时加固处理和整修，很快恢复了生产。但是，部分厂房，生产设备及其它设施相对受损严重，已无法正常使用，严重制约了公司的正常生产和经营。因此，公司特提出申请，依据汶川地震灾后恢复重建条例的精神，按照“科学规划、统筹兼顾、分
3、步实施、自力更生、国家支持、社会帮扶”的方针。恢复重建改造提升5000吨花样醋生产线。恢复重建项目本着先生产后生活的原则，采用先进设备和工艺技术改造提升原生产线，提升产品质量档次和技术含量，为消费者提供价廉物美的安全保健食品。对于办公、生活设施，本项目先不予安排建设投资。具体建设方案如下：（1）对原有酿醋车间、仓库、配变电房出现的墙体裂缝进行修缮、维修。（2）对在地震中倒塌的车间和陈旧设备进行拆除，本项目结合受灾情况和企业现状及企业发展综合考虑，在旧址重建新车间，设计上采用国内先进的技术和设备，使企业在灾后恢复生产建设的同时做到企业生产线的升级改造。食醋是人民生活的必需品，而利用*县苹果生产大
4、县次果的原料生产苹果醋更是消费者喜爱的食疗兼优的保健食品，市场需求巨大。企业投资430万元对保健醋生产线进行灾后重建升级改造，建年产食醋2000吨，苹果醋3000吨的保健醋生产线，以满足日益增大的市场需求，推动企业不断发展，创造更好的经济效益和社会效益。同时该项目能充分利用当地的资源优势，使资源优势变为产品优势，提高附加值，促进农民增收，带动农业产业发展。项目建设的社会效益项目所需的主要原料玉米、苹果均产于县内，项目建成后，年可加工处理本地无销路的次苹果数千吨，促进农民增收百万元。项目建成后有良好的经济效益，而且稳妥可靠，可增加就业岗位，促进社会稳定和谐，带动农民增收和地方经济发展。1.2可行
5、性研究报告研究范围根据项目建议书和工程合同，本报告将对建设项目的产品市场需求预测及建设规模及产品方案的确定，工程技术、环境保护、综合利用及节约资源、企业组织、劳动定员、项目实施进度、投资估算、资金筹措、安全技术，“三废”治理，经济效益和社会效益进行全面分析，并在此基础上提出技术上可靠、经济上合理、符合食品工业需求的方案。1.3编制依据1.3.1编制依据（1）项目建设单位提供的基础资料和证明材料。（2）国务院第526号令汶川地震灾后恢复重建条例。（3）国发【2008】21号国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施意见。（4）国发【2008】22号国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见
6、。（5）国家发改委发布的轻工业建设可行性研究报告内容深度规定（QBJS52005）（6）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（7）项目单位关于进行本项目可行性研究的合同书。（8）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。编制原则（1）严格执行行业规范，车间布置按生产工艺流程，方便操作，又节省建筑面积，人物分流，区域分明。（2）采用先进工艺技术和装备，以提高经济效益为中心，遵循先进、成熟、可靠的原则，促进企业技术进步。（3）设计符合现行防火，防爆、防噪、安全、卫生等规范要求。（4）提高机械化，自动化程度，提高劳动生产率，降低能耗，降低和改善劳动强度。1.4研究结论研究结论（1）项目建设符合国
7、家灾后恢复重建等相关政策。（2）项目充分利用该企业已形成的较强的产品优势，通过实施本项目，将能进一步扩大生产规模，创造就业机会，增加农民收入，带动相关产业发展，创造更好的经济效益和社会效益。（3）项目各项建设条件具备，原料资源供应有充分保证，电力及重建用地落实，产品市场广阔。（4）项目生产工艺成熟可靠，已实现半机械化和半连续化生产，设备均为国产定型产品和行业定型产品。生产过程中的“三废”给综合处理后达标排放，环境污染小。（5）本项目三率（内部收益率）64%，投资利润率56.7%、投资利税率74.36%，均达到我国独立核算工业企业财务三率的先进标准，年创利税336万元，具有较好的经济效益；投资回
8、收期和贷款偿还期均较短，敏感性分析也有很强的抗风险能力，项目在技术上，市场上和经济上都是可行的。主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标名称单位指标1设计规模生产能力t/年5000食醋t/年2000苹果醋t/年30002年工作日t/年2503主要原料消耗玉米t/年152苹果t/年20004公用系统消耗煤耗量t t/年110电万度/年3.5水万立方/年125年运输量t/年95006总定员名367建筑面积1000经济分析指标主要经济分析指标序号指标名称单位指标1总投资额万元430.00建设投资万元330.00流动资金万元100.00建贷利息万元2销售收入万元/年960.003总成本万元/年621.
