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10、业依据实际情况进行修改或补充，分析数据以“万元”为单位。） 公司xx年度经营指标完成情况表项 目xx年预算xx年实际完成计划%营业收入净利润第一部分 xx年度公司财务概况一、总况（合并报表）（一）截至xx年末，公司资产总额 万元，负债总额 万元，少数股东权益 万元，所有者权益 万元；（二）xx年度公司实现营业收入 万元，利润总额 万元，扣除所得税 万元和少数股东损益 万元，公司净利润 万元。（三）xx年集团上缴国家各项税金共计 万元。（四）xx年上缴院国科控股利润 万元。（五）主要财务指标情况：1、资产负债率 %；2、流动比率 %；3、总资产报酬率 %；4、净资产收益率 %；5、国有资产保值增
11、值率 %6、其他比率 %。（六）合并数据说明1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家，与xx年度相比，增加（减少）了*公司、*公司 户。增加（减少）原因是：2、由于会计政策的*方面发生了变化，由原来的*变更为，导致合并报表发生较大变化，具体为： 。第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx年度公司实现营业收入 万元，净利润 万元。公司xx年度营业收入、净利润构成情况表 单位：万元序号控股公司营业收入净利润金额比例（%）金额比例（%）1公司本部2*公司3*公司4*公司5*公司6*公司7*公司8*公司9*公
12、司合并数100%100.0%（一）公司本部经营情况1、收入情况（大幅增长、减少、持平）xx年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比增长（减少） %。1）xx年公司本部仍然以 业务（产品、项目）为主，共取得收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因是 。2）xx年度公司本部第二大收入为 产品（项目），取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因是 。3）xx年度公司本部其他收入为 和 ，共取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元；增加（减少）的主要原因是 。2、成本情况xx年度公司本部主
13、营业务成本 万元，同比增长 %，与收入增长率相比高（低） 个百分点。成本增加（减少）的主要原因是 。（多因素分析法进行分析）3、管理费用情况xx年度公司本部管理费用支出 万元，比xx年增加（减少） 万元。主要原因是 。（多因素分析法进行分析）4、财务费用情况xx年财务费用 万元，比xx年度增加（减少） 万元，主要原因是 。5、投资收益情况1） xx年度公司投资收益 万元，主要构成情况为：2） xx年度实际收到上交利润情况持股企业上缴利润明细表 持股公司名称上年度上缴本年度预算本年度实际上缴合计6、纳税情况税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例合计说明：7、现金流量情况xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元，现金净流入xx万元。其中：经营活动的现金净流入xx万元，投资活动净流入xx
