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1、册晉9蛊E左mtH落g型( 型)nsf - ni) is 1.2昔厝94|营曲苗g型-F陈WSS3nD(畳 iL崖 MssHiSHg s$ r菁密gmsprk瞰mg曽 1.3番叫卸刑脣：ms青蓉濮S3Tr”IFF si V 雷笊 iBWS 厝a糊。13s14：一娶im 蛊DIB超 wiswn 142畫賈參费舉當庄益曲幅早 一43畫劭廉聲3画. AM w番Ws-H:2.1.1 负责新建、改造、形改加油（气）站和油库甲供 材物资的采购。2.1.2 统采物资严格执行总部采购目录 ,自采物资严格 按照新疆石油分公司设备招标结果进行相关采购。2.1.3 建立物资采购管理台帐。2.1.4 负责新建、改造和
2、形改加油（气）站、油库甲供 材物资采购合同的签订。2.1.5 负责与供应商的对外协调。2.1.6 负责对各地市分公司甲供材保管情况进行检查、 督促和考核。2.1.7 负责统计新建、形改、改造加油（气）站甲供物 资及零购物资的需求计划。2.1.8 负责编制修订物资管理办法和采购制度。2.1.9 负责零购资金支付的申请及相关资料的收集整 理。2.2 地市分公司发展基建部（以下简称发展部）为地市分公司甲供物资归口管理部门，具体职责如下：2.2.1 提报、审核新建、改造和形改加油（气）站甲供 材物资申请。2.2.2 负责以书面形式通知供应商货物到场时间、地址 及特殊产品的相关信息。2.2.3 负责甲供
3、物资到场前的催货、跟踪、到货验收和 物资到场后的管理。2.2.4 按照新疆石油分公司统一格式要求建立物资采购管理台账，填写物资出库单。2.2.5 负责协调、监督施工单位之间的甲供物资交接， 留存交接签收单。2.2.6 负责新建、改造和形改加油（气）站甲供物资到 场后的验收。2.2.7 负责甲供物资保管及调运。2.2.8 负责编写、修订和完善地市分公司物资管理办法2.2.9 负责提报下一年度新建、形改、改造加油（气） 站甲供物资及零购物资需求整体计划。2.2.10 负责质保金的退还。3 验收标准3.1 外观、数量验收：包括整体外观验收和单件外观 验收和数量验收，整体外观验收即对一批次的供货整体外
4、观 进行验收，要求无外观重大损坏。单件外观验收即将整体包 装拆除后对单件进行外观验收，要求无外观损伤、退色、变 形等。数量验收即对照订单清点数量、核对型号。如发现损 伤、数量缺失或型号有误，现场人员应留存照片，第一时间 与供货商联系，要求退换货、补货。3.2 质量验收：在外观、数量和型号验收无误，按照 施工进度，分别在统一采购物资安装完毕后，对物资的使用、 性能、质量进行验收，如发现问题及时与供货商联系退换货 事宜。3.3 配套附件的验收：根据设备采购合同及设备配套 说明书对设备配套附件进行验收，如发现缺失及时与供货商 联系补货事宜。3.4 甲供物资存在数量、质量缺陷时，地市公司发展部须以书面
5、形式告知供应商（取得回函）。供应商出现处理不 及时或推诿扯皮现象的，须 48 小时内报送新疆石油分公司 发展规划处物采管理岗。4 申请4.1 申报计划Ll4.1.1 施工单位根据施工图纸和设计要求，申报需求的 同时编制物资采购申请表报地市分公司发展部，发展部负责 对设备、材料申请计划进行审核，审核内容包括：名称、材 质、规格型号、数量等。4.1.2 施工单位应于材料使用前 35 日，设备使用前 45 日向项目所属地市公司进行申报。长周期设备及材料应 根据供货周期提前提报。4.1.3施工单位申报物资计划时，须注明以下内容： 领用单位单项工程名称使用日期材料名称、材质、 规格型号、数量设备名称、材
