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1、精选优质文档-倾情为你奉上中铁九局集团工程检测试验有限公司 JJJC/CX-17-2012（1/0）项目实验室管理程序（第1版第0次修订）受控状态：受控受控编号：编制：质量技术部审核：王艳伟批准：王淑英 2012年12月25日发布 2013年01月01日实施专心-专注-专业修 订 页修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人1 目的公司为加强派驻项目实验室组织管理，规范项目试验检测活动、保证试验数据准确可靠，特制定本程序。2 范围适用于派驻项目实验室的管理，对派驻项目实验室质量管理体系运行的审核，试验检测实施的全过程。3 职责3.1 总经理职责3.1.1 组织研究项目实验室组建方案。按照
2、投标书的承诺设立项目实验室，批准实验室人员、设备、设施等资源投入建设计划；3.1.2 任命项目实验室负责人，授权项目实验室开展检测工作范围及报告签字人。3.2 分管副总经理职责3.2.1 协助总经理组织相关部门拟定组建方案，提供人员、设备、设施投入计划；3.2.2 检查工作进展和安全质量情况，协调对外关系，创造良好工作条件。3.3 技术负责人职责3.3.1 审核项目实验室拟开展试验检测工作范围；3.3.2 检查、了解项目实验室执行技术标准情况，检测工作规范情况，处理项目上报相关技术问题。3.4 质量负责人职责负责组织项目实验室管理体系学习宣贯，定期组织体系内审、检查，了解项目实验室安全质量情况
3、，跟踪处理有关问题。3.5 相关检测部室职责3.5.1 负责提供派驻到项目工作人选以及设备调拨建议；3.5.2 根据项目需求，提供业务技术培训指导，了解项目业务开展情况，协助建立内容完整、信息齐全、格式统一规范的记录、报告；3.5.3 根据项目需求，为项目实验室提供技术支持，协助主管领导对项目实验室开展工作情况进行检查。3.6 质量技术部职责3.6.1 配合项目实验室提出仪器设备配备计划、确定拟开展试验检测项目和外委试验检测项目，提供标准规范台账并发放相应的标准规范；3.6.2 为项目实验室提供相关质量管理体系文件和技术、质量表格以及作业指导书等资料，并做好相关发放台账记录；3.6.3 指导项
4、目实验室严格按照工程相关检验标准开展试验检测工作，保证记录、报告符合公司管理体系和有关文件规定；3.6.4 负责项目实验室撤销时体系文件、标准规范、技术档案（纸版及电子版）回收归档工作。3.7 综合部职责3.7.1 负责与分管领导研究项目实验室人员配置方案，拟定项目实验室成立文件及授权书；3.7.2 负责发放营业执照、资质认定计量认证证书、建筑工程资质证书、公路工程资质证书等受控复印件，并建立发放台账，提供人员上岗证，毕业证、职称证、身份证等复印件； 3.7.3 负责协助主管领导对项目实验室进行验收及日常检查，跟踪督办存在问题的整改，督促项目实验室安全高效完成试验检测工作； 3.7.4 负责传
5、达公司制度、岗位职责相关规定，收集汇总项目实验室工作情况月报并统计整理，报公司领导审阅；3.7.5 负责项目人员考勤管理、请销假和调休登记，每月5号前收集汇总上月考勤；3.7.6 项目实验室撤销时，负责回收项目实验室计量认证专用章、检测专用章等印鉴，负责收集整理仪器设备档案资料，调整撤销项目实验室人员岗位。3.8项目实验室职责3.8.1 结合工程检测任务特点，依据铁路建设项目工程实验室管理标准（TB10442-2011）或公路水运工程试验检测管理办法（交通部令2005年12号）以及公路水运工程试验检测信用评价办法等有关规定，组织建立实验室，建立有关管理制度；3.8.2 全面掌握检测任务情况，做
6、好技术交接和标准学习，严格按照相关标准组织开展试验工作，对所取试样代表性和检测数据的真实性负责，接受母体实验室、业主、监理、施工单位等上级业务检查指导；3.8.3 按规定组织仪器设备检定，建立仪器档案，保存校准、使用、维护、保养记录，建立水泥室、养护室温、湿度等环境记录；3.8.4 收集相关规程、规范，建立有效文件清单，保证所用标准齐全有效；3.8.5 负责按规范或合同约定批量、批次组织做好授权范围的各种室内、外取样、试验，对取样的有效性，试验结果的代表性、准确性负责；3.8.6 按规程和竣工文件要求，填写试验记录、印发报告，建立相关试验台帐，做好存档资料登记管理；3.8.7 做好重、难点项目
7、前期试验和施工控制，遇到疑难问题及时向主管领导汇报；3.8.8 指定专人负责考勤、月度工作报表及临时性统计资料的统计、上报工作，按需要提供验工计价和竣工移交文件资料，每月向公司报送“项目实验室月份工作情况汇报表”； 3.8.9 严格贯彻执行公司管理制度，参与承揽检测任务、完成领导交办的其它工作。3.9 项目实验室负责人职责3.9.1 负责项目实验室工作的全面组织管理，对所属项目实验室工作的安全、质量及检测数据代表性，结果公正性负责；3.9.2 负责与客户建立良好沟通关系，维护公司信誉，保证按照合同约定完成任务；3.9.3 组织制定工作计划、目标和培训计划，人员职责、分工，建立相关文件记录；3.