9、054利税总额万元/年319.755销售利润万元/年227.436财务评价指标（1）静态指标投资利润率%52.89投资利税率%74.36资本金利润率%227.43成本利润率%36.62投资回收期（所得税后）年3（2）动态指标内部收益率（全部投资）%51内部收益率（自有投资）%156净现值（全部投资）万元678净现值（自有投资）万元1156投资回收期（所得税后动态年7清偿能力指标借款偿还期年3.38盈亏平衡分析返回亏平衡点%30.04第二章市场预测2.1产品市场供需现状食醋是人民生活必需品，从企业所处陇南、及周边陕西宝鸡、汉中目标市场调查，年食醋消费量达2.6万吨，具呈年递增10%的速度增长，企
10、业现有生产能力为年产销食醋2000吨。从本市场看，酿造醋及半勾兑醋占市场份额的95%，特色保健醋如香菇醋尚处于试验阶段，产销量很低，很难满足人们对保健型食醋的需求，且目标市场无一家苹果保健醋生产企业。如何利用地方果品资源开发特色优势，苹果保健醋产品提升地方产品份额，带动地方经济发展，成为调味食醋酿造行业的当务之急。*县是农业县，是国列省列扶贫县，工业基础薄弱，县内没有大的企业，作为全县唯一一家食醋酿造企业，担负着为群众提供安全优质食醋产品，也是地方财政收入的一个来源。2.2主要产品简介及产品市场需求预测我国人民素有食醋的传统习惯，酱油、食醋具有千家万户，来客来人，红白喜事，各个商店都经销的永久
11、性的大市场。我国从古到今，食醋的生产和消费有着悠久的历史，食醋早已成为人们的日常生活中的调味佳品，不论城市还是农村，人们在炒菜、凉拌菜时，食醋每顿都要用。醋的销量不像白酒那样，只在逢年过节时用，再说白酒可喝可不喝，而食醋就不同了，不但千家万户用，宾馆、饭店、来客来人、红白喜事和各个商店批发都必不可少，所以，不论城市和农村，酱油、食醋比白酒的销量大。人们的生活水平逐渐提高对食醋的消费也有了新的要求，在生产传统食醋的基础上，积极开发高档、精品系列酱油食醋，保健系列醋势在必行。苹果醋富含人体所需的多种维生素、氨基酸、矿物质、有机酸，人体吸收后，可消除疲劳，增加食欲，促进消化，利尿通便，降压活血，可预
12、防动脉硬化、高血压、糖尿病，促进新陈代谢，食疗美容保健效果显著。具有养胃开胃、强筋暖骨、醒酒消食、活血怯邪毒、改善记忆、养容养颜、提高智力、降血脂、软化血管、通便止泻、调节血液、体液酸碱平衡、消痰、止咳、润心肺功效，被称为21世纪时尚饮料、黄金饮品，蕴藏着巨大的市场潜力。食品工业是一个永不衰败的朝阳产业，市场竞争激烈。本企业所处的目标市场陇南、陕西、汉中、宝鸡秦岭以南县食品生产企业规模小，且有80%的食醋酿造业为小作坊式生产，质量不稳定，存在着一定的食品安全隐患。其次是特色产品匮乏，一般为传统的食醋或存在着安全隐患的半勾兑醋。因此，依据项目企业的优势，利用先进技术改造提升原有企业，发展技术领先
13、，工艺流程先进、产品质量稳定安全的保健香醋、苹果保健醋，以满足居民生活水平日益提高的需求，产品市场竞争力优势明显，具有较大的市场潜力。2.3市场营销策略及风险分析企业在产品上避免产品同质化，瞄准特色优势产品主打特色牌，培育品牌优势，着力开发潜在市场，向周边市场渗透，培育消费者信赖的优质名牌产品，同时加强营销网络建设，建立企业自身的高素质的营销队伍。项目建成后，有一定的经营风险，在生产运行中要注意成本节约与控制，同时注意加强市场营销工作，主打特色牌、保健牌，以降低市场风险。第三章建设规模和产品方案3.1建设规模本项目主要是对被地震破坏的2000吨食醋生产线进行的重建改造提升项目工程。为了使总的生
14、产规划更加规范合理，本项目认定建设方案如下：拆除原厂生产线受损设备设施，新建5000吨DF工业化控制果醋食醋灌装生产线，项目建成后使果醋生产规模达到5000T/年，其中香醋2000吨/年，苹果醋3000吨/年。拆除原厂车间危房，新建1000果醋生产车间。3.2产品方案产品方案序 号名 称年产量单 价产 值（万元）1散装香醋1000吨800元/吨802500ml袋装香醋100万袋袋0.8元/袋8031000 ml瓶装香醋50万瓶2.00元/瓶1004500ml袋装苹果醋400万袋1.00元/袋4005500ml瓶装苹果醋100万瓶3.00/瓶300总 计960产品包装规格根据市场及营销策划采用不同包装，一类为小包装产品，内包装为1000lm塑料瓶，500lm软塑包装，外包装为纸箱；另一类为25升，散装产品。3.3产品质量标准产品质量标准参照GB181872000执行。卫生指标执行GB27192003食醋卫生标准。具体指标要求如下：3.3.1香醋、苹果醋感官要求具有正常食醋的色泽、气味和滋味，不涩，无其他不良气味与异味，无浮物，不混浊，无沉淀，无异物，无醋鳗、醋虱。3.3.2理化指标应符合表表3.31的规定表3.31香醋、苹果醋理化要求项 目指 标游