6、质、规格型号、数量。有 专门技术要求的应附上图纸资料或技术附件；如需指定供货 厂商，应注明理由和厂商的单位全称、通讯地址、电话号码 等有关资料，供物资部参考。施工单位根据施工图编制物资 领料计划，并对领料计划的准确性负责，负责领用材料的使 用、保管。4.1.4 申请新建加油站甲供物资时，须同时填写物资采 购申请表和提交该站项目批复。物资采购申请表需经办人、 部门负责人、分公司分管领导签字盖章后方可生效。如项目 属于形改、改造项目，需经办人、部门负责人、分公司分管 领导签字、盖章并经新疆石油分公司项目负责人签字后方可生效。4.1.5 申请新建加气站甲供物资时，须同时填写物资采 购申请表、项目批复
7、、该站所在地发改委立项批复及红线图。 CNG 标准站设备需提供相应设备的技术规格书。物资采购 申请表需经办人、部门负责人、分公司分管领导签字、盖章 并经新疆石油分公司项目负责人签字后方可生效。4.1.6 申请非投资、形改、改造项目物资时，须同时提 供物资采购申请表及相应工作呈报单。4.1.7 新疆石油分公司部门申请物资时，需提供该物资 申请的工作呈报单。5 调运、返修5.1 调运5.1.1 发展部须提前 30日向发展处递交物资采购申请5.1.2 区公司发展处接到符合要求的采购申请后向中 标单位发送订货单，同时将订货单下达发展部。5.1.3 发展部收到发展处下达的订单后须提前 20日以 书面形式
8、通知中标单位准备供货或发货（取得回函），且将 收货地址，收货联系人（至少两个）以书面形式告知供货厂 家。5.2 出库运输Ll5.2.1 原则上，我公司供应的材料及小型设备出库，应 运至工地仓库或现场指定堆放地点，材料及小型设备卸车后 的场内水平和垂直运输、材料的二次转运均由施工单位自行 负责。5.2.2 由施工单位从我公司仓库实施出库搬运的材料及小型设备，应在物资出库单上注明 “自提”，且尽量按重 量注明，以便按新疆地区有关标准计算出库搬运费，如有特 殊情况按照当地实际市场价结算。5.2.3 大型设备由发展部负责牵头运至安装现场指定 堆放地点，如果由施工单位负责运输，应由发展部另行委托 或办理
9、经济签证，经济签证须由新疆石油分公司发展规划处 项目管理人员复核后进入工程结算。5.3 返修5.3.1 因供货原因发生的现场返修费用，由地市分公司 物资管理部门根据采购合同的相关约定确定责任范围，并负 责处理，各相关部门应积极配合。5.3.2 返修发生的费用包括：拆卸费、恢复安装费、运 输费等。5.3.3 返修如果由施工单位实施，且该费用须支付给施 工单位的，地市分公司物资管理部门应将返修费用单独列出6 验收6.1 新建、改造、形改加油（气）站统一物资采购 验收单的验收人必须是发展基建部岗位人员、零售片区管 理人员或加油（气）站站长。6.2 隐患整改、大中型维修项目统一物资采购验收 单的验收人
10、必须是安全数质量部岗位人员或零售片区安全 数质量管理人员。6.3 零星购置的加油站内设备统一物资采购验收单 的验收人必须是零售片区管理人员或加油站站长。6.4 零星购置的办公设备统一物资采购验收单的验收人必须是综合部岗位管理人员。6.5 超出以上范围的甲供物资本着谁申请、谁验收的 原则进行相关材料、设备的各项验收工作及表格的填写。6.6 统一物资采购验收单须经验收人、物资申请部门 主任、发展部物资管理员、发展基建部主任、分公司分管领 导签字盖章方可生效。6.7 统一物资采购验收单统一由发展基建部物资管理 岗位人员负责填写，按程序流转并归口管理。6.8 施工材料由监理公司与地市分公司发展部一同负