8、9.4 结合项目特点组织建立各种工作制度，带头做好现场试验工作，抓好重点工作实施，检查、监督员工工作质量；3.9.5 承担授权范围内的检测业务和管理工作，及时出具检测结果、报告，异常检测结果及时向公司专业检测室盒主管领导汇报，研究分析评定后再向客户报告结果；3.9.6 负责提出或审核人员、设备补充计划，报公司主管部门审批后实施；3.9.7 接受公司相关部室的业务管理与指导，及时沟通有关事宜，做好重难点工作完成情况总结、分析整理，每月上报工作情况，异常问题汇报不过夜；3.9.8 负责与相关方建立良好的沟通关系，及时催缴检测费用；3.9.9 严格执行公司管理制度，完成公司领导交办的其他工作；3.9
9、.10项目实验室撤点时，负责将技术档案、仪器设备等分类打包，做好相关台账及交接记录，待搬至公司指定库房后与主管部门进行交接。3.10 项目实验室技术负责人职责3.10.1 在项目实验室主任领导下，全面负责技术工作，对所开展工作采用标准的正确性，数据代表性，结论公正性负责；3.10.2 结合项目特点、客户要求及公司规定，组织员工学习培训，准确应用产品标准和试验规程，建立培训记录，拟定实施技术方案，报公司审核或业主代表审定后实施。3.10.3 组织操作室布置、仪器安装、调试，编制校准计划，落实校准工作，张贴检定标识，向公司综合部报送仪器设备检定情况表，保证仪器设备、环境符合相关标准要求。3.10.
10、4 组织建立人员、设备、文件等各种技术资料档案，补充工作制度，建立落实记录，相关标准、规程收集，建立有效文件清单；3.10.5 组织员工按照相关标准开展检测工作，采用公司或业主指定记录、报告格式，做好内容、信息审查把关工作，保证记录、报告内容信息齐全一致；3.10.6 负责与项目负责人沟通异常、重大技术问题，并不过夜报上级专业部门研究处理；3.10.7 按工程竣工需要和业主要求组织试验资料的整理、存档、统计、上报和移交。3.11 试验人员职责3.11.1 在项目负责人领导下，完成分管及临时交办的各项工作；3.11.2 掌握仪器设备性能、用途、操作及维护方法，负责日常维护、管理和清洁卫生； 3.
11、11.3 配合做好周期检定、标识，填写仪器使用记录，协助建立和保存仪器设备档案；3.11.4 学习掌握所属项目标准、规范及合同要求，准确采用相关检验、评定标准，正确完成样品制备、数据采集、分析处理等工作；3.11.5 负责按时提供完整、准确、规范的检测记录和报告。对采用标准的准确性、记录、报告内容完整性、数据真实性、取样代表性、有效性直接责任；3.11.6 熟悉安全操作规程和用电常识，做到安全工作，对本人的安全质量负责；3.11.7 严格执行项目实验室及公司有关规定，完成领导交办的其他工作。3.12 仪器设备负责人职责 3.12.1 认真学习仪器操作规程，熟练掌握仪器、设备性能、特点、操作方法
12、，保养要求和技术状况。3.12.2 按照设备与标准物质控制程序实施对仪器的日常维护、充电、保养。使所管仪器安装牢固、平稳、润滑良好，表面清洁、无油污、锈斑，零配件齐全，运行良好，精度合格。负责精密天平、电器防尘、防潮保护。3.12.3 负责新进仪器验收试用，填写开箱验收单，建立仪器档案。3.12.4 负责所管仪器自校，张贴检/校标识，外委检定仪器到期前20天向项目实验室主任报告，协助主任做好仪器设备检定工作。3.12.5 负责检查仪器、设备使用记录填写情况，每年12月30日元月10日将使用记录归档保存。3.12.6 负责仪器异常情况的及时报告，参加维护处理工作。3.12.7 项目实验室撤点时，
13、协助项目实验室主任将仪器设备分类打包，做好相关台账及交接记录。4 工作程序4.1 实验室机构建立 4.1.1 综合部制订成立项目实验室，编制聘任项目负责人、授权签字人文件，部门负责人校对，技术负责人审核，总经理签发；质量技术部结合现场检测项目需要和仪器配备情况，拟定授权现场开展检测项目（授权业务不得超出资质认定范围），经部门负责人和技术负责人审核，报总经理签发。4.1.2 项目实验室负责人制订实验室组建方案，仪器设备、人员配置计划等，报公司专业室核实并签署建议意见，技术负责人审核，总经理批准后实施；4.1.3 项目实验室为公司派出机构，应严格执行本公司管理体系文件。必要时，补充作业指导书及操作
14、规程，经公司技术负责人批准后实施。4.1.4 人员配置必须具有相应的资质证书和岗位授权，必要时应进行专项培训和考核，以满足该项目对试验检测的要求。4.1.5 设施与环境条件应符合技术标准和本公司管理体系文件的规定。4.2 试验工作开展4.2.1 检测工作应严格执行现场检测控制程序。4.2.2 按合同约定或承诺完成试验检测工作，及时提供检测报告。检测原始记录应信息齐全、内容完整，字迹清楚、签名有效，符合相关程序规定，达到可复现，可追溯的要求。项目技术负责人要做好检测结果的审核验证。4.2.3 检测工作应不超出授权范围，对于超出授权范围的试验检测项目，应送公司检测。4.2.4 仪器设备应经计量检定/校准（校验）合格方可使用，并实行三色标志管理，保持完好工作状态。仪器设备台帐和周期检定计划应报公司综合部设备管理员备查。4.2.5 实验室应参加公司（或需要时参加相关质监机构）组织的比对和能力验证试验。4.2.6 项目实验室的工作在满足以上规定外，还必须满足投标提出的其他承诺要求。4.2.7 项目负责人要统筹安排，抓好安全、质量管理，掌握重点、难点工作情况，薄弱环节及存在问题。4.2.8 指定专人负责工作量统计，按相关方要求，做好相关资料统计上报工作。4.2.9 异常质量问题归口汇报制度。项目负责人要掌握工作动态与工作
