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1、DP05b_205_215TC005 092-661解决方案*科技 文件名称：物料承认管理规定 编号版次： -WI-QA-002 B编制： 审核： 批准：版本号更改内容描述编制/更改部门编制/更改人生效日期A0新版本发行品质部2011/9/28A11.增加样品承认书管控、样品承认书电子档保存2.增加物料小批量试产流程品质部2011/12/24A21.修改5.4：流程修改为先制定计划后再提交给总经理审批2.增加5.3.4同品牌物料换代理商管控办法品质部2012/05/03A31. 文件名称改为物料承认管理规定；2. 修改5.2.2项中的要求：增加包装要求；3. 增加5.4.6项关于物料试产部通过
2、的处理。品质部2012/7/12A41. 5.1.1改为物料申请表2. 5.2.2明确样品承认书要求和物料风险分级；3. 5.3 区分上海项目和深圳项目的承认方式品质部2012/8/10A5更新试产物料编码申请的要求和试产过程的实施，5.3/5.4增加5.4.2中批要求、5.5 PCN要求品质部2013/1/20A61. 调整5.2中关于风险等级和承认要求。明确材质成分表和过程关键参数分析的模板。2. 增加新供应商打样特批规定，见5.2.2；增加5.55.73. 更改试产申请由采购部填写；4. 增加5.3.4 样品承认书提交及验证时间、5.4.1 物料试产范围5. 完善试产控制和总结，见5.4
3、.6、5.4.7品质部采购部2013/8/10A71.更改4.职责 样品承认书份数，由之前的三份改为四份，品质部由一份改为两份2.新增5.1.1.1内容：申请人提出打样需求，填写新物料打样申请跟踪表，替代物料需填写替代物料申请表交部门主管审核。3.新增8物料承认明细文件品质部 采购部2014/2/19A8修订5.2.3.1中等风险物料的承认要求中增加过程Cpk能力分析报告采购部2014/4/23A91.在8.0附件物料承认分类明细表格中增加最后一列:所有物料的研发测试周期2.替代物料申请表升级为A4版本、物料试产申请表升级为A5版本采购中心2015/3/9 更改记录会签单位会签人/日期会签单位
4、会签人/日期会签单位会签人/日期研发部项目部PMC品质部工程部供应商管理部采购执行部材料认证部A10将5.4.1.1及5.4.1.2修改为： 5.4.1.1不同品牌的用在高频上的所有阻、容、感，不同品牌二、三极管、不同品牌IC 料均需要提供样品承认书，承认书签署完成后，参考8.0附件：物料承认分类明细安排试产。5.4.1.2 针对同品牌物料更换代理商，不需要测试，不需要提供样品承认书，若是经销商，不用提交样品承认书但需要提供样品，样品需交研发部进行测试，研发出具测试合格报告后，采购部方可进行采购。 采购中心2015-3-26 B1、 修订1目的；2、 修订3术语和定义；3、 修订4材料认证部、
5、工程部、品质部职责；4、 修订5工作程序中5.1.2、5.3.1.15.3.1.3、5.3.2、5.3.4.2、5.6.2、5.10.1、5.10.2、5.11内容；5、 增加5.4、5.5、5.8内容；6、 新增样品/承认书交接单采购中心2015-7-131. 目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。2. 范围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点
6、）。3. 术语和定义：3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。4. 职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的样品承认书转交给供应商； 负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际
7、情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核样品承认书的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在样品承认书中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将样品承认书、TQC提供的检验及可靠性测试标准转化为物料规格书；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的检验规格书执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。5.工作程序5.1打样申
8、请 5.1.1申请人提出打样需求，填写新物料打样申请跟踪表,替代物料需填写替代物料申请单交部门主管审核。5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写新物料打样申请跟踪表，依单签核后，交于研发助理处。5.1.1.2研发助理将签核后的新物料打样申请跟踪表交予采购部要求打样。5.1.2研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行）5.1.3申请人将打样需求提交给供应商开发部。5.1.4若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由
9、研发助理发出最新的物料规格书予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。5.2采购信息提供5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商），并与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：5.2.2 特殊的、贵重材料：应按照供应商管理控制程序与物料成本控制规定通过竞价、现场评审等环节导入为合格供应商后，方可打样。若涉及的项目没有立项，则做询价处理。5.2.3 其他材料：由研发部发出新供应商打样申请至项目部和供应商管理部，由项目部控制成本后向总经理提出打样特批，在样品承认后，按照供应商管理控制
10、程序与物料成本控制规定规定导入为合格供应商。5.2.4供应商按照要求进行打样，填写样品承认书，提供样品承认书中指定的资料，要求如下:5.2.4.1物料风险等级分类（初期等级以物料重要程度区分，后期综合异常风险考虑），物料风险明细具体见8.附件物料承认分类明细。风险等级定义物料列举现货/代理商电子制造业的标准元器件，如SMT类封装元件。常规阻容感、二三极管、IC。低风险物料很简单的采购物料，对产品而言没有关键特性，而且是从合格供应商处采购的。主要为辅料和小配件：如喇叭防尘网、EVA、绝缘片等辅助材料，包装材料，螺丝等简单的结构材料（外观饰件），以及连接线、锅仔等简单的电子材料。中等风险物料经过组
11、装或部分组装的、多于一种物料组成的，且至少有一项以上关键指标，从合格供应商处采购的电子或结构电子类物料。如面底壳、按键、背带夹、LENS、LCD固定支架、挂绳板、耳机塞等不直接影响产品功能的结构料相应定制件（开模件）。高风险物料经过组装或部分组装的、多于一种物料组成的，历史上被验证是有问题的，且具有多种关键指标，对产品的功能和性能有直接影响，且物料实现工艺有不稳定性的物料。如喇叭、LCD、铝壳、天线、PCB、马达、旋钮开关。 样品承认书的附件要求：序号承认要求责任单位现货/代理商低风险物料 中等风险物料高风险物料1环境符合性报告（ROHS/POHS）供应商2材质成分表供应商23规格书/图纸供应商4性能/全尺寸量测报告（每穴）供应商5性能和可靠性测试报告供应商6包装要求供应商7工艺流程图供应商8过程FMEA供应商