11、 责入场检验、验收，由发展部填报物资采购统一验收单（附 件8）。7 出入库管理7.1 编码、采购、检验、入库和仓储发展部根据公司统一要求对物资进行编码、检验、入库 和保管。采购物资经验收合格后，物资管理员应在三个工作 日内完成该物资的台账建立，五个工作日内完成物资的验收 工作，七个工作日内将完整的验收单扫描发送至新疆石油分 公司物资管理岗，如有特殊情况应作说明。7.2 出库、领用7.2.1 物资出库单由发展部开具，经手人、部门负责人 需签字确认。7.2.2 发展部应正确填制统一的物资出库单。物资出库 单必须注明以下内容：领用单位整体项目名称单项 工程名称出库单编码领用日期材料名称、材质、规 格
12、型号、数量、单价、分项单价合计、总价设备名称及位 号、生产厂家、材质、重量、规格型号、单价、总价施工 单位自行提货的，应注明“自提”，领取人签字确认，注 明时间设备附属物资。7.2.3 设备、材料不能在同一张物资出库单同时出库； 设备、材料成批供应的，须附明细清单；对于成套供应的撬 体设备，由地市分公司物资管理部门向供应商索取，整撬设 备所含分项设备材料价格及相关技术资料和数据，做好档案 登记，建立台账。7.2.4 设备及其附属物资为散件供货的，应在同一张出 库单上按散件分列。7.2.5 原则上，施工单位应全部领出地市分公司物资管 理部门按计划采购的设备、材料，不得以任何借口不领或少 领。7.
13、2.6 施工单位之间进行甲供物资交接的，须填写交接 清单（一式三份），地市公司、两方施工队各执一份。7.3 代用7.3.1 设备、材料代用必须以设计人员认可的书面文件 为依据。Ll7.3.2 地市分公司物资管理部门、监理公司、施工单位 等，可以就设备、材料的代用向新疆石油分公司发展规划处 提出书面建议，由新疆石油分公司发展规划处项目管理人员 与设计单位书面确认后方可代用。7.3.3 地市分公司物资管理部门在出库单上须注明被 代用物资、代用数量，以及依据的设计认可的书面文件号。7.4 退料omng賈MHDE聲芒粼i荐醫和 泗愷蚤gml泗fffigSMBP番阶蛊,5 ,i dI H蓋蟹長摩&釀妹M
14、I1S址怜蚤srF1ES sr 揖 gflnffi锻聶 %哩探 of sNmsc%slil ssim sssmHS能nm闊sml 辅 QmKETSS蚤同器蚩寫羁量摩喊集塀 T88H 軀養蚩黒番SSHtttwweffil。翟區5 W 量星蚤囂 $a:.卜OSSIirmI u LI动，如因特殊原因进行迁移，移动后须地市分公司物资管理 人员（或其委托人员）与迁移方共同在场进行清点确认）。8.2 存放要求：Ll8.2.1 地势要高，不能积水，如不具备条件，可搭建存 放平台并做好排水事宜，最好放置在不耽误生产的房屋内。8.2.2 有特殊要求的存放物品，要按照商品存放特性进 行存放，如潜泵须水平放置、铝塑板须平铺放置以及底部和 上部板材的漆面要朝向内面、加油机搬运和放置倾斜度不得 大于 45、柱角铝和铝扣条不得竖立放置以及不得与尖锐的 和有腐蚀的物件同时存放。8.2.3 保管过程中，物资不得日晒雨淋或与杂物一同堆 放。8.2.4 无房屋存放条件的，要妥善将物资用篷布、薄膜 等防水防晒物品进行遮盖。8.2.5 存放保管要集中，做到防盗和防损毁，并易于查 找、盘点和搬运。8.3 存放空间要求：8.3.1 统一采购物资宜放置在屋内。
